本套報表是根據審計署審計統計報表的填報要求并結合煤炭審計工作具體情況制定的。全套報表共9張，其中煤審統1表是主表，2－6表為表1的附表，對表1起補充說明的作用。7表是審計機構情況表；8表是審計人員情況表；9表是煤炭大專院校和設計院專用表格。

　　一、填報要求

　　1.填報范圍：本套報表作為煤炭內部審計機構統一使用的內部審計統計報表格式，由國有煤炭企事業單位逐級匯總填報。

　　2.各省煤炭管理機構、煤科總院、部屬集團公司、地質總局等報表匯總單位在填報時，應在“所屬單位”項下將所屬各單位數字按順序分別填列。

　　3.填制審計統計報表所使用的數據，要以審計結論和決定為準，務必做到數字真實、準確。不得漏報、不報或瞞報。如遇審計結論和決定變更，需要調整報表數據，一般應在當年第四季度統一調整，并在編表說明中予以說明。

　　4.本套報表中，除煤審統6表“在審項目”指標、煤審統7表“審計機構情況表”、煤審統8表“審計人員情況表”和煤審統9表“院校、設計院審計情況表”，應反映報告期末的數字以外，其余各指標均應填報累計數。

　　5、上報煤炭部報表的數據（金額），以萬元為單位，萬元以下四舍五入，不保留小數。

　　6、本套報表分數據統計報表和審計報表填表說明兩部分。

　　統計報表之間，數據之間凡有對應或勾稽關系的，都應對應或勾稽相等。

　　審計報表填表說明應具備以下內容：①對表中數字作簡要分析說明；②對嚴重違紀問題和損失浪費數額大的事項作簡要說明；③審計工作中的好經驗、好作法；④地方有關部門或單位對煤炭企業亂攤派、亂收費情況；違反《全民所有制工業企業轉換經營機制條例》規定，侵犯企業合法權益的情況和不執行國家給煤炭企業特殊政策的情況；⑤需要反映的其他問題。

　　7、報送時間：本套報表均為季報。全套報表連同數據軟盤應在季后二日內報送到部審計局。

　　8、各省煤炭管理機構、部直管企事業單位應向部審計局報送煤炭內部審計統計報表1份，其他企事業單位應向上級煤炭管理機構報送報表。

　　二、報表指標解釋和勾稽關系

　　（一）《審計情況報表》（煤審統1表）

　　指標解釋：

　　1、已審單位：系指報告期內審計機構獨立審計或以審計機構為主，其他部門配合審計，并作審計結論和決定的獨立核算的會計單位。如一份審計結論涉及兩個或兩個以上的獨立核算的會計單位，應按所涉及的單位數填列。同一審計對象，年內進行了多項審計，只統計一次。

　　2、已完成審計項目個數：系指報告期內審計機構獨立審計或以審計機構為主，其他部門配合審計完成的審計項目個數。

　　3、查出違紀金額總額，系指報告期內審計意見書和審計決定中確定被審計單位違紀金額的累計總數。

　　4、已糾正處理違紀金額：系指內部審計機構或被審計單位已按審計意見書和審計決定的要求處理糾正的違紀金額數。

　　5、糾正違紀金額比例：系指報告期內內部審計機構或被審計單位已按審計意見書和審計決定，處理糾正的違紀金額的累計總數與審計意見書和審計決定中確定的被審計單位違紀金額累計總數的比率。

