小敏敏老師 ??| 提問時間：06/06 16:20
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- 老師您好，咨詢一下現在北京開票都是電子發票-需要作廢重開，好像不能直接作廢是得開紅沖發票不。 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/06 16:09#實務#
- 老師您好，咨詢一下現在北京開票都是電子發票-需要作廢重開，您這邊有老師麻煩告訴一下。好像不能直接作廢是得開紅沖發票不。 家權老師 ??| 提問時間：06/06 16:08#實務#
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- 1.2【實訓題】煙類視同銷售/已稅煙絲抵減
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人，主要生產云溪牌卷煙，該卷煙平均不含稅價格60元/條，最高不含稅銷售價格65元/條。2023年6月發生業務如下：
（1）從乙卷煙廠購入已稅煙絲，取得增值稅專用發票注明價格40萬元，稅額5.2萬元；從供銷社購進煙絲，取得普通發票，價稅合計11.3萬元，未取得稅務機關已扣稅證明。本月領取50%。
（2）與某商場批發部簽訂賒銷合同，本月銷售20標準箱云溪牌卷煙，按照平均不含稅價格結算。合同約定當月結款50%，但因商場資金周轉問題，實際結款40%。
（3）向煙酒批發店按平均不含稅價格銷售100箱云溪牌卷煙。
（4）用10箱云溪牌卷煙向煙酒批發店換取一批白酒。
（城市維護建設稅7%，教育費附加3%，地方教育附加2%） 暖暖老師 ??| 提問時間：06/06 15:31#實務#
- 老師小規模季報都是幾月份報稅還有一般人的房產和土地使用稅季報是幾月報稅呢 家權老師 ??| 提問時間：06/06 15:23#稅務#
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