飛飛老師-財經(jīng)答疑老師 ??| 提問時間：01/22 16:17
#稅務(wù)師#
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- 乙企業(yè)（增值稅一般納稅人）是農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除的試點單位，采用成本法核定農(nóng)產(chǎn)品進項稅額。2023年5月，該企業(yè)購入農(nóng)產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)成本600萬元，農(nóng)產(chǎn)品耗用率40%，適用的扣除率是9%，則當(dāng)期允許抵扣的增值稅進項稅額為（ ）萬元。
- 經(jīng)營范圍寫廣告設(shè)計、策劃、制作安裝及發(fā)布服務(wù)
包含廣告的字體印刷嗎？ 我不想在營業(yè)執(zhí)照上面經(jīng)營范圍加印刷品。 鄒老師 ??| 提問時間：06/28 10:25#稅務(wù)師#
- 老師，我們是山東企業(yè)，有一個員工的媳婦無工作，**我們公司交社保，平時社保公司和個人部分金額，從他老公工資里面扣出來，她老公是我們的員工，現(xiàn)在他媳婦找了個深圳的公司，聽領(lǐng)導(dǎo)說社保還是在我們公司交，讓深圳公司把社保的費用轉(zhuǎn)我們？這樣可以嗎，轉(zhuǎn)的話轉(zhuǎn)我們對公還是轉(zhuǎn)老板個人，公司的部分我們扣下，個人的部分是不是私下轉(zhuǎn)我們員工就行啊 郭老師 ??| 提問時間：05/11 11:56#稅務(wù)師#
- 壞賬準(zhǔn)備的計提和轉(zhuǎn)回分錄，是相反的嗎？分錄是什么 小敏敏老師 ??| 提問時間：06/06 13:14#稅務(wù)師#
- 你好老師，我提前繳納的3月份增值稅怎么做分錄 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/27 16:00#稅務(wù)師#
- 請問老師，支付仲裁委員會的仲裁費，沒有發(fā)票，可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎？ bamboo老師 ??| 提問時間：04/15 22:40#稅務(wù)師#
- 老師 開專票可以不填寫規(guī)格型號嗎， 還是必須填上呢 有什么影響嗎 金金老師 ??| 提問時間：06/13 17:10#稅務(wù)師#
- 捐贈收入要交企業(yè)所得稅，怎么會是免稅收入？ 王曉曉老師 ??| 提問時間：05/10 10:11#稅務(wù)師#
- 老師，幫我看下這個題目所有者權(quán)益增長額怎么算 瀟灑老師 ??| 提問時間：04/18 14:50#稅務(wù)師#
- 進口應(yīng)稅原材料(香精)連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品(高檔香水），在銷售高檔香水環(huán)節(jié)，計算增值稅和消費稅需要扣除進口環(huán)節(jié)繳納的稅款？ 稅法老師 ??| 提問時間：03/09 23:30#稅務(wù)師#
- 4.某企業(yè)為居民企業(yè)，2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)銷售收入6000萬元;(2)銷售成本為4000萬元;
(3)發(fā)生了相關(guān)稅費1000萬元，其中包含增值稅800萬元;
(4)管理費用800萬元，其中包含業(yè)務(wù)招待費200萬元，研發(fā)新產(chǎn)品花費100萬元;(5)銷售費用500萬元，其中包含廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費200萬元;
(6)財務(wù)費用150萬，其中包含向非金融機構(gòu)借款600萬元的年利息支出，年利率為10%，銀行同期同類貸款利率為6%;
(7)營業(yè)外收入為100萬元;營業(yè)外支出為50萬元，其中包含向供應(yīng)商支付違約金10萬元，向稅務(wù)局支付稅款滯納金5萬元，通過公益性社會團體向貧困地區(qū)捐贈現(xiàn)金30萬元。
(8)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額為200萬元，發(fā)生職工福利費20萬元，發(fā)生職工教育經(jīng)費20萬元，撥款職工工會經(jīng)費5萬元。
計算企業(yè)2023年度應(yīng)納企業(yè)所得稅。 云苓老師 ??| 提問時間：05/11 17:07#稅務(wù)師#
- 老師您好，小規(guī)模納稅人銷售其取得（不含自建）的不動產(chǎn)（不含個體工商戶銷售購買的住房和其他個人銷售不動產(chǎn)），應(yīng)以取得的全部價款和價外費用減去該項不動產(chǎn)購置原價或者取得不動產(chǎn)時的作價后的余額為銷售額，按照5%的征收率計算應(yīng)納稅額。 敏敏老師. ??| 提問時間：04/18 10:26#稅務(wù)師#
