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申報個稅經營所得的時候,提示:當前申報稅款所屬期的征收方式為定期定額,不能進行預繳納稅申報,請前往核心征管調整定期定額的有效期,然后在自然人電子稅務局辦理預繳納稅申報,這個要怎么處理哦
宋生老師
??|
提問時間:07/01 11:18
#稅務#
你好這個不需要進行申報。
?閱讀? 24
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一般納稅人開9%的稅率的普票,可以抵扣普票進項嗎
文文老師
??|
提問時間:07/01 11:10
#稅務#
一般納稅人開9%的稅率的普票,可以抵扣普票進項。
?閱讀? 22
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老師,客戶把它的房產和債務一起打包轉給我們公司,那客戶的債權人都是開票給客戶的,我直接付款給另外一個債權人是可以的嗎?讓這個債券人給我開個收據?
宋生老師
??|
提問時間:07/01 11:06
#稅務#
你好,可以的。但是需要有對應的協議。
?閱讀? 25
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業(yè)主方直接用工程款代發(fā)項目民工工資,請問分錄怎么做?
家權老師
??|
提問時間:07/01 11:00
#稅務#
借:應付職工薪酬-工資 貸:應收賬款-甲方
?閱讀? 11
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老師現在個人開發(fā)票給公司公司要代扣代繳個人稅嗎?開的是建筑服務,工程服務
樸老師
??|
提問時間:07/01 10:57
#稅務#
發(fā)票備注欄備注代扣代繳了嗎
?閱讀? 19
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老師你好!稅務局的老師發(fā)來一張2023年的發(fā)票,說是給我們開票的公司是有問題的公司,讓我們納稅調增,但我查了自己的賬上以前是沒有報銷過那張發(fā)票,但是那張發(fā)票確實是那個公司開給我們公司的,請問這種的怎么處理呢?
暖暖老師
??|
提問時間:07/01 10:56
#稅務#
你好,那寫說明這個發(fā)票一直未入賬就可以了
?閱讀? 14
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匯算清繳中A107041表中本年企業(yè)總收入包括哪些收入?包括利息收入嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/01 10:55
#稅務#
那個不不包括存款利息收入,借款利息收入包括
?閱讀? 30
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老師我要怎么知道收到的發(fā)票是否被作廢或者紅沖呀
文文老師
??|
提問時間:07/01 10:49
#稅務#
通常很難知道,可在發(fā)票查詢中,收到的發(fā)票,看是否有紅沖發(fā)票
?閱讀? 10
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老師,您好!請問所得稅匯算清繳退稅收入是記入營業(yè)外收入,繳企業(yè)所得稅嗎?要繳增值稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/01 10:48
#稅務#
匯算退稅 借:應交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應交稅費-所得稅
?閱讀? 193
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企業(yè)所得稅計算方法。資產負債表里邊未分配利潤超過一千萬了。對所得稅有影響嗎
暖暖老師
??|
提問時間:07/01 10:40
#稅務#
你好,不是小微企業(yè)的計算資產是不影響所得稅的計算的
?閱讀? 13
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購買地皮是按公司名義買劃算還是個人?
文文老師
??|
提問時間:07/01 10:37
#稅務#
購買地皮是按公司名義買,合適
?閱讀? 21
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小企業(yè)準則下,一般納稅人企業(yè)未分配利潤過大怎么處理
文文老師
??|
提問時間:07/01 10:36
#稅務#
你好,可以進行分紅的
?閱讀? 83
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小規(guī)模企業(yè)可以核定征收嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/01 10:31
#稅務#
小規(guī)模企業(yè),通常不會審核通過核定征收
?閱讀? 21
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老師,對于對方6月開具錯誤發(fā)票,未能紅沖,7月才回沖,對于這部分發(fā)票,我們應該在哪個模塊入賬,我們取得的是生產用的配件,也不能入庫,對于開錯的發(fā)票我們應該如何做,在你金蝶哪個模塊做
郭老師
??|
提問時間:07/01 10:30
#稅務#
6月份的可以不用做,7月份的時候你在做 不能入庫是什么意思 是原材料還是維修固定資產的
?閱讀? 11
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房開企業(yè)的開發(fā)的房產轉為投資性性房地產如何才能轉回開發(fā)產品?要符合什么條件?
