2月份計提工資23000，4月份發2月份的21000，比計提工資少2000，應該怎么調整，怎么做分錄？ 另外是否要做紅字憑證，2月份計提工資會不會影響本年利潤？ 4月份發了2、3兩個月的工資，結轉損益時管理費用的職工薪酬是從實際發放中來的還是計提中來的？
需要做紅字憑證，2月份計提工資會影響本年利潤，結轉損益時的管理費用是實際計提的，發放時沖減應付職工薪酬科目。
調整分錄：
借：管理費用-工資 2000
貸：應付職工薪酬-工資 2000
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