王小達老師 ??| 提問時間：01/25 15:24
#稅務師#
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- 請問老師，分錄為什么借累積折扣呢？
- 交稅分錄，貸應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
借應交稅費——轉出未交增值稅，貸應交稅費——未交增值稅
借應交稅費——未交增值稅，貸，銀行存款
老師接下來增值稅的分錄應該怎樣寫
上面的分錄是上個月銷售了，己經交完稅了，本月退貨了 郭老師 ??| 提問時間：04/10 08:39#稅務師#
- 占有改訂這里，用的合同生效物權轉移，怎么理解？能舉個例子 曉文老師 ??| 提問時間：04/10 21:50#稅務師#
- 老師請問，小規模企業，23年8月成立，三季度資產總額季度平均值是1（申報時填了數據系統算出的），四季度資產總額平均值是0.51（申報時填了數據系統算出的），那在報年度匯算時，企稅表中的資產填多少了？ 郭老師 ??| 提問時間：04/10 14:55#稅務師#
- BCD分別屬于什么責任？ 薇老師 ??| 提問時間：05/03 21:15#稅務師#
- 老師好:上市公司的股東分紅如何交個稅 木木 ??| 提問時間：04/10 21:42#稅務師#
- 銷售收入未超30萬，包括未開票收入，請問需要填哪幾欄？？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/10 13:34#稅務師#
- 老師，A公司由B公司持股，B公司由C公司持股，C公司由兩位自然人各持50%，那么是否C公司的自然人在C公司實繳后，有C公司的實繳資金再轉給B公司，B公司做實繳后再轉給A公司做實繳，這樣允許嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：07/02 21:37#稅務師#
- 老師，暫估入庫月底結轉成本嗎？怎么做結轉成本的分錄 鄒剛得老師 ??| 提問時間：04/10 18:32#稅務師#
- 法人交辦公室租金開的收據單可以入賬嗎？ 鄒老師 ??| 提問時間：07/02 14:48#稅務師#
- 老師您好，代付班組的稅款是包含在工人工資里面的，我做到營業外支出～其他，這個可以扺扣嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/10 11:58#稅務師#
- 我想問下這題印花稅為什么不用稅后的？ 題目不是都說了 2500里面是含稅了？ 張學娟老師 ??| 提問時間：05/04 01:34#稅務師#
- 稅務對合同1年期有什么要求嗎，無息借款合同有時間要求嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/02 16:36#稅務師#
- 公司想給員工繳納五險，對公司來說有何利弊，和辭退員工時需要注意什么，老師 森林老師 ??| 提問時間：07/12 10:06#稅務師#
- 您好老師，我不懂這個題 小樣兒demo ??| 提問時間：01/21 21:14#稅務師#
- 請問個人房產，房產類型是辦公樓類型的，需不需要交房產稅 郭老師 ??| 提問時間：04/09 09:04#稅務師#
- 是商業借款合同是要式合同？ 郭老師 ??| 提問時間：04/10 08:45#稅務師#
- （1）當年銷售貨物實現銷售收入8000萬元，發生銷貨成本5100萬元。
（2）其他業務收入700萬元，其他業務成本100萬元。
（3）當年發生管理費用800萬元，其中新產品研究開發費用400萬元（已獨立核算管理）、業務招待費80萬元。
（4）當年發生銷售費用1800萬元，其中廣告費1500萬元。
（5）當年發生財務費用200萬元。
（6）取得國債利息收入150萬元，企業債券利息收入180萬元。
（7）全年計入成本、費用的實發合理工資總額400萬元（含殘疾職工工資50萬元），實際發生職工福利費120萬元，職工教育經費33萬元，撥繳工會經費18萬元。
（8）當年發生營業外支出共計130萬元，其中合同違約金5萬元，稅收滯納金22萬元。
（9）當年稅金及附加科目共列支200萬元。
要求：（1）計算會計利潤
（2）應納稅所得額調整金額
（3企業所得稅應納稅所得額
（4）應繳納的企業所得稅
（5）對當年應交所得稅業務進行會計處理。 暖暖老師 ??| 提問時間：06/02 12:22#稅務師#
- A企業有一新投資項目需要新增資金5000萬元，采用以下方式籌集：發行債券2500萬元，籌資費率2%，債券年利率5%；發行優先股1000萬元，年股息率8%，籌資費率4%；發行面值為1000萬元的普通股1500萬元，籌資費率6%，第一年預期股利率為10%，以后每年增長4%。該企業所得稅稅率為25%，問新投資項目的投資報酬率至少達到多少時該項投資才有意義？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：04/25 21:06#稅務師#
- 【典型例題·計算題】李先生與合伙人在A市共同興辦了一家合伙企業甲，出資比例為5:5。2022年年初，李先生向其主管
稅務機關報送了2021年度的所得稅申報表和會計決算報表以及預繳個人所得稅納稅憑證。該合伙企業年度會計報表反映:合伙企業2021年度的主營業務收入70萬元，其他業務收入10萬元，營業成本41萬元，稅金及附加4萬元，銷售費用15.5萬元，管理費用8.5萬元，其中包括業務招待費1.35萬元，營業外支出5萬元，利潤總額6萬元。經稅務部門審核，發現如下問題:（圖片）
問：全年應繳稅額=11.5x20%-1.05+10x50%x20%=2.25(萬元) -1.05啥意思？ 張老師 ??| 提問時間：09/01 11:41#稅務師#
- 老師您好，請問0元轉讓股權，轉讓方和接收方分別應如何進行賬務處理？ 財會老師 ??| 提問時間：03/29 15:58#稅務師#
- 老師這道題，我不太理解，麻煩你講一下 樸老師 ??| 提問時間：07/02 10:19#稅務師#
- 老師，(3)里應該計入哪里！24年5月查21年的賬，應該計入哪年？ 王璐璐老師 ??| 提問時間：05/03 20:27#稅務師#
- 甲公司擬對外發行面值為60萬元，票面年利率為6％、每半年付息一次、期限為4年的公司債券。若債券發行時的市場年利率為8％，則該債券的發行價格是（ ）萬元。[已知（P/A，8%，4）=3.3121，（P/A，4%，8）=6.7327，（P/F，8%，4）=0.7350，（P/F，4%，8）=0.7307]
A.55.96
B.56.02
C.58.22
D.60
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A
C
債券的發行價格＝60×6%×1/2×（P/A，4%，8）＋60×（P/F，4%，8）＝60×6%×1/2×6.7327＋60×0.7307＝55.96（萬元）
4%指的是什么？ 玲竹老師 ??| 提問時間：05/19 16:37#稅務師#
- 勞動者仲裁企業，企業不服仲裁結果，起訴，誰是被告 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/02 18:39#稅務師#
- 這里的房地一起押，地隨房走，房隨地走怎么理解？不是如果房在抵押合同簽訂后才建的，房是不屬于優先受償范圍嗎？
還有那個鄉鎮村的地不能單押，意思不能單獨抵押地？請老師回答全 薇老師 ??| 提問時間：04/10 21:47#稅務師#
- 老師您好，開票給個人要繳印花稅嗎 bamboo老師 ??| 提問時間：04/10 20:55#稅務師#
- 老師，道路通行費，火車票，飛機票沒有抵扣進項稅可以嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/09 18:54#稅務師#
- 請問老師，更正申報，不會對公司每年憑AB級造成影響吧？ 郭老師 ??| 提問時間：04/10 17:41#稅務師#
- 答案怎么理解，不是要承擔責任嗎？ 王璐璐老師 ??| 提問時間：05/03 21:11#稅務師#
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