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問題已解決

老師,應交稅費科目,賬目和稅務局額度對不上,相差10多塊,我該怎么查賬看問題出現在哪里

84785033| 提問時間:01/09 14:12
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聽風老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,法律職業資格證(A證)
這個,這個。沒有太好的辦法,但我是建議您: 1、看一下應交稅費-應交增值稅這個二級科目平沒有。 2、看看有沒有10元的這么一筆金額。 3、你分月看看,先鎖定某一個月。 報歉,這種賬不平實在沒有太好辦法。
01/09 14:13
84785033
01/09 14:15
年末我現在應交稅費的貸方是345.38,然后我這個月已經繳納了稅費362.21,沒有留底,也沒有未勾選票據了!年末我想做平,請問老師該怎么調呢?
聽風老師
01/09 14:17
呃,原來不平的是這個呀。 這個沒有辦法平的,不平沒有關系呀,您就是多交了。 實在要平,咱也不能為這10來塊錢退稅呀。
聽風老師
01/09 14:17
稅金,就像銀行存款,沒法平的。如果利潤要調小,我們還可以少計成本,調折舊這些。
84785033
01/09 14:18
好的,老師,相差不大,不管它哈
聽風老師
01/09 14:19
要的,這個不平本來也是正確的。 方便的話給一個好評?。?/div>
84785033
01/09 14:21
老師,我還請教一下我申報這個季度的企業所得稅,我需要結轉本年利潤之后申報還是未結轉本年利潤之前的金額申報?
聽風老師
01/09 14:37
季報我都是做完本年結轉后報
聽風老師
01/09 14:38
其實,這個對你的利潤沒什么影響的
84785033
01/09 14:39
好的,謝謝老師
聽風老師
01/09 14:40
不客氣,要是方便,請給我一個好評?。?/div>
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