我修改了一次，修改完，資產負債表顯示不平是怎么回事呢

你好，憑證能保存，那報表就應當是平衡才是啊

還有請問一下老師，我上季度增值稅沒有計提并且在做憑證的時候沒有核算出增值稅金額，但7月增值稅及附稅都繳納了，7月繳稅的時候補的計提，借：應交稅費-未交增值稅3698.6元（實際繳稅金額），貸：應交稅費-應交增值稅-已交稅金3698.66元，然后沖減收入借：主營業務收入3698.66，貸：應交稅費-未交增值稅3698.66，這樣是不是就可以了

自動生成的結轉損益的憑證不能更改，但自動生成的計提附稅的憑證可以改，我把之前自動生成的結轉損益分錄刪了，把計提附稅的金額改過來了，再轉到結賬界面自動生成憑證，自動生成的憑證還是雙倍金額

哦，那小規模一直季度沒抄30萬，是無票收入，收服務費時借：銀行存款，貸：主營業務收入，這樣做可以嗎

你好 1，上季度增值稅沒有計提，是小規模的增值稅？ 如果是小規模的增值稅，不需要特別計提，發生計入（應交稅費—應交增值稅）的貸方，繳納計入借方就是了 2，自動生成的憑證是雙倍金額，說明生成的有錯誤 3，小規模一直季度沒超30萬，無票收入分錄，需要體現應交稅費—應交增值稅的貸方，然后結轉到營業外收入才是的