自治區財政廳：

為了全面推進預算績效管理工作,加強財政支出管理，提高中央轉移支付資金使用效益，根據財政廳《西藏自治財政廳關于開展2020年度中央對地方專項轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》（藏財監[2021]5號）文件通知精神，我會結合具體情況，認真組織開展了2020年度自治區殘疾人聯合會中央對地方轉移支付殘疾人事業發展資金績效自評工作，現將績效評價報告如下:

一、基本情況

2020年度中央下達專項轉移支付殘疾人發展補助資金1475萬元，其中一般公共預算575萬元，彩票公益金900萬元。本級殘聯將資金分配到七地市殘聯。具體分解績效目標如下：

（一）一般公共預算

殘疾人基本康復服務，任務數4000人，全區范圍撥付資金76萬元；殘疾人基本輔具適配，任務數3530人，撥付資金353萬元；殘疾人實用技術培訓1000人，撥付資金50萬元；陽光家園380人、撥付資金57萬元;殘疾人機動輪椅車燃油補貼1486戶，撥付資金56.472萬元。

（二）彩票公益金

殘疾兒童人工耳蝸手術25例，撥付資金120萬元；殘疾兒童助聽器驗配10例，撥付資金18萬元；肢體（腦癱）殘疾兒童康復救助181例，撥付資金238.92萬元；殘疾兒童肢體矯治手術40例，撥付資金68.8萬元；智力和孤獨癥殘疾兒童康復救助56例，撥付資金67.2萬元；視力殘疾兒童康復救助10例，撥付資金13.5萬元；視力殘疾兒童手術救助30例。撥付資金30萬元；貧困重度殘疾人家庭無障礙改造979戶，撥付資金342.8萬元。剩余資金0.78萬元沒有進行分配財政收回。

二、績效自評工作開展情況

（一）績效評價目的

年初設定目標使殘疾人功能狀況改善、殘疾人生活自理和社會參與能力增強，提高殘疾兒童入園率，進一步將貧困殘疾人脫貧。殘疾人及殘疾人家庭滿意度達到85%。

（二）績效評級實施過程

根據績效評價的要求，我會認真對照自評方案進行研究部署，機關各處室及直屬兩個事業單位各科室負責人參與，按照自評的要求，對照各項實施項目的內容逐條逐項自評。

（三）績效目標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

（1）數量指標。2020年中央專項轉移支付資金支持殘疾人事業項目13個，已全部完成。殘疾兒童人工耳蝸預期指標25，實際完成指標25；聽力殘疾兒童助聽器適配預期指標10，實際完成指標10；孤獨癥救助預期指標56，實際完成指標56；肢體殘疾兒童救助預期指標181，實際完成指標181；殘疾兒童肢體矯治預期指標40，實際完成指標40；視力殘疾兒童手術救助預期指標30，實際完成指標30；是；視力殘疾兒童康復救助預期指標10，實際完成指標10；貧困殘疾人無障礙改造預期指標979，實際完成指標979；配置輔助器具預期指標3530，實際完成指標3530；基本康復服務預期指標4000，實際完成指標4000；農村實用技術培訓預期指標1000，實際完成指標1000；接受“陽光家園”托養服務預期指標380，實際完成指標380；殘疾人機動車燃油補貼預期指標1486，實際完成指標1486。

（2）質量指標。通過對2020年中央專項彩票公益金支持的社會公共事業項目資金績效分析，已完成的項目建設基本達到了預期的目標，項目質量合格率達到100%，資金得到了有效地使用，使廣大西藏百姓享受到了黨和政府的惠民政策，并得到廣大百姓的認可和好評。

（3）時效指標。自治區殘疾人事業發展補助項目已按期完成。

（4）成本指標。2020年我會社會公益事業項目建設嚴格遵循經濟、節約成本原則，嚴控項目預算，嚴格按照專項資金使用、管理辦法實施，未發現資金浪費、超范圍使用等現象。

2.效益指標完成情況分析

（1）經濟效益。中央專項彩票公益金支持西藏社會公益事業已完成的建設項目達到了預期目標，項目投入后不僅帶動就業，而且極大的改善了當地居民的日常生活條件，為廣大人民群眾的基本生活提供了持續穩定的保障。

（2）社會效益。已完成的項目有效的改善了殘疾人硬件基礎設施和軟件條件，切實增強了該群體的自我發展能力，加快了全區公益性事業的快速發展；社會參與能力增強顯著。

（3）可持續影響。中央專項彩票公益金項目將不斷改善社會公益事業項目基礎設施建設，并提升社會保障水平。

3.滿意度指標完成情況分析

近年來，隨著我區彩票市場不斷擴大，籌集的彩票公益金越來越多，為社會公益事業做出了突出貢獻，社會各界和群眾滿意度不斷增強。通過調查，滿意度為95%。

三、支出情況分析

（一）一般公共預算

一是通過開展殘疾人基本康復服務，全年得到配置輔助器具殘疾人人數3530，得到肢體、視力、精神、智力殘疾基本康復人數4000人，實際支出429萬元；二是通過開展農村實用技術培訓，幫助1000名農村貧困殘疾人提高生產增收技能，實際支出50萬元；三是通過開展“陽光家園計劃”，幫助380名殘疾人得到托養照料服務，實際支出57萬元；四是為1486名殘疾人機動輪椅車主發放燃油補貼，彌補殘疾人出行成本，實際支出56.47萬元，其中中央資金38.64萬元。

（二）彩票公益金

一是通過開展聽力、肢體、智力、孤獨癥殘疾兒童康復救助，幫助352例殘疾兒童改善殘疾兒童功能狀況，實際支出556.42萬元；二是為979戶貧困重度殘疾人提供家庭無障礙改造補貼，實際支出342.8萬元。

從整體情況來看，我會嚴格按照年初預算進行支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度，所有項目都詳細制定了方案，嚴格按照方案組織實施，并加強監督。尤其在專項經費支出上，能夠做到專款專用，按照項目實施計劃的進度進行資金的撥付，無截留挪用等現象。截止2020年12月31日中央轉移支付支出1473.86萬元。

四、存在的主要問題和下一步改進的措施

（一）存在的問題

一是專項資金使用有待進一步加強，項目相關管理制度有待完善。二是相關政策理論學習不夠深刻有待加強。三是項目資金績效上要加強管理，建立資金使用跟蹤機制。四是部分新建項目資金按照相關規定，須執行財政投資評審和政府采購程序，導致資金撥付周期較長、到位較晚，項目需跨年度建設、經費需跨年度使用。五是項目績效目標量化不夠，申報的績效目標過于簡單籠統。

（二）下一步改進措施

一是各級項目主管部門和資金使用單位進一步加大預算資金的執行進度，提高工作效率，通過實地檢查、通報專報等方式，全面跟蹤掌握項目建設進展情況。同時，對于項目實施過程中出現的問題，及時予以糾正指導，嚴格實施績效管理工作。二是科學編制規劃。中央專項彩票公益金到位后，優先保障用于“急重”及前期手續準備齊全的項目。同時，項目主管單位對已納入項目庫的項目抓緊開展前期準備工作，項目前期工作扎實可作為優先安排的因素。

五、其他需要說明的問題

無

附表：中央對地方轉移支付績效自評表

西藏自治區殘疾人聯合會

2021年3月15日