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財務(wù)軟件
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個體工商戶每季度都需要報什么稅種
文文老師
??|
提問時間:07/02 10:16
#稅務(wù)#
增值稅,城建稅等附加,經(jīng)營所得個稅
?閱讀? 8
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股東在別的公司存在風險,這邊公司關(guān)聯(lián)到了,專管員讓處理,我這里怎么填寫?
樸老師
??|
提問時間:07/02 10:10
#稅務(wù)#
你就寫不是你們公司,和你們公司沒有任何業(yè)務(wù)往來,也不是關(guān)聯(lián)企業(yè)
?閱讀? 17
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八月25號當月申請增量留抵退稅20萬 當月收到稅款20萬 九月份轉(zhuǎn)出未交增值稅17萬 未超過八月退還的增值稅 為什么可以全額抵減九月無需納稅呢 不是20萬都收到了嗎 還能抵減是不是重復了呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 10:08
#稅務(wù)#
你好,這個要看你申報表的數(shù)據(jù)是什么樣的。
?閱讀? 92
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老師好 請問下: 這里確認遞延所得稅資產(chǎn)10萬 分錄為啥不是: 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費用呢?
郭老師
??|
提問時間:07/02 10:06
#稅務(wù)#
可以這么理解,借,所得稅費用貸,應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅47.5, 借遞延所得稅資產(chǎn)貸所得稅費用10 然后合并 就是借所得稅費用37.5 遞延所得稅資產(chǎn)10 貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅。
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#提問#我們公司是電商公司賣酒的,現(xiàn)在最新的稅務(wù)總局發(fā)的2025年15號文件,要求報送數(shù)據(jù),有互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送表,平臺內(nèi)經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這些表是需要企業(yè)自己報送到稅務(wù)局,還是說就是各個電商平臺會自動推送我們企業(yè)的信息到電子稅務(wù)局?那如果我們申報的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致?會不會比對?怎么可以解決這個問題。比如我先申報了稅,平臺后來才推送,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的情況?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/02 10:01
#稅務(wù)#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 24
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老師,取得的電子發(fā)票,能在電子稅務(wù)局里永久查詢嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/02 09:58
#稅務(wù)#
只有稅局系統(tǒng)穩(wěn)定就可以查詢
?閱讀? 16
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營業(yè)費用包括那幾個科目的
文文老師
??|
提問時間:07/02 09:56
#稅務(wù)#
營業(yè)費用就是銷售費用,二級明細是可自行設(shè)置的,且軟件都會自帶常用二級
?閱讀? 9
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老師麻煩問一下 公司注冊資金500萬 A股東占股95%現(xiàn)將名下股份出售 按多少申報合適
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/02 09:54
#稅務(wù)#
關(guān)鍵是現(xiàn)在賬面的凈資產(chǎn)是多少?未分配利潤是多少?
