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企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表中當(dāng)年境內(nèi)所得額怎么計算

網(wǎng)校學(xué)員| 提问时间:07/17 12:39
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王一老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,實務(wù)專家
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企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表是企業(yè)在計算所得稅時需要提交的一份表格,其中包括當(dāng)年境內(nèi)所得額的計算。當(dāng)年境內(nèi)所得額的計算方法如下:
1. 首先,需要計算出企業(yè)當(dāng)年的境內(nèi)應(yīng)納稅所得額。這個數(shù)值可以通過企業(yè)所得稅納稅申報表中的相關(guān)信息計算得出。
2. 接下來,需要減去當(dāng)年的減免稅額和抵扣稅額。減免稅額包括各種稅收優(yōu)惠政策和減免政策的金額,抵扣稅額包括企業(yè)之前年度的留抵稅額等。
3. 最后,需要加上當(dāng)年的彌補虧損金額。如果企業(yè)當(dāng)年發(fā)生了虧損,可以將這部分虧損金額用于抵扣前面計算出來的當(dāng)年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額,以減少企業(yè)的稅負(fù)。

綜上所述,當(dāng)年境內(nèi)所得額的計算方法為:當(dāng)年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額 - 當(dāng)年減免稅額和抵扣稅額 + 當(dāng)年彌補虧損金額。
2023-07-17 12:44:31
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