吉財采購〔2022〕852號
頒布時間：2022-09-22 16:53:29 發文單位：吉林省政府采購網
?各省級主管預算單位，各市（州）、縣（市）財政局：
為全面貫徹落實政策采購法規，落實采購人主體責任，規范采購行為，維護采購人利益，提高資金使用效益，促進廉政建設，根據有關法律法規，研究制定了《吉林省政府采購內部控制制度建設規范》（以下簡稱《規范》），現印發給你們，請結合實際做好落實，并就有關事項通知如下：
一、加強組織領導
各省級主管預算單位要充分認識政府采購內部控制制度建設工作的重要性，統籌推進政府采購內控制度建設工作，結合實際確定本級及所屬預算單位政府采購歸口管理部門，安排熟悉政府采購工作人員從事采購工作。歸口管理部門要發揮統籌協調作用，指導各業務部門按照規定開展采購工作，集中辦理本單位政府采購業務，并做好政策宣傳和解讀，以點帶面提升采購活動規范性。
二、健全內控制度
各省級主管預算單位應對照《規范》確定的基本原則、目標任務和工作措施，對采購工作流程進行細化分解，清晰界定各個采購環節中相關部門的工作職責，建立本部門本系統《政府采購內部控制制度》，形成依法合規、運轉高效、風險可控、問責嚴格的政府采購活動內部控制制度體系，確保采購工作合法合規、高效運行。
三、強化風險防控
要將政府采購內部控制管理要求貫穿預算編制和采購執行全流程、各環節，在全面控制基礎上，抓住關鍵環節、重點崗位和重大風險事項，突出重點，完善措施，有效規范權力運行，防范執行風險、法律風險和廉政風險。
9月底、10月底前分別將《吉林省省級政府采購歸口管理部門信息表》（附件1）和本部門本系統《政府采購內部控制制度》報省財政廳政府采購管理處備案，紙質版加蓋公章，電子版發送郵箱（313713228＠qq.com）。
市（州）、縣（市）財政部門可參照《規范》，組織開展政府采購內部控制制度建設工作。
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聯系人：郭?鑫????聯系電話：0431-88550621
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吉林省財政廳
2022年9月16日
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