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從2024年11月1日開始,乘坐火車可以開具電子發(fā)票(鐵路電子客票)了。對于員工報(bào)銷開具的鐵路電子客票,財(cái)務(wù)人員該如何填寫增值稅納稅申報(bào)表呢?我們一起來看一下。
一般納稅人申報(bào)抵扣的電子發(fā)票(鐵路電子客票)進(jìn)項(xiàng)稅額,在納稅申報(bào)時(shí)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”相關(guān)欄次中。
一般納稅人已將電子發(fā)票(鐵路電子客票)用于增值稅申報(bào)抵扣的,開票方發(fā)起紅沖流程后,對應(yīng)的《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》所列增值稅稅額填列在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”。
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