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老師,上年所屬11月份的工資,在12月發(fā)放的,那現(xiàn)在在1月份申報么?年底有沒啥調(diào)整呢?

84785029| 提問時間:01/06 13:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
上年所屬 11 月份的工資在 12 月發(fā)放,應在次年 1 月份申報。在個人所得稅申報方面,根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》第十四條規(guī)定,扣繳義務人每月或者每次預扣、代扣的稅款,應當在次月十五日內(nèi)繳入國庫,并向稅務機關報送扣繳個人所得稅申報表。 在企業(yè)所得稅方面,對于上年 11 月工資在 12 月發(fā)放的情況,一般情況下,如果企業(yè)會計核算遵循權責發(fā)生制原則,在 11 月已經(jīng)計提了該工資費用,且在當年企業(yè)所得稅匯算清繳前已經(jīng)實際發(fā)放,那么在年底企業(yè)所得稅匯算清繳時通常不需要進行特別調(diào)整
01/06 13:40
84785029
01/06 15:30
也就是說,所屬期12月份工資,在次年1月份發(fā)放,但是2月份才申報的,匯算清繳無需調(diào)整,是么?老師
樸老師
01/06 15:33
同學你好 對的 是這樣的
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