飛飛老師-財經答疑老師 ??| 提問時間：01/22 16:17
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- 乙企業（增值稅一般納稅人）是農產品增值稅進項稅額核定扣除的試點單位，采用成本法核定農產品進項稅額。2023年5月，該企業購入農產品主營業務成本600萬元，農產品耗用率40%，適用的扣除率是9%，則當期允許抵扣的增值稅進項稅額為（ ）萬元。
- 經營范圍寫廣告設計、策劃、制作安裝及發布服務
包含廣告的字體印刷嗎？ 我不想在營業執照上面經營范圍加印刷品。 鄒老師 ??| 提問時間：06/28 10:25#稅務師#
- 老師，我們是山東企業，有一個員工的媳婦無工作，**我們公司交社保，平時社保公司和個人部分金額，從他老公工資里面扣出來，她老公是我們的員工，現在他媳婦找了個深圳的公司，聽領導說社保還是在我們公司交，讓深圳公司把社保的費用轉我們？這樣可以嗎，轉的話轉我們對公還是轉老板個人，公司的部分我們扣下，個人的部分是不是私下轉我們員工就行啊 郭老師 ??| 提問時間：05/11 11:56#稅務師#
- 壞賬準備的計提和轉回分錄，是相反的嗎？分錄是什么 小敏敏老師 ??| 提問時間：06/06 13:14#稅務師#
- 你好老師，我提前繳納的3月份增值稅怎么做分錄 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/27 16:00#稅務師#
- 請問老師，支付仲裁委員會的仲裁費，沒有發票，可以在企業所得稅匯算清繳前扣除嗎？ bamboo老師 ??| 提問時間：04/15 22:40#稅務師#
- 老師 開專票可以不填寫規格型號嗎， 還是必須填上呢 有什么影響嗎 金金老師 ??| 提問時間：06/13 17:10#稅務師#
- 捐贈收入要交企業所得稅，怎么會是免稅收入？ 王曉曉老師 ??| 提問時間：05/10 10:11#稅務師#
- 老師，幫我看下這個題目所有者權益增長額怎么算 瀟灑老師 ??| 提問時間：04/18 14:50#稅務師#
- 進口應稅原材料(香精)連續生產應稅消費品(高檔香水），在銷售高檔香水環節，計算增值稅和消費稅需要扣除進口環節繳納的稅款？ 稅法老師 ??| 提問時間：03/09 23:30#稅務師#
- 4.某企業為居民企業，2023年度生產經營情況如下:(1)銷售收入6000萬元;(2)銷售成本為4000萬元;
(3)發生了相關稅費1000萬元，其中包含增值稅800萬元;
(4)管理費用800萬元，其中包含業務招待費200萬元，研發新產品花費100萬元;(5)銷售費用500萬元，其中包含廣告費和業務宣傳費200萬元;
(6)財務費用150萬，其中包含向非金融機構借款600萬元的年利息支出，年利率為10%，銀行同期同類貸款利率為6%;
(7)營業外收入為100萬元;營業外支出為50萬元，其中包含向供應商支付違約金10萬元，向稅務局支付稅款滯納金5萬元，通過公益性社會團體向貧困地區捐贈現金30萬元。
(8)計入成本、費用中的實發工資總額為200萬元，發生職工福利費20萬元，發生職工教育經費20萬元，撥款職工工會經費5萬元。
計算企業2023年度應納企業所得稅。 云苓老師 ??| 提問時間：05/11 17:07#稅務師#
- 老師您好，小規模納稅人銷售其取得（不含自建）的不動產（不含個體工商戶銷售購買的住房和其他個人銷售不動產），應以取得的全部價款和價外費用減去該項不動產購置原價或者取得不動產時的作價后的余額為銷售額，按照5%的征收率計算應納稅額。 敏敏老師. ??| 提問時間：04/18 10:26#稅務師#
- 老師這個100題沒有理解 張學娟老師 ??| 提問時間：04/16 13:18#稅務師#
- 還有 如果應付暫估幾年了 被查賬出來 會是誰的問題 冉老師 ??| 提問時間：04/17 08:57#稅務師#