　　6、審計責任目標本期計劃：系指報告期內內部審計機構經單位行政主要負責人審查確定上報的促進企業扭虧增盈審計責任目標計劃數。

　　7、促進提高經濟效益金額：系指審計報告、審計結論中提出的增收節支建議，經被審單位認可后，在本年度內能實現的增收節支總金額。

　　8、糾正處理違紀金額增加企業利潤數額：系指內部審計機構或被審計單位糾正處理違紀金額，收繳或調整帳目后增加的企業凈利潤數額。

　　9、查出損失浪費金額：系指審計報告中指明，經被審單位認可，由于決策失誤、盲目生產、經營管理不善等原因造成的損失浪費總金額。

　　10、移送貪污賄賂案件：系指經審計，已移交監察及司法部門處理的貪污賄賂案件件數。

　　11、移送貪污賄賂案金額：系指經審計，已移交監察及司法部門處理的貪污賄賂案件涉及的金額。

　　12、移送監察部門處理：系指經審計，已移交監察部門處理的人數。

　　13、移送司法機關處理：系指經審計，已提請司法機關處理的人數。

　　14、財務決算審簽單位：系指對財務決算實行審計簽證的單位數。

　　勾稽關系：

　　1.本表2欄的數字應等于煤審統6表2欄的數字

　　2.本表3欄的數字應等于煤審統2表1欄的數字，也應等于煤審統5表1欄數字

　　3.本表4欄的數字應等于煤審統5表9欄的數字

　　4.本表7欄的數字應等于煤審統3表1欄的數字

　　5.本表10欄的數字應等于煤審統4表1欄的數字

　　（二）《違紀金額分類情況表》（煤審統2表）

　　指標解釋：

　　1、截留利潤、收入：系指被審計單位截留應繳國家或上級主管部門的利潤和收入，或截留應納入本單位盈虧的利潤、投資收益、營業收入和其他收入。包括掛在往來帳上應列而未列收入的金額。

　　2、偷稅：系指被審計單位違反國家規定，應計未計的各種稅金。

　　3、亂擠亂攤成本、費用：系指違反《企業會計準則》和《企業財務通則》及國家財務會計制度規定，任意攤提、虛報、多列產品成本、基建工程成本和管理費用、財務費用、銷售費用的金額，包括事業單位將應由預算外開支的費用列入事業經費的金額。

　　4、少計成本、費用：系指違反《企業會計準則》和《企業財務通則》及國家財務會計制度規定，少計或未計的成本費用。

　　5、計劃外工程：系指應列而未列入國家計劃，擅自投資興建的基本建設工程、購置設備金額，以及擅自擴大基建工程規模的投資額。

　　6、侵占、轉移國有資產：系指被審單位違反國家有關規定，將全民資產無償劃轉給集體或個人所有的金額。

　　7、化預算內為預算外：系指被審單位違反國家規定，把國家預算內的財產、資金、收入劃轉到預算外的金額。

　　8、濫發獎金實物補貼：系指被審單位違反國家規定，向職工發放獎金、實物、補貼的金額。

　　9、違反物價政策：系指被審單位違反國家物價政策，亂提價、加價的金額。

　　10、違反社控規定：系指被審單位違反國家關于控制社會集團購買力的規定，未經政府控制社會集團購買力辦公室的批準或擅自改變批準購買的商品型號、規格、標準而購買專控商品的金額。

　　11、亂收費、亂攤派：系指被審單位違反國家規定，自立名目或超過國家標準向企事業單位或個人收費、罰款、攤派的金額。

　　12、虛報投資完成：系指被審單位采取多計工程量、虛報工程完工等手段，套取國家基本建設資金的數額。

　　13、擴大提高開支標準：系指被審單位違反國家規定，擅自擴大費用開支范圍、提高費用開支標準的金額。

　　本欄（14欄）不得與4欄“亂擠亂攤成本費用”重復填列，凡在成本、管理費用、財務費用、銷售費用中擴大開支范圍，提高開支標準的，應計入4欄。

　　勾稽關系：

　　本表1欄數字等于2欄至16欄數字之和。

　　（三）《審計促進企業扭虧增盈責任目標完成情況表》（煤審統3表）

　　指標解釋：

　　1、合計：系指煤炭內部審計機構通過審計實現促進企業扭虧增盈目標實際金額。

　　2、小計：系指審計報告、審計結論中提出的增收節支建議，經被審單位認可后，在本年度內實現的增收節支總金額。

　　3、生產技術方面：系指審計報告中提出的改進生產技術的措施、建議，經被審單位認可后，在本年度內實現的增收節支金額。

　　4、勞動組織方面：系指審計報告中提出的改善勞動組織、精簡機構、提高效益的措施建議，經被審單位認可后，在本年度內實現的增收節支金額。

　　5、材料設備方面：系指審計報告中提出的加強材料設備在采購、運輸、保管、使用等各環節的管理措施建議，經被審單位認可后，在本年度內實現的增收節支金額。

　　6、資金管理方面：系指審計報告中提出的清理不合理的資金占用，加速資金周轉，提高資金使用效果的措施建議，經被審單位認可后，在本年度內實現的增收節支金額。

　　7、節約基建投資：系指審計報告中提出的修改設計、預算，以減少基建項目投資的建議，經被審單位認可后，核減原基建項目投資的金額。

　　8、產品銷售：系指審計報告中提出的改善外運條件、疏通銷售環節、改善銷售方向、節約銷售費用的措施建議，經被審單位認可后，在本年度內實現的增收節支的金額。

　　9、產品品種質量：系指審計報告中提出的改變產品結構、增加新的品種、提高產品質量等增收措施，經被審單位認可后，本年度內實現質量等增收措施建議，經被審單位認可后，在本年度內實現的增收金額。