樸老師
??|
提問時間:07/01 10:30
#稅務#
決策層面:需董事會等權力機構(如公司章程規(guī)定的類似能夠對公司重大經營決策作出決定的機構,可能是股東會、董事會等 )作出書面決議,明確表明將投資性房地產重新開發(fā)用于銷售。以決議日作為轉換日,這是轉回的關鍵前提,體現公司經營決策的轉變 。 會計處理層面: 成本模式計量:如果投資性房地產采用成本模式進行后續(xù)計量,在滿足上述決策條件后,應按照投資性房地產的賬面價值,將其從 “投資性房地產” 科目轉入 “開發(fā)產品” 科目 。會計分錄為: 借:開發(fā)產品(投資性房地產賬面余額 - 投資性房地產累計折舊 / 攤銷 - 投資性房地產減值準備后的金額) 投資性房地產累計折舊 / 攤銷 投資性房地產減值準備 貸:投資性房地產 公允價值模式計量:當投資性房地產采用公允價值模式進行后續(xù)計量時,在轉換日,應按照投資性房地產的公允價值,將其從 “投資性房地產” 科目轉入 “開發(fā)產品” 科目 ,同時將 “公允價值變動損益” 科目余額(若有)一并轉出。會計分錄為: 借:開發(fā)產品(轉換日的公允價值) 貸:投資性房地產 —— 成本 —— 公允價值變動(或借方 ) 借或貸:公允價值變動損益(若存在公允價值變動累計金額 )
?閱讀? 40
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老師,現在發(fā)現有位員工2024年7月就離職了,但是跟他申報了個稅了,現在他投訴公司了,我應如何處理?我在個稅系統調到2024年7月,做減員處理么,離職日期應填寫6月30日還是7月1日呢?
家權老師
??|
提問時間:07/01 10:29
#稅務#
離職日期應填寫6月30日的哈
?閱讀? 45
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6月發(fā)票開錯了,7月認證抵扣,報完稅,進項稅額轉出,是下個月做嗎
家權老師
??|
提問時間:07/01 10:29
#稅務#
是在紅沖當月做進項轉出
?閱讀? 18
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城鎮(zhèn)土地使用費是以什么為依據算的?
家權老師
??|
提問時間:07/01 10:24
#稅務#
以土地使用面積為依據的
?閱讀? 21
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老師,房地產開發(fā)公司,土地使用稅的計算土地面積,是以什么為依據,,有相關稅法解釋嘛
郭老師
??|
提問時間:07/01 10:24
#稅務#
一、土地使用稅的計稅依據 根據《中華人民共和國城鎮(zhèn)土地使用稅暫行條例》(中華人民共和國國務院令第483號)規(guī)定:土地使用稅以納稅人實際占用的土地面積為計稅依據,依照規(guī)定稅額計算征收。 二、實際占用的土地面積的確定 (一)根據《國家稅務局關于檢發(fā)<關于土地使用稅若干具體問題的解釋和暫行規(guī)定>的通知》(〔1988〕國稅地字第15號)規(guī)定: 納稅人實際占用的土地面積,是指由省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的單位組織測定的土地面積。尚未組織測量,但納稅人持有政府部門核發(fā)的土地使用證書的,以證書確認的土地面積為準;尚未核發(fā)土地使用證書的,應由納稅人據實申報土地面積。 (二)根據《上海市人民政府關于印發(fā)<上海市城鎮(zhèn)土地使用稅實施規(guī)定>的通知》(滬府規(guī)〔2019〕6號)規(guī)定: 1納稅人實際占有土地的使用權屬于專有的,計稅土地面積以房地產權證上記載的土地面積為準;無房地產權證或者房地產權證上未記載土地面積的,以建設用地批準文件記載的土地面積為準。 無法按照前款規(guī)定確定計稅土地面積的,以實際測量的土地面積計稅。 2納稅人實際占有土地的使用權屬于共有的,以所在宗(丘)地面積為計稅依據。 房地產登記中已對宗(丘)地面積按照房屋建筑面積進行分攤的,計稅土地面積以房地產權證上記載的分攤土地面積為準。 未經房地產登記或者房地產登記中未對宗(丘)地面積按照房屋建筑面積進行分攤的,計稅土地面積依如下公式計算:計稅土地面積=納稅人的房屋建筑面積÷宗(丘)地內所有房屋的總建筑面積×宗(丘)地面積。 前款規(guī)定的宗(丘)地面積、納稅人的房屋建筑面積、宗(丘)地內所有房屋的總建筑面積,以房地產權證、建設用地批準文件以及其他房地產登記資料為準。宗(丘)地內有專有土地的,確定宗(丘)地面積時,應當扣除該專有土地的面積。 未經房地產登記或者房地產登記中未對宗(丘)地面積按照房屋建筑面積進行分攤,且無法按照本條第三款、第四款的規(guī)定確定計稅土地面積的,以實際測量的土地面積計稅。 3城鎮(zhèn)土地使用稅征收管理中以實際測量的土地面積計稅的,計稅土地面積以所在區(qū)的房屋、土地管理部門測量并確認的土地面積為準。
