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問題已解決
請問老師，我在交第四季度企業所得稅，有上一年的彌補虧損，但是稅局系統只能識別到23年12月的虧損金額，未能識別到23年的累計虧損金額，所以繳納的所得稅多了。請問一般可以彌補虧損的金額是應該看累計的營業利潤對吧？
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你好這個系統是自動提取的
01/14 11:15
84784950 
01/14 11:16
那么如果系統提取錯了的話。就只能在匯算清繳的時候弄？
暖暖老師 
01/14 11:16
是的，但是這個錯的概率不大
84784950
01/14 12:05
因為這家公司的房租是兄弟公司付的，導致成本不多，交所得稅了，那么我可以做一個房租分攤表從兄弟公司分攤房租給要交所得稅的公司？另外可以不走資金撥款嗎？直接把費用掛過去可以？
暖暖老師
01/14 12:06
這個操作也是可以的了
84784950
01/14 12:08
不需要直接付款，內部掛賬沒問題？
暖暖老師
01/14 12:08
內賬這個處理是對的
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