　　10、對外投資方面：系指審計報告中提出的改變對外投資的方向、規模、形式和完善制度、辦法的建議，經被審單位認可后，在本年度內實現的增收節支或減少損失的金額。

　　11、發展多種經營：系指審計報告中提出的改變多種經營的經營方向、規模、形式和加強管理的建議，經被審單位認可后，在本年度內實現的增收節支或減少損失的金額。

　　12、其他：系指審計報告、審計結論中提出的增收節支建議，經被審單位認可后，在本年度內能實現的除上述3－11項外的增收節支金額。

　　13、小計：系指審計機構或被審計單位通過糾正處理違紀金額增加企業凈利潤金額。

　　14、增加收入：系指審計機構或被審計單位通過糾正處理截留營業收入的違紀金額，在扣除流轉稅后所增加的企業凈收入金額。

　　15、減少成本費用：系指審計機構或被審計單位通過糾正處理違紀金額減少企業成本費用金額。

　　16、增加投資收益：系指審計機構或被審計單位通過糾正處理違紀金額增加企業投資收益金額。

　　17、增加營業外收入：系指審計機構或被審計單位通過糾正處理違紀金額，扣除應交納的各種稅金后，增加企業營業外凈收入金額。

　　18、小計：系指審計機構或被審計單位通過糾正處理違紀金額，除上述14－17項外，增加的企業凈利潤金額。

　　勾稽關系：

　　本表1欄數字等于2欄和13欄數字之和，2欄數字等于3欄至12欄之和，13欄數字等于14欄至18欄數字之和。

　　（四）《查出損失浪費及審計建議審計信息情況表》（煤審統4表）

　　指標解釋：

　　1、合計：系指煤炭內部審計機構在實施各項審計中，查出并在審計報告中確認的損失浪費金額。

　　2、投資決策失誤：系指因企業投資決策不當而造成損失浪費的金額。

　　3、經營決策失誤：系指因企業在生產經營過程中，因經營決策不當而造成損失浪費的金額。

　　4、固定資產管理：系指企業因固定資產管理控制失控而造成浪費的金額。

　　5、流動資產管理：系指企業因流動資產管理控制失控而造成浪費的金額。

　　6、成本費用管理：系指因成本費用管理控制失控而造成損失浪費的金額。

　　7、其他：系指煤炭內部審計機構在實施各項審計中，查出除上述2－6項以外的損失浪費金額。

　　8、提出審計建議：系指審計報告中提出的，能夠改善被審單位經營管理工作的，且不好用金額反映的意見和建議。

　　9、已被采納建議數：系指被審計單位采購審計報告中提出的，能夠改善被審單位經營管理工作的意見和建議數。

　　10、合計：系指煤炭內部審計機構在審計工作中上報的審計信息總件數（不包括報送本單位行政主要負責人、上級審計機構和審計機構的審計報告）。

　　11、重要情況反映：系指煤炭內部審計機構對審計工作中出現的重要情況上報的審計信息件數。

　　12、重大問題報告：系指煤炭內部審計機構在實施審計項目中發現的重大問題上報單位行政主要負責人和上級審計機構和審計機關的審計信息件數。

　　13、審計經驗交流：系指煤炭內部審計機構總結審計工作，交流審計工作經驗和作法，上報上級審計機構和審計機關的審計信息件數。

　　14、審計成果宣傳：系指煤炭內部審計機構對在審計工作成果宣傳中上報有關領導或部門的信息件數。

　　15、其他：系指煤炭內部審計機構在審計工作中除11－14項以外的上報的審計信息件數。

　　16、被單位領導、上級有關部門采用信息數：系指煤炭內部審計機構在審計工作中上報給單位行政主要負責人、上級審計機構和審計機關的審計信息被批轉、采用的件數。

　　勾稽關系：

　　本表1欄數字等于2欄至7欄數字之和，10欄數字等于11欄至15欄數字之和。

　　（五）《違紀金額處理情況表》（煤審統5表）

　　勾稽關系：

　　本表1欄數字等于2欄、7欄、8欄數字之和。

　　本表2欄數字等于3欄至6欄數字之和。

　　本表9欄數字等于10欄、15欄、16欄數字之和。

　　本表10欄數字等于11欄至14欄數字之和。

　　（六）《審計計劃完成情況表》（煤審統6表）

　　指標解釋：

　　1、財務審計：系指對被審單位進行的財務審計，包括對事業單位進行的定期審計，但年度財務決算審計應填在“決算審計”欄內。

　　2、任期責任審計：系指在局（礦、廠）長、經理任職期中、任期屆滿、調離、免職、離退休時，對其任職期內經濟責任的履行情況進行的審計。

　　3、承包經營責任審計：系指對企業承包經營集團履行承包經營責任情況的審計。

　　4、經濟效益審計：系指對企業生產經營過程各個環節的經濟性、合理性、效益性進行的審計，不包括常規的經濟合同審計和固定資產投資項目審計。

　　勾稽關系：

　　本表3欄數字等于2欄數字除以1欄數字，再乘以100％

　　本表1欄數字等于4欄、6欄、8欄、10欄、12欄、14欄、16欄、18欄、20欄、22欄數字之和。

　　本表2欄數字等于5欄、7欄、9欄、11欄、13欄、15欄、17欄、19欄、21欄、23欄數字之和。

　　（七）《審計機構情況表》（煤審統7表）

　　勾稽關系：

　　1.本表1欄數字等于2欄＋3欄＋8欄＋9欄＋10欄數字之和。

　　2.本表3欄數字等于4欄至7欄數字之和。

　　3.本表17欄等于18欄至21欄數字之和。

　　審計情況表（季報）填報單位：　年　季度

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　｜　　　　｜　　　｜　　　｜　查處違紀金額情況　　｜　　審計責
　　｜　　　　｜已審計｜已完成｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－
　　｜　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜已糾正｜糾正處｜　　｜
　　｜所屬單位｜單　位｜審計項｜查出違｜　　　｜理違紀｜本期｜－－
　　｜　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜處理違｜金　額｜　　｜
　　｜　　　　｜個　數｜目個數｜紀金額｜　　　｜比　例｜計劃｜合計