?閱讀? 22
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八成熟牛雜是開幾個點的稅率,享受免稅范圍嗎
家權老師
??|
提問時間:07/01 10:21
#稅務#
那個是熟食只能開13%
?閱讀? 12
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我們公司私下和幾個村小組簽訂合同,對方投資我們公司,現在要分錢,對外不能按分紅處理,又不能按銀行利息支付,可以按任意盈余公積支付嗎
樸老師
??|
提問時間:07/01 10:19
#稅務#
不可以按任意盈余公積支付。 原因:任意盈余公積用途是彌補虧損、擴大經營或轉增資本,不能用于支付外部非股東的投資回報,且這樣處理不合規(guī),會引發(fā)財務和稅務風險。 建議:先明確投資性質(股權 / 債權),按規(guī)范流程通過合法利潤分配或合規(guī)利息形式支付,必要時咨詢專業(yè)人士。
?閱讀? 13
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老師 我沒轉正 沒買社保 有發(fā)工資 要加到公司的自然人電子稅務局(扣繳端)嗎
文文老師
??|
提問時間:07/01 10:18
#稅務#
要加到公司的自然人電子稅務局(扣繳端)
?閱讀? 10
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老師,我開票收入100萬,按簡易征收,稅率3%,沒有任何成本,那我企業(yè)所得稅=100萬/1.03*0.05=48543.69元,對嗎
家權老師
??|
提問時間:07/01 10:17
#稅務#
是的,就是那樣計算的哈
?閱讀? 16
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2022年已經抵扣的進項發(fā)票這個月紅沖,購買方如何申報所得稅,調整什么時候的申報表
文文老師
??|
提問時間:07/01 10:17
#稅務#
這個月紅沖,這個月減少成本費用,不用調整以前
?閱讀? 13
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購進的二手車還能計提折舊嗎
家權老師
??|
提問時間:07/01 10:17
#稅務#
你好,那個還是按4年計提折舊
?閱讀? 12
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老師,請問下公司股東用個人購買的地出資,地需要過戶到公司名下嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/01 10:12
#稅務#
地需要過戶到公司名下。
?閱讀? 12
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老師,你好!請問租私人住房做辦公室用,交的物業(yè)管理費可以讓物業(yè)公司開專票嗎?可以進行抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/01 10:12
#稅務#
交的物業(yè)管理費可以讓物業(yè)公司開專票,可以進行抵扣
?閱讀? 10
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社保中間斷交幾個月,會影響前面已經繳納了嘛?
文文老師
??|
提問時間:07/01 10:11
#稅務#
社保中間斷交幾個月,不會影響前面已經繳納
?閱讀? 14
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建筑公司發(fā)票和合同上的項目必須一致,那公司內部付款申請單上的項目名稱不一致,就是后面加了地名有沒有涉稅風險?
家權老師
??|
提問時間:07/01 10:10
#稅務#
沒事的,就那樣處理就行
?閱讀? 10
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請教老師:目前企業(yè)只有繳納五險一金及發(fā)放工資,個稅零申報。沒有營業(yè)收入。專管員要求我們企業(yè)有增值稅收入,該如何處理?謝謝
文文老師
??|
提問時間:07/01 10:07
#稅務#
確實沒有經營,也沒有收入 ?
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