- 從給付和次給付分別指的啥？有點混 敏敏老師. ??| 提問時間：04/16 17:05#稅務師#
- 老師，這個里面固定成本和變動成本怎么快速識別出來？固定資產也就也屬于固定成本嗎 廖君老師 ??| 提問時間：04/18 07:14#稅務師#
- 我司是建筑勞務公司，承接一個由總包分包出來的勞務分包工程，我司再將部分勞務分包給包工頭，包工頭給我司代開了個人發票，但我司沒付款給包工頭，因為總包沒付款下來，只能通過工資專戶代發當付給他，這樣可以嗎？因為包工頭給我司開了發票，總包代發他的人的工資我司就不給他人報個稅，是這樣吧？就這兩個問題，謝謝 郭老師 ??| 提問時間：06/14 17:10#稅務師#
- 請問老師，代屠宰加工收入的增值稅稅率是多少？ 廖君老師 ??| 提問時間：04/16 22:33#稅務師#
- 老師好！個體戶五金商店，以個體戶名義對外出租房子，個體戶代開發票，租金作為經營所得，還是財產租賃。 bamboo老師 ??| 提問時間：04/18 21:51#稅務師#
- 老師您好，請問一下第四問小于境內符合條件的研發費用的2/3，境內的研發費怎么算的？ 王璐璐老師 ??| 提問時間：05/11 18:26#稅務師#
- 怎么區分大中小微企業 廖君老師 ??| 提問時間：05/11 11:23#稅務師#
- 都是勞務報酬的預繳？有什么區別不用一樣的方法呢 微微老師 ??| 提問時間：04/18 09:08#稅務師#
- 老師，所得稅匯算清繳里工資薪金的賬載金額和稅收金額有什么區別 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/11 13:09#稅務師#
- 為什么預期息稅前利潤大于每股收益無差別點選擇債務籌資？ 樸老師 ??| 提問時間：07/28 13:34#稅務師#
- 企業所得稅匯算清繳彌補以前年度虧損，023年繳了900多元企業所得稅，現在匯算清繳后是負數，提示是否退稅，如果我操作退稅這個有風險嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/10 09:06#稅務師#
- 老板法人總是總是讓文員開票，文員很難很難很難要到合同流，貨物/服務流，(老板估計也沒去簽合同，可在公司做了有5-6年其中類似這樣累計起來也是有量的，文員不想最后背這個感覺危險的鍋)，那就文員截圖給老板掃電子稅務局二維碼登錄以法人身份去開票可以？
老師，請問怎么開口溝通呢？太難了 東老師 ??| 提問時間：05/10 05:47#稅務師#
- 老師，外經證必須要保管180天嗎，什么時候可以核銷，現在外經證是都電子版的嗎，還有保管期限這一說嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/28 15:41#稅務師#
- 老師 沒有初級會計職稱 做了稅務賬 公司賬務有風險 只做了幾個月 萬一被查 會不會有什么關聯 郭老師 ??| 提問時間：04/16 22:52#稅務師#
- 紅太陽家具廠為增值稅一般納稅人，主要從事實木地板生產銷告業務，2024年2月發生下列業務：
（1）外購一批實木素板，取得增值稅專用發票注明金額100萬元；另支付運費3萬元，取得增值稅普通發票。
（2）將上述外購已稅素板50%連續生產A型實木地板，當月對外銷售取得不含稅銷售額50萬元。
（3）將上述外購已稅素板50%委托乙廠加工B型實木地板，當月加工完畢全部收回，乙廠收取不含稅加工費5萬元，開具增值稅專用發票。乙萬同類實木地板不含稅售價為65萬元。
根據上述資料，計算紅太陽家具廠本月的應交消費稅和乙廠代收代繳的消費稅（地板消費稅稅率
5%） 敏敏老師. ??| 提問時間：04/15 11:12#稅務師#
- 這題為什么做的是營業外收入？不是投資收益？ 廖君老師 ??| 提問時間：05/10 04:46#稅務師#
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