　　｜　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜紀金額｜　％　｜　　｜
　　｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－
　　｜　　　　｜　１　｜　２　｜　３　｜　４　｜　５　｜６　｜７
　　｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－
　　｜　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　｜
　　｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－
　　｜　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　｜
　　｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－
　　｜　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　｜
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元　　　　　　　　　煤審統１表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
任目標完成情況　　　｜　　｜　移送貪污賄賂案件　｜　　　｜　　　｜　　　｜
－－－－－－－－－－｜查出｜－－－－－－－－－－｜移　送｜移　送｜財　務｜
　實　際　完　成　　｜損失｜　　　　　｜　　　　｜監　察｜司　法｜決　算｜
－－－－－－－－－－｜浪費｜　　　　　｜　　　　｜部　門｜機　關｜審　簽｜
｜促進提高｜糾正違紀｜金額｜　　件　　｜金　　額｜處　理｜處　理｜單　位｜
｜經濟效益｜金額增加｜　　｜　　　　　｜　　　　｜（人）｜（人）｜（個）｜
｜　金額　｜企業利潤｜　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜　８　　｜　９　　｜１０｜　１１　　｜　１２　｜１３　｜１４　｜１５　｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜　　　　｜　　　　｜　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜　　　　｜　　　　｜　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜　　　　｜　　　　｜　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
違紀金額分類情況表（季報）

填報單位：　　　　　　　　　　　　　　年　　季度
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　｜　　　　｜　　　｜截留利　｜　　　｜亂擠亂攤｜少計成｜計劃外工｜化全民
　　｜所屬單位｜合　計｜　　　　｜偷　稅｜　　　　｜　　　｜　　　　｜
　　｜　　　　｜　　　｜潤、收入｜　　　｜成本費用｜本費用｜程、設備｜為集體
　　｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－
　　｜　　　　｜　１　｜　２　　｜　３　｜　４　　｜　５　｜　６　　｜　７
　　｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－
　　｜　　　　｜　　　｜　　　　｜　　　｜　　　　｜　　　｜　　　　｜
　　｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－
　　｜　　　　｜　　　｜　　　　｜　　　｜　　　　｜　　　｜　　　　｜
　　｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－
　　｜　　　　｜　　　｜　　　　｜　　　｜　　　　｜　　　｜　　　　｜
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元　　　　　　煤審統２表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜化預算內｜濫發獎金｜違反物｜違反社｜亂收費｜虛報投｜擴大提高｜貪污受｜其　｜
｜　　　　｜　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　　｜　　　｜　　｜
｜為預算外｜實物補貼｜價補貼｜控規定｜亂攤派｜資完成｜開支標準｜賄詐騙｜他　｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－｜
｜　８　　｜　９　　｜　１０｜　１１｜　１２｜　１３｜　１４　｜　１５｜１６｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－｜
｜　　　　｜　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　　｜　　　｜　　｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－｜
｜　　　　｜　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　　｜　　　｜　　｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－｜
｜　　　　｜　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　　｜　　　｜　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　　

