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跨地區經營匯總納稅的總、分支機構如何填報企業所得稅申報表?

來源: 深圳稅務 編輯:那個人 2023/09/05 15:48:40  字體:

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【問題】

跨地區經營匯總納稅的總、分支機構如何填報企業所得稅申報表?

【回答】

跨地區經營匯總納稅企業總機構在申報企業所得稅時,季度預繳時,《中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》(A200000)需填報“匯總納稅企業總分機構稅款計算”部分(第17至20行),同時還需填報《企業所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表》(A202000);匯繳申報時《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表》(A100000)需填報總機構稅款分攤部分(第34至36行),同時需填報《跨地區經營匯總納稅企業年度分攤企業所得稅明細表》(A109000)和《企業所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表》(A109010)。

跨地區經營匯總納稅企業分支機構申報企業所得稅報表時,應選擇,填報《中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》(A200000)第20行“分支機構本期分攤比例”和21行“分支機構本期分攤應補(退)所得稅額”,無需填報《企業所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表》(A202000)。

?以上內容僅供參考,具體以最新法律法規及相關規定為準。

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