- 老師這個100題沒有理解 張學(xué)娟老師 ??| 提問時間：04/16 13:18#稅務(wù)師#
- 還有 如果應(yīng)付暫估幾年了 被查賬出來 會是誰的問題 冉老師 ??| 提問時間：04/17 08:57#稅務(wù)師#
- 從給付和次給付分別指的啥？有點混 敏敏老師. ??| 提問時間：04/16 17:05#稅務(wù)師#
- 老師，這個里面固定成本和變動成本怎么快速識別出來？固定資產(chǎn)也就也屬于固定成本嗎 廖君老師 ??| 提問時間：04/18 07:14#稅務(wù)師#
- 我司是建筑勞務(wù)公司，承接一個由總包分包出來的勞務(wù)分包工程，我司再將部分勞務(wù)分包給包工頭，包工頭給我司代開了個人發(fā)票，但我司沒付款給包工頭，因為總包沒付款下來，只能通過工資專戶代發(fā)當(dāng)付給他，這樣可以嗎？因為包工頭給我司開了發(fā)票，總包代發(fā)他的人的工資我司就不給他人報個稅，是這樣吧？就這兩個問題，謝謝 郭老師 ??| 提問時間：06/14 17:10#稅務(wù)師#
- 請問老師，代屠宰加工收入的增值稅稅率是多少？ 廖君老師 ??| 提問時間：04/16 22:33#稅務(wù)師#
- 老師好！個體戶五金商店，以個體戶名義對外出租房子，個體戶代開發(fā)票，租金作為經(jīng)營所得，還是財產(chǎn)租賃。 bamboo老師 ??| 提問時間：04/18 21:51#稅務(wù)師#
- 老師您好，請問一下第四問小于境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用的2/3，境內(nèi)的研發(fā)費怎么算的？ 王璐璐老師 ??| 提問時間：05/11 18:26#稅務(wù)師#
- 怎么區(qū)分大中小微企業(yè) 廖君老師 ??| 提問時間：05/11 11:23#稅務(wù)師#
- 都是勞務(wù)報酬的預(yù)繳？有什么區(qū)別不用一樣的方法呢 微微老師 ??| 提問時間：04/18 09:08#稅務(wù)師#
- 老師，所得稅匯算清繳里工資薪金的賬載金額和稅收金額有什么區(qū)別 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/11 13:09#稅務(wù)師#
- 為什么預(yù)期息稅前利潤大于每股收益無差別點選擇債務(wù)籌資？ 樸老師 ??| 提問時間：07/28 13:34#稅務(wù)師#
- 企業(yè)所得稅匯算清繳彌補以前年度虧損，023年繳了900多元企業(yè)所得稅，現(xiàn)在匯算清繳后是負(fù)數(shù)，提示是否退稅，如果我操作退稅這個有風(fēng)險嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/10 09:06#稅務(wù)師#
- 老板法人總是總是讓文員開票，文員很難很難很難要到合同流，貨物/服務(wù)流，(老板估計也沒去簽合同，可在公司做了有5-6年其中類似這樣累計起來也是有量的，文員不想最后背這個感覺危險的鍋)，那就文員截圖給老板掃電子稅務(wù)局二維碼登錄以法人身份去開票可以？
老師，請問怎么開口溝通呢？太難了 東老師 ??| 提問時間：05/10 05:47#稅務(wù)師#
- 老師，外經(jīng)證必須要保管180天嗎，什么時候可以核銷，現(xiàn)在外經(jīng)證是都電子版的嗎，還有保管期限這一說嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/28 15:41#稅務(wù)師#
- 老師 沒有初級會計職稱 做了稅務(wù)賬 公司賬務(wù)有風(fēng)險 只做了幾個月 萬一被查 會不會有什么關(guān)聯(lián) 郭老師 ??| 提問時間：04/16 22:52#稅務(wù)師#
- 紅太陽家具廠為增值稅一般納稅人，主要從事實木地板生產(chǎn)銷告業(yè)務(wù)，2024年2月發(fā)生下列業(yè)務(wù)：
（1）外購一批實木素板，取得增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元；另支付運費3萬元，取得增值稅普通發(fā)票。
（2）將上述外購已稅素板50%連續(xù)生產(chǎn)A型實木地板，當(dāng)月對外銷售取得不含稅銷售額50萬元。
（3）將上述外購已稅素板50%委托乙廠加工B型實木地板，當(dāng)月加工完畢全部收回，乙廠收取不含稅加工費5萬元，開具增值稅專用發(fā)票。乙萬同類實木地板不含稅售價為65萬元。
根據(jù)上述資料，計算紅太陽家具廠本月的應(yīng)交消費稅和乙廠代收代繳的消費稅（地板消費稅稅率
5%） 敏敏老師. ??| 提問時間：04/15 11:12#稅務(wù)師#
- 這題為什么做的是營業(yè)外收入？不是投資收益？ 廖君老師 ??| 提問時間：05/10 04:46#稅務(wù)師#
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