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請問這個分錄怎樣調(diào)整--借：應(yīng)付職工薪酬100貸：應(yīng)收賬款100 借：主營業(yè)務(wù)成本80，貸：應(yīng)付職工薪酬80，

84784988| 提問時間：01/04 19:03

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東老師

金牌答疑老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

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您好，您具體是要怎么調(diào)整呢？

01/04 19:03

84784988

01/04 19:14

不是少計提了20元，相當于要補提，但這不是該屬期的賬，不知道放在哪個科目合適

東老師

01/04 19:15

n你這個補提的跨年了嗎？

84784988

01/04 19:23

老師目前還沒有跨年？

東老師

01/04 19:33

沒有跨年就可以直接調(diào)整

84784988

01/04 19:35

怎樣調(diào)進什么科目

東老師

01/04 19:40

借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬

84784988

01/04 19:53

這個沖的是應(yīng)收賬款對方代發(fā)的工資，成本不能和收入一樣啊，分錄是這樣的，借應(yīng)收賬款100，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)繳稅費后面發(fā)放--借：應(yīng)付職工薪酬100貸：應(yīng)收賬款100，然后借：主營業(yè)務(wù)成本80貸：應(yīng)付職工薪酬80

東老師

01/04 19:54

你不是說成本少計提了嗎

84784988

01/04 20:02

我沒有說成本少提了，這樣的分錄應(yīng)付職工薪酬借方多20元，怎樣調(diào)整

東老師

01/04 20:03

那就借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