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老師好,項(xiàng)目造價(jià)服務(wù)費(fèi)從工程款扣除!他們也不開票!承包方怎么處理賬務(wù)!我們是不是也不給他們開票

84785037| 提問時(shí)間:01/14 08:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)如果你想做正規(guī)的話,就得要借工程施工合同成本造價(jià)服務(wù)貸,應(yīng)付賬款。 然后借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款
01/14 08:30
84785037
01/14 08:31
賬我是這樣處理的!但是發(fā)票呢
宋生老師
01/14 08:32
你好這個(gè)你沒有發(fā)票的部分不能稅前扣除。 賬上就是這樣子做的。
84785037
01/14 08:34
那這樣的情況!有哪種處理方式呢!還是說直接扣除那部分不列收入!也不入成本!也就是調(diào)減結(jié)算
宋生老師
01/14 08:38
你好,你的收入應(yīng)該正常申報(bào),但是你這個(gè)成本沒有發(fā)票不能稅前扣除。在匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整。
84785037
01/14 08:44
后期工程款都是以房抵債收回的!讓他們開發(fā)票也是不可能!我們也不會(huì)給他們開票!那增值稅我們是不是也得交!因?yàn)槭杖胍呀?jīng)按照產(chǎn)值列了!增值稅也計(jì)提了!增值稅怎么沖減甲方應(yīng)該給我們開的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)
宋生老師
01/14 08:53
你好,是的,你的理解是對(duì)的 你做銷項(xiàng),然后抵扣對(duì)方給你開的進(jìn)項(xiàng)就行了。
84785037
01/14 08:55
我的意思是甲方?jīng)]有給我們開!我們也不給他們開票,
宋生老師
01/14 08:57
你好,你如果像正規(guī)的操作就是按我說的做,你們做不開票收入,然后沒有成本,不能稅前扣除,如果你想偷稅漏稅,自己愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),就可以按照你說的做。
84785037
01/14 09:08
嗯,謝謝老師
宋生老師
01/14 09:10
你好,不用客氣的了。
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