但發票和報關單客戶不一致，會不會影響后續退稅

有影響 不好退稅的

我這個是13稅率的是不是正常交稅，不需要退稅

對的是的，是這個衣服的

對的是的，是這個意思的。

那對我們公司來說應該不影響

那你和誰簽訂的合同？你現在三流不一致。你得證明這個實際業務證明開的發票沒有問題。

那我們賬怎么做，因為跨年了嘛

借以前年度損益調整 銷項 貸應收賬款 借應收賬款 貸以前年度損益調整 銷項

12月正常入主營業務收入，1月像您說的入損益調整嗎

你好對的 1月份你也可以做主營業務收入正數負數的 都可以 一正數一負數不影響

意思是也可以不用損益調整科目嗎

對的是的，是這個意思的。

總金額是不影響，但單看客戶的話跨年了會不會有影響，

你好，不影響到沒有影響

如果1月入主營業務收入會影響到利潤總額嗎

不影響，你可以自己寫一下試一試呀。

出口發票應該是當月報關當月開票吧，我這屬于晚了一個月，會有什么影響嗎

你確認收入沒完就行，因為你做了無票收入。納稅義務也是在12月份體現的。