宋生老師 ??| 提問時間：06/04 14:42
#稅務#
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- 請問今年匯算清繳沒有取回的成本票都調增了，交了稅也取不回來。這部分賬怎么做，因為已經交稅了
- 個稅系統和企業所得稅年報工資對不上。讓補錄個稅。補的個稅讓和企業所稅系統里的工資對上，想問下個稅工資是2024年1月份錄的是2023年11月份的工資，12月份發放的。所以2024年1月個稅申報的。但是企業所得稅系統里的工資是2024年1-12月份的。其中包括12月份預提沒發放的，而個稅系統里是2024年的工資其實是2023年11月份到2024年10月份的。這兩個數怎么能對上呢？
個稅系統應該如何補錄呢？ 郭老師 ??| 提問時間：06/04 14:39#稅務#
- 股東股份占3%有表決權嗎 家權老師 ??| 提問時間：06/04 14:36#稅務#
- 資產處理損益表，沒有固定資產，還需要填嗎，資產和負債那里是正數，未分配利潤那里是負數 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/04 14:35#稅務#
- 老師：請教一下，情況是這樣的，我們給工廠下單有一個起訂量，但是客戶給我們下訂單沒有那么多，比如客戶給我們下5噸，工廠的起訂量是6噸，但是銷售不出去那么多存貨，又因為只有28天的保質期，所以一部分就折價銷售或者過期報廢，請問折價銷售怎么定價合適？低于原銷售價的50% 可以嗎？或者更低，不然賣不出去就報廢了？ 樸老師 ??| 提問時間：06/04 14:35#稅務#
- 請問下，我在24年修改了21年的企業所得稅年報，然后補繳了稅款和滯納金。24年做賬我做的是調整的是以前年度損益調整，請問在25年申報，24年企業所得稅年報的時候，關于補繳的稅款和滯納金需要納稅調整嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：06/04 14:35#稅務#
- 老師，這個要怎么做賬 家權老師 ??| 提問時間：06/04 14:32#稅務#
- 老師，現在有一家投資公司需要注銷，其中一家投資的金額是100多萬，現在要把投資的股權轉讓給自然人。需要做些什么資料去做股權轉讓，還有會涉及到什么稅費？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/04 14:31#稅務#
- 換了臺電腦，人員信息要重新采集，那入職時間這個填的以前月份的，那會不會提示你以前月份沒申報這個情況 文文老師 ??| 提問時間：06/04 14:29#稅務#
- 公司是做設備的，上門維修費用可以抵扣增值稅嗎 文文老師 ??| 提問時間：06/04 14:22#稅務#
- 企業注銷時未分配利潤5萬多，需要交稅嗎，交什么稅種，交多少。怎么才能不交啊 宋生老師 ??| 提問時間：06/04 14:19#稅務#
- 不是對公，都是現金，開發票可以嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/04 14:13#稅務#
- 我們法人在兩家單位報個稅，另一個單位是0申報，那減除費用標準5000那里需要改嗎 家權老師 ??| 提問時間：06/04 14:07#稅務#
- 老師這下面的意思是需要我公司給他扣個稅嗎 家權老師 ??| 提問時間：06/04 14:07#稅務#
- 請問老師，公司注銷稅務的時候，清算企業所得稅需要繳納稅款，在這一步把稅交了，還需要入賬嗎？因為所有的增值稅所得稅，年報都報完了 小鎖老師 ??| 提問時間：06/04 14:02#稅務#
- 老板嫌未分配利潤太多，怎么做能在不少交企業所得稅的情況下減少未分配利潤 樸老師 ??| 提問時間：06/04 13:55#稅務#
- 個稅申報里面的本期收入是填應發工資還是實發工資呀？ 小菲老師 ??| 提問時間：06/04 13:54#稅務#
- 在那里我這個月扣了幾個人的社保？ 郭老師 ??| 提問時間：06/04 13:51#稅務#
- 老師，今年前幾個月份，都沒有按應稅比例進項稅額轉出，這個月要怎樣操作才好 暖暖老師 ??| 提問時間：06/04 13:50#稅務#
- 請問一下5月交增值稅完稅證明在這里面找不到呢 小菲老師 ??| 提問時間：06/04 13:45#稅務#
- 合同能源管理在分享期銷售設備是否可以免企業所得稅？請問有沒有相關依據? 如果設備銷售收入已經作為免稅納稅申報，5月31號之后如果調整所得稅匯算清繳發現應納稅額依然是0是否還需要繳納稅收滯納金？ 郭老師 ??| 提問時間：06/04 13:42#稅務#
- 老師，請問發票反復紅沖有影響嗎？ 暖暖老師 ??| 提問時間：06/04 13:42#稅務#
- 老師，小微企業是不是應納稅所得額不超過300萬都是按5%來？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/04 13:36#稅務#
- 老師，您好！請教您
企業采購原材料4月份已入庫，但發票5月份收到了，那么要先做原材料入賬，不然無法生產了。請問先收料后收增值稅專用發票的會計分錄怎么處理呢？謝謝老師指導！ 樸老師 ??| 提問時間：06/04 13:18#稅務#
- 老師，稅務打電話說企業連續四年虧損還買保時捷汽車不合適，讓費用上做下調整，我是不是可以把保時捷汽車的折舊給做納稅調增啊？ 郭老師 ??| 提問時間：06/04 13:17#稅務#
- 公司做連鎖門店的，客戶在門店消費了100塊，款是打給總部，到總部只是賺5個點的服務費之后把剩下的95塊錢結算給門店。但總部全額開票100元給客戶，門店再開回95元的發票給總部。但這樣有個問題，總部是開6個點的發票給客戶，但是門店是個體戶，只能開1個點的發票給總部。總部這里有個稅率的倒掛。有什么方法可以解決呢 樸老師 ??| 提問時間：06/04 13:16#稅務#
- 應稅貨物銷售額跟按適用稅率計稅銷售額對不上怎么辦 郭老師 ??| 提問時間：06/04 13:13#稅務#
- 老師，這個月彈出待辦事項報工會經費和水利基金，是不是就只報這兩個就可以了，沒有彈出印花稅就不用報了 Fenny老師 ??| 提問時間：06/04 13:09#稅務#
- 老師您好，請問23年應做進項轉出的進項稅，未做轉出，25年6月發現錯誤后更正申報并繳納稅款和滯納金，如何做賬務處理，謝謝 郭老師 ??| 提問時間：06/04 13:07#稅務#
- 老師，出口發票中的金額是含稅價還是不含稅價格 暖暖老師 ??| 提問時間：06/04 13:05#稅務#
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