本月是大征期

一般納稅人和小規模納稅人

都要及時完成申報工作哦~

10月征期日歷及抄報稅方法

都給您準備好了

趕緊一起看看吧！

?

征期日歷

?

金稅盤

◆一般納稅人抄報稅方法

請您按照順序進行操作，未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務局申報會出現不成功的報錯提示，步驟如下：

①計算機連接互聯網狀態下登錄開票系統自動進行匯總上傳

②進行納稅申報

③納稅申報成功后需再次登錄系統完成自動清卡工作

查詢清卡成功方法

點擊“匯總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”

上次匯總報送日期：2021年10月01日00時00分

匯總報送起始日期：2021年11月01日

匯總報稅資料：無

或者您只看鎖死日期更新到2021年11月，匯總報稅資料“無”

此狀態說明您2021年10月已經完成清卡工作

◆小規模納稅人抄報稅方法

小規模納稅人本月需要季報，抄報方法與一般納稅人相同!

請您按照順序進行操作，未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務局申報會出現不成功的報錯提示，步驟如下：

①計算機連接互聯網狀態下登錄開票系統自動進行匯總上傳

②進行納稅申報

③納稅申報成功后需再次登錄系統完成自動清卡工作

注意：只要金稅盤發行成功，不管是否購買增值稅發票，或發票是否已經讀入，都需要進行抄報清卡工作!

查詢清卡成功方法

點擊“匯總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”

上次匯總報送日期：2021年10月01日00時00分

匯總報送起始日期：2021年11月01日

匯總報稅資料：無

或者您只看鎖死日期更新到2021年11月，匯總報稅資料“無”

此狀態說明您2021年10月已經完成清卡工作

?

金稅盤V3.0版本抄報稅方法

小規模納稅人本月需要季報，抄報方法與一般納稅人相同!

請您按照順序進行操作，未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務局申報會出現不成功的報錯提示，步驟如下：

①計算機連接互聯網狀態下登錄開票系統自動進行匯總上傳

②進行納稅申報

③納稅申報成功后需再次登錄系統完成自動清卡工作

查詢清卡成功方法

點擊匯總處理-金稅設備狀態查詢，進入后在左側選項中選擇您想要查看的發票狀態。

上次匯總報送日期：2021年10月01日00時00分

匯總報送起始日期：2021年11月01日

匯總報稅資料：無

或者您只看鎖死日期更新到2021年11月,匯總報稅資料“無”

此狀態說明您2021年10月已經完成清卡工作

?

征期常見問題

問題1：金稅盤處于報稅期，不能開票。

答案：由于征期內未抄稅成功，需先執行“匯總處理”-“匯總上傳”，成功后可進行增值稅發票開具。

月初沒有自動抄稅的原因一般是：

1.上報匯總時網絡不通;

2.上月有離線發票未報送;

3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到大廳清卡的。

4.單機版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。

問題2：上報匯總提示存在離線發票，不允許上報匯總。

答案：點擊系統設置-參數設置-上傳參數設置-安全接入服務器地址設置為，注意：輸入服務器地址時輸入法切換成英文半角狀態，修改完服務器地址后，先點確定，退出開票軟件重新登錄后，再測試。

測試成功后，點擊發票管理-發票修復-分別修復本月和上月數據，成功后查看發票查詢中所有發票報送狀態為已報送時則正常開票。

問題3：稅務UKey證書密碼至少多少位?

答案：6-8位

問題4：稅務UKey初次使用UKey密碼是多少?

答案：8個8

問題5：UKey的管理員姓名能不能進行修改?

答案：不能修改，只可新增姓名。

?

稅控盤

◆一般納稅人抄報流程

◆小規模納稅人抄報流程

注：本月是大征期，小規模納稅人也需要做申報

◆稅控盤抄報稅方法

【自動抄稅】

開票電腦聯網穩定且軟件中服務器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，截至日期會自動更新。

注意：需核對開票截止時間是否更新。若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照以下步驟進行抄報。

【手工抄報】

① 上報匯總

操作流程：點擊【數據管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】

② 網上申報

操作流程：進行【網上申報】。(本月是大征期，小規模納稅人和一般納稅人都需要申報)

③ 反寫監控

操作流程：點擊【數據管理】-【匯總上傳】-【反寫監控】。

④ 確認成功

操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發票類型開票截止時間是否更新，若更新，說明操作成功。

?

稅務Ukey

【自動抄稅】

開票電腦聯網穩定且軟件中服務器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，截至日期會自動更新。

注意：需核對開票截止時間是否更新。若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照以下步驟進行抄報。

【手工抄報】

① 上報匯總

操作流程：點擊【數據管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】

② 網上申報

操作流程：進行【網上申報】。(本月是大征期，小規模納稅人和一般納稅人都需要申報)

③ 反寫監控

操作流程：點擊【數據管理】-【匯總上傳】-【反寫監控】。

④ 確認成功

操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發票類型開票截止時間是否更新，若更新，說明操作成功。

?

征期常見問題

1.季度申報也需要打開軟件進行上報匯總和反寫工作嗎?

答：需要，每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新，如已更新，無需操作，如未更新，需要操作上報匯總反寫日期變更即可。

2.月初沒有做抄報稅是否可以開發票?

答：以開票截止日期為準，截止日期之前都是可以開票的，只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。

3.上報匯總提示有未上傳發票如何處理?

答：首先檢查電腦網絡是否正常，再打開軟件系統設置-參數設置-網絡配置，檢查服務器地址端口號正確，測試鏈接成功，點擊手工上傳發票上傳成功即可抄稅。

4.月初打開軟件還沒有任何操作開票截止日期已經自動變更了是否還需要繼續操作?

答：不需要。因為軟件有自動抄稅功能，如日期已經更新則不需要操作，申報沒做去做申報即可。

5.多塊稅控盤可以在同一臺電腦上抄稅嗎?

答：可以，更換稅控盤登錄軟件正常操作。

學習全盤賬稅實操推薦會計做賬報稅私教班第九季：

3套做賬實訓，2套開票辦稅軟件，金蝶用友軟件，8大行業，175小時課程講解，200張發票業務辦理，300筆業務演練，350講課程；手工實操、軟件實操、做賬、報稅、發票、外勤、軟件、行業，8大核心技能，助力輕松上崗！

遇到不會的有老師在微信群詳細指導！工作問題也能為你解答疑惑，幫你盡快成為職場小能手！

貼心贈送——用友、金蝶、報稅開票軟件！查看詳情>>

更多推薦：

2021年申報納稅時間表及納稅申報小常識 收藏！