?閱讀? 14
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賬上應(yīng)付職工薪酬不支付出去了,怎么做賬?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 09:49
#稅務(wù)#
你好,借應(yīng)付職工薪酬,貸營業(yè)外收入。
?閱讀? 32
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老師,進出口貿(mào)易財務(wù)工作流程是怎么做的?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 09:49
#稅務(wù)#
1. 合同審核,評估條款與風險;2. 開立信用證或收付外匯,確保資金安全;3. 成本核算;4. 發(fā)票開具與管理,確保合規(guī);5. 報關(guān)報檢,處理相關(guān)稅務(wù);6. 賬務(wù)處理,記錄收支與成本;7. 財務(wù)報表編制,分析經(jīng)營狀況;8. 稅務(wù)申報,按時完成申報納稅;
?閱讀? 21
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我們是勞務(wù)派遣公司和一家公司簽訂了4份合同,有的合同是按簡易計稅有的按一般計稅開票,這種可以嗎
文文老師
??|
提問時間:07/02 09:48
#稅務(wù)#
你好,通常是可以的,但也有部分稅局,禁止混用,最好與當?shù)囟惥执_認下。
?閱讀? 18
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老師,我們銷售貨物,已經(jīng)做收入就要交印花稅還是開了發(fā)票才交印花稅?有一些貨物我們已經(jīng)銷售了,錢也已經(jīng)收到了,但是這個月還沒有開發(fā)票,這個月正好要交印花稅了,這些合同我是開發(fā)票后下個季度再交印花稅還是這個季度交。
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/02 09:41
#稅務(wù)#
一般是簽訂合同當月交,沒有合同的就確認收入當月交
?閱讀? 16
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小規(guī)模納稅人可以這樣做賬嗎?開普票出去,不做銷項稅這一個分錄,比如我開票價稅合計100元,銷項稅20,我做賬就直接 借:應(yīng)收賬款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入100 然后進項也不做進項稅額 ,哪怕是進項給我開的專票,我也全部計入主營業(yè)務(wù)成本。只是如果我開的專票出去我就要做銷項稅,可以這樣嗎
郭老師
??|
提問時間:07/02 09:39
#稅務(wù)#
不可以,這個收入是不含增值稅的金額。
?閱讀? 15
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老師,我想問問一下。我們是午托的公司,已經(jīng)辦理了一證多址了,最多只能掛2個地址。現(xiàn)在我們學生增加了,又租了一個地方,請問現(xiàn)在是重新辦理一個公司,還是注冊一個分公司
宋生老師
??|
提問時間:07/02 09:36
#稅務(wù)#
你好,這2個方法都是可以的。
?閱讀? 12
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同時有好幾家個體戶的法人給A公司(一般納稅人)開票,又在A公司上班,可以在A公司做工資么?
文文老師
??|
提問時間:07/02 09:35
#稅務(wù)#
可以在A公司做工資
?閱讀? 12
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我們公司2024年企業(yè)所得匯算清繳年報中可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額561996.77元,2025年一季度盈利了1825915.09元,企業(yè)所得稅計提比例是5%,用以前年度虧損彌補本年度企業(yè)所得稅怎么入賬?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 09:34
#稅務(wù)#
你好,這個不需要入賬。系統(tǒng)自動抵減 你們按實際應(yīng)交的稅額計提就可以。
?閱讀? 244
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老師們好 請問我們是個體戶 對方和我們簽合同以個人名義簽的 要求我們開發(fā)票給公司 后續(xù)出了一個公司委托個人的函 這種可以給他們開票嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 09:33
#稅務(wù)#
你好,這種實操中一般沒問題了。
?閱讀? 11
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勞務(wù)報酬一年不超過6萬還交個稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/02 09:31
#稅務(wù)#
月度 申報時,要交個稅,匯算時,不用了
?閱讀? 17
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老師,新公司稅務(wù)登記,沒有實絞,投資總額寫多少了
文文老師
??|
提問時間:07/02 09:31
#稅務(wù)#
投資總額寫注冊資金
?閱讀? 12
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廠房安裝了電梯裝修,這些要征收房產(chǎn)稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/02 09:30
#稅務(wù)#
若電梯單獨做固定資產(chǎn)核算,不用
?閱讀? 14
