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什么是紅沖？關于發票紅沖問題最強集合！
問：公司上個月按照與合同上所注明的金額，先給對方開了發票；最終這筆交易發生的金額比原來合同上注明的金額還要多，無奈發票已經開具了，現在該怎么辦呢？
針對這個問題，應該“紅沖”。即對發票“紅沖”處理。
那么問題來了，什么是“紅沖”？
假如你是剛當上會計不久的“小萌新”的話，可要認真看咯。
發票紅沖
“紅沖”顧名思義是指將原來錯誤的憑證沖紅，也就是說為了將原錯誤的憑證沖掉先用紅字做一張和藍字相同的紅字憑證，而后在做一張正確的憑證。
發票紅沖的常見情形
下列圖片中的三種情況是常見的發票紅沖情形：
值得大伙注意的是以上三種常見的發票紅沖情形，是不滿足發票作廢的條件。
發票作廢的條件如下：
錯開發票不紅沖的后果
如果錯開的發票不作沖紅處理會有什么后果？
不處理的后果除了賬實不符之外，還有如果被查出，將會產生罰款、滯納金等
發票紅沖的步驟
申請紅字發票信息表——稅局批準紅字信息表——開具紅字發票(選到相應的紅字信息表)開具紅字發票
紅沖發票錯了要怎么處理
當月開錯可以作廢，次月發現帶紅字發票信息表、撤銷紅字發票信息表情況說明、公章去稅局重新申請
接下來，還為大家精心挑選出3條常見的發票沖紅問題，希望對大家有所幫助。
一、如果是紅沖發票，需要把開錯的那張票要回來嗎？
不需要。
二、我公司2月份開了一份增值稅專用發票，購買方地址開具錯誤，3月份對該份發票做了紅沖處理，并與3月重新開具了正確的發票，請問，怎么做賬？會計分錄怎么寫？
會計分錄這樣寫：
紅字發票：
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅
正確發票：
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅
三、那開錯的發票對方已經認證了，我方是不是要把票從對方單位要收回來？然后是對方作紅沖還是我方紅沖？
不用收回來，是開票方開紅字發票。
以上就是關于發票紅沖的相關問題，大家都了解了嗎？隨著金稅三期全面上線后，企業發票風險管理問題備受關注。國家越來越嚴格的監管方式，我們應該怎么做呢？不要著急，本次課程就由羅偉老師為您詳解金稅三期下發票的風險與控制措施。點擊進入學習>>
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