審計促進企業扭虧增盈責任目標完成情況表（季報）

填報單位：　　　　　　　　　　　１９９　年　　季度
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜　　｜　　｜　　　　　　　　促　　進　　提　　高　　經　　濟　　效　　益
｜　　｜　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜所屬｜合計｜　　　｜生產技｜勞動組｜材料設｜資金管｜節約基｜產　品｜產品品
｜單位｜　　｜小　計｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜
｜　　｜　　｜　　　｜術方面｜織方面｜備方面｜理方面｜建投資｜銷　售｜種質量
｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－
｜　　｜　１｜　２　｜　３　｜　４　｜　５　｜　６　｜　７　｜　８　｜　９
｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－
｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜
｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－
｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜
｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－
｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元　　　　　　　　煤審統３表
　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　｜　糾正處理違紀金額增加企業利潤　｜　　　　｜
－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜　　　　｜
｜對外｜發展｜　　｜　　｜增加｜減少｜增加｜增加營｜　　　｜備　　注｜
｜投資｜多種｜其它｜小計｜成本｜投資｜業　｜　　　｜其　他｜　　　　｜
｜方面｜經營｜　　｜　　｜收入｜費用｜收益｜外收入｜　　　｜　　　　｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜
｜１０｜１１｜１２｜１３｜１４｜１５｜１６｜　１７｜　１８｜　　　　｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜
｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　　｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜
｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　　｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜
｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　 查出損失浪費及審計建議、審計信息采納情況表（季報）
　　填報單位：　　　　　　　　　　　年　　季度
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜所｜　　　　　　　　查出損失浪費金額　　　　　　　　　　｜審計建議（條）　｜
｜屬｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜單｜　　｜投資決｜經營決｜固定資｜流動資｜成本費｜　　　｜提　出｜已被采納｜
｜位｜合計｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜其　他｜　　　｜　　　　｜
｜　｜　　｜策失誤｜策失誤｜產管理｜產管理｜用管理｜　　　｜建議數｜建議數　｜
｜－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜
｜　｜　１｜　２　｜　３　｜　４　｜　５　｜　６　｜　７　｜　８　｜　９　　｜
｜－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜
｜　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　　｜
｜－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜
｜　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　　｜
｜－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜
｜　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元　　　　　煤審統４表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　審　　計　　信　　息　　　　　（條）　　　　　　　　　　｜　　　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜　　　　｜
　　　　　　　　　提出審計信息　　　　　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜被單位領導｜備　　注｜
　　｜重要情況｜重　　大｜審計經驗｜審計成果｜　　　　｜上級部門　｜　　　　｜
合計｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜其　　他｜采用信息數｜　　　　｜
　　｜　反映　｜問題報告｜　交流　｜　宣傳　｜　　　　｜　　　　　｜　　　　｜
－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
１０｜　１１　｜　１２　｜　１３　｜　１４　｜　１５　｜　１６　　｜　　　　｜
－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　　｜　　　　｜
－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　　｜　　　　｜
－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　　｜　　　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　違紀金額處理情況表（季報）
　　填報單位：　　　　　　　　　　　年　　季度
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜　　　　｜　　　　　　　　　　　應　糾　正　違　紀　金　額　　　　　　　　｜
｜　　　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜　　　　｜　　　｜　　　　　增　加　上　繳　數　　　　　　｜　　　｜　　　｜
｜所屬單位｜　　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜企業增｜　其　｜
｜　　　　｜合　計｜　　　｜應繳財｜應繳稅｜應繳煤｜應繳省廳｜　　　｜　　　｜
｜　　　　｜　　　｜小　計｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　　｜加利潤｜　他　｜
｜　　　　｜　　　｜　　　｜政部門｜務部門｜炭　部｜（公司）｜　　　｜　　　｜
｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜
｜　　　　｜　１　｜　２　｜　３　｜　４　｜　５　｜　６　　｜　７　｜　８　｜
｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜
｜　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　　｜　　　｜　　　｜
｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜
｜　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　　｜　　　｜　　　｜
｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜
｜　　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　　｜　　　｜　　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元　　　　　　　煤審統５表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　已　糾　正　違　紀　金　額　　　　　　　　　　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
　　　｜　　　　　　　增　加　上　繳　數　　　　　　｜　　　｜　　　　｜
　　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜企業增｜　　　　｜
合　計｜　　　｜已繳財政｜已繳稅務｜已　繳｜已繳省廳｜　　　｜　其他　｜
　　　｜小　計｜　　　　｜　　　　｜　　　｜　　　　｜加利潤｜　　　　｜
　　　｜　　　｜部　　門｜部　　門｜煤炭部｜（公司）｜　　　｜　　　　｜
－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜
　９　｜　１０｜　１１　｜　１２　｜　１３｜　１４　｜　１５｜　１６　｜
－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜
　　　｜　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　｜　　　　｜　　　｜　　　　｜
－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜
　　　｜　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　｜　　　　｜　　　｜　　　　｜
－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜
　　　｜　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　｜　　　　｜　　　｜　　　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　審計計劃完成情況表（季報）
　　填報單位：　　　　　　　　　　　年　　季度
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜　｜　　審計項目（個）　｜　審　　計　　項　　目　　分　　類　　完　　成
｜所｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜屬｜　　｜　　｜　　　　｜　經濟效　｜　　　　　｜　　　　　｜經濟合同
｜單｜年度｜實際｜計劃完成｜　　　　　｜財務審計　｜決算審計　｜
｜位｜　　｜　　｜　　　　｜　益審計　｜　　　　　｜　　　　　｜　審計
｜　｜計劃｜完成｜率　　％｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－
｜　｜　　｜　　｜　　　　｜計劃｜實際｜計劃｜實際｜計劃｜實際｜計劃｜實際
｜－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－
｜　｜　１｜　２｜　３　　｜　４｜　５｜　６｜　７｜　８｜　９｜１０｜１１
｜－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－
｜　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜
｜－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－
｜　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜
｜－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－
｜　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元　　　　　　　煤審統６表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　情　　況　　（個）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜專　項｜　　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜　　　｜在　審｜
｜任期經｜承包經｜內部　｜固定資產　｜企業資產　｜　　　　　｜審　計｜　　　｜
｜濟責任｜營責任｜控制　｜　　　　　｜保值增值　｜其他審計　｜　　　｜項　目｜
｜審計　｜審計　｜審計　｜投資審計　｜審　　計　｜　　　　　｜調　查｜　　　｜
｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜　　　｜（個）｜
｜計｜實｜計｜實｜計｜實｜計劃｜實際｜計劃｜實際｜計劃｜實際｜（個）｜　　　｜
｜劃｜際｜劃｜際｜劃｜際｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜
｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜
｜１｜１｜１｜１｜１｜１｜１８｜１９｜２０｜２１｜２２｜２３｜２４　｜２５　｜
｜２｜３｜４｜５｜６｜７｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜
｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜
｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜
｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜
｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜
｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜
｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　　｜　　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　審計機構情況表（季報）
　　填報單位：　　　　　　　　　　　年　　季度
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜　｜　　　　國　　有　　重　　點　　煤　　炭　　企　　事　　業　　單　　位
｜所｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜　｜應組建｜獨立設｜　　　　其他形式設立的審計機構　　　｜　　｜　　｜沒有｜
｜屬｜　　　｜　　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜設立｜設立｜設立｜
｜　｜審計機｜置的審｜　　｜內　部｜與財務｜與紀檢｜與其它｜專職｜兼職｜審計｜
｜單｜　　　｜　　　｜小計｜審　計｜部　門｜監察部｜部　門｜審計｜審計｜機構｜
｜　｜構單位｜計機構｜　　｜事務所｜合　并｜門合并｜合　并｜人員｜人員｜單位｜
｜位｜　　　｜　　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　｜　　｜　　｜
｜－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜
｜　｜　１　｜　２　｜　３｜　４　｜　５　｜　６　｜　７　｜　８｜　９｜１０｜
｜－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜
｜　｜　　　｜　　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　｜　　｜　　｜
｜－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜
｜　｜　　　｜　　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　｜　　｜　　｜