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收購發(fā)票是否占用企業(yè)本月開票額度
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/02 09:23
#稅務(wù)#
那個不占用的哈,開票額度是只銷售發(fā)票額度
?閱讀? 20
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老師,我想咨詢下土地轉(zhuǎn)讓使用權(quán)繳什么稅,和土地出租繳什么稅,假設(shè)金額都是316000元。
樸老師
??|
提問時間:07/02 09:12
#稅務(wù)#
土地轉(zhuǎn)讓使用權(quán) 增值稅:一般納稅人可選擇簡易計稅,按轉(zhuǎn)讓價與購置價的差價的 5% 繳納,也可按一般計稅方法,稅率為 9%;小規(guī)模納稅人征收率為 3%,在 2022 - 2027 年期間,可減按 1% 征收。 城市維護建設(shè)稅:以增值稅稅額為計稅依據(jù),稅率為 7%(市區(qū))、5%(縣城、鎮(zhèn))或 1%(其他)。 教育費附加:以增值稅稅額為計稅依據(jù),費率為 3%。 地方教育附加:以增值稅稅額為計稅依據(jù),費率通常為 2%。 土地增值稅:按增值額計算,增值額未超過扣除項目金額 50% 的部分,稅率為 30%;超過 50% 至 100% 的,稅率為 40%;超過 100% 至 200% 的,稅率為 50%;超過 200% 的,稅率為 60%。 印花稅:按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)稅目,稅率為 0.05%。 契稅:按成交價格的 3% - 5% 繳納,具體比例根據(jù)地方規(guī)定。 土地出租 增值稅:一般納稅人可選擇簡易計稅,稅率為 5%,也可按一般計稅方法,稅率為 9%;小規(guī)模納稅人征收率為 3%,在 2022 - 2027 年期間,可減按 1% 征收。 城市維護建設(shè)稅:以增值稅稅額為計稅依據(jù),稅率為 7%(市區(qū))、5%(縣城、鎮(zhèn))或 1%(其他)。 教育費附加:以增值稅稅額為計稅依據(jù),費率為 3%。 地方教育附加:以增值稅稅額為計稅依據(jù),費率通常為 2%。 印花稅:按財產(chǎn)租賃合同稅目,稅率為 0.1%。 房產(chǎn)稅:按租金收入的 12% 繳納。 城鎮(zhèn)土地使用稅:按實際占用土地面積和當?shù)剡m用稅額計算繳納。
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申報個體戶增值稅,提示本期稅源未采集,請問能直接申報增值稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/02 09:05
#稅務(wù)#
能直接申報增值稅的
?閱讀? 14
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請問這個代辦股轉(zhuǎn)的問我要電子稅務(wù)局的密碼,我可以給她嗎
文文老師
??|
提問時間:07/02 09:04
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以給她的
?閱讀? 11
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給法院繳納的訴訟費,有個電子繳款書,這個能當發(fā)票用嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/02 08:58
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以用了。
?閱讀? 14
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銀行理財保本的收益,要申報增值稅,如果不想申報無票收入的話要怎么開發(fā)票呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/02 08:57
#稅務(wù)#
那個不需要開票的,直接按無票收入申報6%的稅率,因為你不知道開票給誰
?閱讀? 11
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老師,個體工商戶需不需要零申報個人所得稅
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/02 08:51
#稅務(wù)#
你好,查賬征收的個體戶就需要 申報工資個稅
?閱讀? 28
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老師,請問公司籌建期間購買的固定資產(chǎn)是計入長期待攤費用還是固定資產(chǎn)
宋生老師
??|
提問時間:07/02 08:47
#稅務(wù)#
你好,這個入固定資產(chǎn)科目。
?閱讀? 12
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老師,個體工商戶,微信經(jīng)營收款碼收款金額一個月達到80萬,現(xiàn)在要求完善微信經(jīng)營信息,這種情況下金額過大會不會被稅務(wù)機關(guān)監(jiān)測到
宋生老師
??|
提問時間:07/02 08:44
#稅務(wù)#
你好,是的。現(xiàn)在這種是很容易被查了。
?閱讀? 27
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老師,我是建筑公司,之前按照完工進度這個項目確認收931006.11元,沒有開發(fā)票,6月份發(fā)票開了2107866.1元,不含稅收入是1933822.11元,那我應(yīng)該這次結(jié)轉(zhuǎn)的收入是1002816對嗎,然后就票的金額和收入的金額一致了。
宋生老師
??|
提問時間:07/02 08:42
#稅務(wù)#
是的。這個是對的了。
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