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請問十二月附征稅計提分錄和繳納的附征稅金額不一致，是需要把十二月計提分錄紅沖，再按繳納金額做計提并繳納嗎
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你好，是的，就是這樣子做。
01/09 15:10
84784952 
01/09 15:14
點紅沖之后金額變成紅色，再做一個正確的就行嗎
宋生老師 
01/09 15:15
你好，可以的，操作沒問題的。
84784952
01/09 15:19
可是這樣做完 稅金及附加余額是紅色的負數
84784952
01/09 15:26
現在稅金及附加余額是借方負數
宋生老師
01/09 15:26
你好，你的意思是再計提了。重新計提的部分沒有沖減的多，對不對？
84784952
01/09 15:30
這是這筆業務所有的分錄 為什么明細賬稅金及附加余額是-41.98呢
宋生老師
01/09 15:32
因為你沖減的金額比你具體的多呀。
宋生老師
01/09 15:33
因為你沖減的金額比你計提的多呀。
84784952
01/09 15:34
那還需要怎么處理 是做錯了嗎
宋生老師
01/09 15:35
你好，你當時計提的時候計提了多少？
宋生老師
01/09 15:35
就是一開始計提的時候，后面不是沖減了嗎？就是一開始計提了多少？
84784952
01/09 15:38
當時計提的金額和紅沖的一樣啊
宋生老師
01/09 15:42
你把你的明細帳發來。
84784952
01/09 15:45
我錯了 沒刷新 現在明細賬是平的了真是不好意思
宋生老師
01/09 15:50
你好，沒關系，歡迎下次再來探討。
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