｜－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜
｜　｜　　　｜　　　｜　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　　｜　　｜　　｜　　｜
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元　　　　　　　　　　　煤審統７表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　下屬二級會計核算單位　　｜
－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
　　　　審計機構經費來源　　｜　｜設立｜已設審計機構分類（個）｜設專｜設兼｜
－－－－－－－－－－－－－－｜　｜審計｜－－－－－－－－－－－｜職審｜職審｜
在費用　｜在對內部｜在其他渠｜單｜機構｜獨｜與財｜與紀｜與　其｜計員｜計員｜
列　支　｜收費中　｜道列支　｜位｜單位｜立｜務部｜檢監｜它　部｜單位｜單位｜
　　　　｜　列支　｜　　　　｜個｜　　｜的｜　　｜察部｜　　　｜　　｜　　｜
－－－－｜－－－－｜－－－－｜數｜個數｜機｜門合｜門　｜門　合｜個數｜個數｜
個數｜％｜個數｜％｜個數｜％｜　｜　　｜構｜　并｜合并｜　并　｜　　｜　　｜
－－｜－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜
１１｜１｜１３｜１｜１５｜１｜１｜１７｜１｜１９｜２０｜２１　｜２２｜２３｜
　　｜２｜　　｜４｜　　｜６｜６｜　　｜８｜　　｜　　｜　　　｜　　｜　　｜
－－｜－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜
　　｜　｜　　｜　｜　　｜　｜　｜　　｜　｜　　｜　　｜　　　｜　　｜　　｜
－－｜－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜
　　｜　｜　　｜　｜　　｜　｜　｜　　｜　｜　　｜　　｜　　　｜　　｜　　｜
－－｜－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜
　　｜　｜　　｜　｜　　｜　｜　｜　　｜　｜　　｜　　｜　　　｜　　｜　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　審計人員情況表（季報）
　　填報單位：　　　　　　　　　　　年　　季度
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜　｜　　　　　　　　　　人　　員　　配　　備　　情　　況　　（人）
｜所｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜　｜　｜　　已配備　｜　　　　　　已配備人員基本情況
｜屬｜定｜　　人數　　｜
｜　｜員｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜單｜人｜　　｜其中：｜　　　專業技術職稱　　｜　　　學　　歷　　　｜　　　專業
｜　｜數｜合計｜專　職｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－
｜位｜　｜　　｜人　員｜高級｜中級｜初級｜其他｜大專以上｜中專｜其他｜財會｜經濟
｜－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－
｜　｜１｜　２｜　３　｜　４｜　５｜　６｜　７｜　　８　｜　９｜１０｜１１｜１２
｜－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－
｜　｜　｜　　｜　　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　｜
｜－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－
｜　｜　｜　　｜　　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　｜
｜－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－
｜　｜　｜　　｜　　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元　　　　煤審統８表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　｜　培訓情況（人）｜　　　　　　　　計算機配備情況　　　　　　　　｜
－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
　　　　　　｜　自己辦班｜　　｜　合　計　｜　省煤管局｜　部直管直｜　內部二級｜
　　　　　　｜　　　　　｜其　｜　　　　　｜　廳公司　｜　屬單位　｜　核算單位｜
－－－－－－｜－－－－－｜　　｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
結構　　　　｜　　｜　　｜他　｜應配｜實際｜應配｜實際｜應配｜實際｜應配｜實際｜
－－－－－－｜計劃｜實際｜　　｜備臺｜配備｜備臺｜配備｜備臺｜配備｜備臺｜配備｜
｜技術｜其他｜　　｜　　｜　　｜數　｜臺數｜數　｜臺數｜數　｜臺數｜數　｜臺數｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜１３｜１４｜１５｜１６｜１７｜１８｜１９｜２０｜２１｜２２｜２３｜２４｜２５｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　院校、設計院審計情況表（季報）
　　　　填報單位：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序　號｜　　　項目名稱　　　｜計劃｜實際｜序　號｜　　　項目名稱　　　｜數量
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　一　｜已審計單位個數（個）｜　　｜　　｜　　９｜發展多種經營方面　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　二　｜已完成審計項目（項）｜　　｜　　｜１０　｜其他　　　　　　　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　１　｜經濟效益審計　　　　｜　　｜　　｜（二）｜糾正違紀金額增加利潤｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　２　｜財務收支審計　　　　｜　　｜　　｜　１　｜增加收入　　　　　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　３　｜決算審計　　　　　　｜　　｜　　｜　２　｜減少成本費用　　　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　４　｜經濟合同審計　　　　｜　　｜　　｜　３　｜增加投資收益　　　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　５　｜任期經濟責任審計　　｜　　｜　　｜　４　｜增加營業外收入　　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　６　｜承包經營審計　　　　｜　　｜　　｜　５　｜其他　　　　　　　　｜　
