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增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票稅額計(jì)算的區(qū)別

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:yushuang 2019/04/08 14:34:46  字體:

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問題:


小規(guī)模納稅人,月銷售額是12萬元。開專用發(fā)票和普票,各需要交多少稅?

答案:


小規(guī)模納稅人如果開的是普票,增值稅按季申報(bào),季度銷售額不超過30萬元;按月度申報(bào),月銷售額不超過10萬元,可以免增值稅。否則需要按3%稅率繳納增值稅。如果是專票需要交納增值稅不可以享受免稅,征收率是3%。

所以如果您是按季度納稅的話,如果開12萬元的普票,則是免稅的,如果開的是專票的話,需要繳納12*3%=0.36萬元增值稅。

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