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小規(guī)模銷項(xiàng)稅不能抵扣如何結(jié)轉(zhuǎn)?

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:蘇米亞 2019/11/27 14:24:21  字體:

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問題:

小規(guī)模銷項(xiàng)稅不能抵扣如何結(jié)轉(zhuǎn)?

答案:

小規(guī)模納稅人是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金,所以進(jìn)項(xiàng)稅金直接計(jì)入采購(gòu)(存貨)成本;

采購(gòu)入庫(kù)時(shí)

借:原材料(庫(kù)存商品) 價(jià)稅合計(jì)

貸:銀行存款

銷售時(shí)

借:銀行存款(應(yīng)收賬款)

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

交納時(shí)

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

貸:銀行存款

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