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　７　｜內部控制審計　　　　｜　　｜　　｜　四　｜查出違紀金額　　　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　８　｜固定資產投資審計　　｜　　｜　　｜　１　｜截留利潤、收入　　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　９　｜資產保值增值審計　　｜　　｜　　｜　２　｜偷稅　　　　　　　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　１０｜其他審計　　　　　　｜　　｜　　｜　３　｜亂擠亂攤成本費用　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　１１｜小型審計項目　　　　｜　　｜　　｜　４　｜少計成本費用　　　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　１２｜審計調查　　　　　　｜　　｜　　｜　５　｜計劃工程、設備　　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　１３｜期末在審項目　　　　｜　　｜　　｜　６　｜化全民為集體　　　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　三　｜審計責任目標（萬元）｜　　｜　　｜　７　｜化預算內為預算外　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜（一）｜促進提高經濟效益　　｜　　｜　　｜　８　｜亂發獎金實物補貼　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　１　｜生產技術方面　　　　｜　　｜　　｜　９　｜違反物價政策　　　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　２　｜勞動組織方面　　　　｜　　｜　　｜　１０｜違反社控規定　　　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　３　｜材料設備方面　　　　｜　　｜　　｜　１１｜亂收費亂攤派　　　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　４　｜資金管理方面　　　　｜　　｜　　｜　１２｜虛報投資完成　　　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　５　｜節約投資方面　　　　｜　　｜　　｜　１３｜擴大提高開支標準　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜　６　｜產品銷售方面　　　　｜　　｜　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜　說｜１、指標解釋參見煤審統１至
｜　７　｜產品品種質量　　　　｜　　｜　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜　明｜９表有關說明。
｜　８　｜對外投資方面　　　　｜　　｜　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　煤審統９表
　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序　號｜　　　項目名稱　　　｜數量｜序　號｜　　　　　項目名稱　　　　｜數量｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜　１４｜貪污受賄詐騙　　　　｜　　｜（二）｜審計信息被上級采納數（件）｜　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜　１５｜其他　　　　　　　　｜　　｜　九　｜移送貪污賄賂案件（件）　　｜　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜　五　｜糾正處理違紀金額　　｜　　｜　十　｜移送司法部門處理（人）　　｜　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜　１　｜處理違紀金額增加利潤｜　　｜　十一｜移送監察部門處理（人）　　｜　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜　２　｜處理違紀金額增加上繳｜　　｜　十二｜財務決算審簽單位（個）　　｜　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜　３　｜對違紀金額做其他處理｜　　｜　十三｜審計人員情況　　　　　　　｜　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜　六　｜查出損失浪費金額　　｜　　｜（一）｜計劃定員數　　　　　　　　｜　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜　１　｜投資決策失誤　　　　｜　　｜（二）｜實際配備人數　　　　　　　｜　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜　２　｜經營決策失誤　　　　｜　　｜　　　｜審計｜　１　｜　高級職稱　｜　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜　　　｜　　｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜　３　｜固定資產管理　　　　｜　　｜　　　｜人員｜　２　｜　中級職稱　｜　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜（三）｜　　｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜　４　｜流動資產管理　　　　｜　　｜　　　｜職稱｜　３　｜　初級職稱　｜　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜　　　｜　　｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜　５　｜成本費用管理　　　　｜　　｜　　　｜結構｜　４　｜　　其他　　｜　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜　６　｜其他　　　　　　　　｜　　｜　　　｜人員｜　１　｜　大專以上　｜　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜　　　｜　　｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜　七　｜提出合理化建議（條）｜　　｜（四）｜學歷｜　２　｜　中　　專　｜　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜　　　｜　　｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜　　　｜其中：已被采納　　　｜　　｜　　　｜結構｜　３　｜　　其他　　｜　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜　八　｜審計信息　　　　　　｜　　｜　　　｜人員｜　１　｜　財會專業　｜　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜　　　｜　　｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜（一）｜提供審計信息（件）　｜　　｜　　　｜專業｜　２　｜　經濟專業　｜　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜（五）｜　　｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜　１　｜重要情況反映（件）　｜　　｜　　　｜技術｜　３　｜　工程技術　｜　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜　　　｜　　｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜　２　｜重大問題報告（件）　｜　　｜　　　｜結構｜　４　｜　　其他　　｜　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜　３　｜審計經驗交流（件）　｜　　｜　十四｜培訓人員情況（人／次）　　｜　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜　４　｜審計成果宣傳（件）　｜　　｜　　　｜計算｜　１　｜　計劃配備　｜　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜　十五｜機　｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜　５　｜其他　　　　（件）　｜　　｜　　　｜配備｜　２　｜　實際配備　｜　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－