董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 19:04
#稅務(wù)#
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- 老師請(qǐng)問(wèn)公司有融資管理費(fèi)收入，按實(shí)際融資到賬金額收服務(wù)費(fèi)，根據(jù)合同每年確認(rèn)收入繳增值稅所得稅，2025年對(duì)方不認(rèn)可2021年的一筆到賬資金，由此導(dǎo)致21、22、23、24年總計(jì)多確認(rèn)了收入80萬(wàn)元，現(xiàn)在沖減收入的話做以前年度損益80萬(wàn)，應(yīng)收賬款貸80萬(wàn)元，那之前多繳的增值稅所得稅怎么處理且所得稅以前產(chǎn)生的滯納金可以退回嗎
- 這個(gè)月我打開電子稅務(wù)局在我的代辦里面沒(méi)有這個(gè)月要報(bào)的稅是怎么回事呢？ Fenny老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 19:03#稅務(wù)#
- 收到政府政策性搬遷款，當(dāng)時(shí)僅收到款項(xiàng)沒(méi)開始搬遷，沒(méi)發(fā)生相關(guān)支出，暫不用繳納稅款，做匯算清繳時(shí)需要勾選【政策性搬遷納稅調(diào)整明細(xì)表】進(jìn)行填寫嗎 明琪老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 18:57#稅務(wù)#
- 公司注銷時(shí)，稅務(wù)局窗口說(shuō)有一項(xiàng)指標(biāo)名稱為進(jìn)銷差異不匹配2（近三年）的未通過(guò)，想問(wèn)下明細(xì)信息里的受票總金額，和銷售總收入的數(shù)據(jù)取自哪里？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 18:38#稅務(wù)#
- 我司是建筑公司，如果是純提供人工，可以開9%稅率發(fā)票嗎 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 18:36#稅務(wù)#
- 今年發(fā)現(xiàn)21年有一筆分錄寫錯(cuò)，原分錄是借：管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 相當(dāng)于當(dāng)時(shí)是對(duì)公賬戶支付了一筆服務(wù)費(fèi)，收到發(fā)票應(yīng)該借：管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款——某某公司，這種怎么調(diào)整呢 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 18:25#稅務(wù)#
- 做工商年檢時(shí)，營(yíng)業(yè)總收入填了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入怎么辦，一定要更正嗎？已經(jīng)填了幾十家 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 18:25#稅務(wù)#
- 老師，小型微利企業(yè)是按照年來(lái)說(shuō)的嗎。 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 18:19#稅務(wù)#
- 我公司兩個(gè)人股東股轉(zhuǎn)A占75%股轉(zhuǎn)價(jià)165萬(wàn)，B占25%股轉(zhuǎn)價(jià)55萬(wàn)，未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)141萬(wàn)，原始實(shí)收資本246.79萬(wàn)，所有者權(quán)益凈資產(chǎn)127萬(wàn)，個(gè)人所得稅怎么計(jì)算，是按所有者權(quán)益凈資產(chǎn)算還是按原始實(shí)收資本計(jì)算 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 18:18#稅務(wù)#
- 老師，個(gè)人買的房子，商業(yè)房子，按照從價(jià)計(jì)征，需要×持有房子的月份嗎？計(jì)算公式怎么來(lái)的 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 18:08#稅務(wù)#
- 老師你看下第一張圖片的題目的答案是不對(duì)吧 和第二張解析有沖突
第一張圖片題目選項(xiàng)：
C其賬面價(jià)值大于公允價(jià)值的差額計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益
E ，其賬面價(jià)值小于公允價(jià)值的差額計(jì)入其他綜合收益
第二張圖片的講義解釋：
如果轉(zhuǎn)換日公允價(jià)值小于賬面價(jià)值的，按其差額，計(jì)入“公允價(jià)值變動(dòng)損益”，
如果轉(zhuǎn)換日公允價(jià)值天于賬面價(jià)值，按其差額，計(jì)入“其他綜合收益”科目。 小敏敏老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 18:01#稅務(wù)#
- 1.甲和乙為夫妻，甲每月的工資為15000元，乙每月的工資為10 000元，兩人的工資、薪金為唯一收入。此外，甲、乙在婚后首次購(gòu)買住宅一套且享受首套房貸款利率，貸款期限為20年。他們共同撫養(yǎng)一對(duì)子女:一男孩為6歲，正在上小學(xué)一年級(jí)；女孩為2歲，尚未上幼兒園。那么，甲和乙應(yīng)如何進(jìn)行籌劃？ 明琪老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 17:58#稅務(wù)#
- 我公司股轉(zhuǎn)價(jià)實(shí)際需收款220萬(wàn)，原始實(shí)收資本246.79萬(wàn)，所有者權(quán)益凈資產(chǎn)127萬(wàn)，這樣需要繳納個(gè)人所得稅嗎？目前報(bào)表是虧損的？求計(jì)算公式 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 17:50#稅務(wù)#
- 我們有個(gè)項(xiàng)目，交付的即有產(chǎn)品又有技術(shù)服務(wù)，合同里面沒(méi)有明確開票具體稅點(diǎn)，這種怎么開票，開幾點(diǎn)的發(fā)票？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 17:49#稅務(wù)#
- 2024年個(gè)稅正常申報(bào)，為什么還提示這個(gè)呢 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 17:39#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)公司不開票，要怎么申報(bào)，才不要交稅 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 17:29#稅務(wù)#
- 老師，應(yīng)付賬款發(fā)票已來(lái)貨也收到的，但我們少付供應(yīng)商200元，供應(yīng)商給我們優(yōu)惠不用付了，我們?cè)撊绾吻遒~ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 17:28#稅務(wù)#
- 我公司沒(méi)有殘疾人是不是，最后殘疾人就業(yè)保障金都不要天這么 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 17:24#稅務(wù)#
- 老師，我們是購(gòu)買方，需要銷售折讓，所以要開紅字信息單，開之前是要先確認(rèn)我們有沒(méi)有做發(fā)票抵扣勾選嗎？如果沒(méi)有勾選抵扣，我們還可以開信息確認(rèn)單嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 17:18#稅務(wù)#
- 我是一般納稅人公司，提供電梯安裝服務(wù)，沒(méi)有自產(chǎn)電梯。如果我有一筆業(yè)務(wù)，另一方自行在其他公司購(gòu)買電梯，然后找我們來(lái)安裝，我應(yīng)該怎么開發(fā)票？有3%的稅率嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 17:14#稅務(wù)#
- 老師小微企業(yè)應(yīng)納所得稅指年收入還是季度收入？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 17:07#稅務(wù)#
- 你好，老師，我們一般納稅人平常繳納13%的增值稅，這個(gè)月我們需要確認(rèn)無(wú)票收入是有9個(gè)點(diǎn)的稅的，那我報(bào)增值稅的時(shí)候怎么報(bào)啊，還是報(bào)在無(wú)票收入里面嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 17:03#稅務(wù)#
- 老師 現(xiàn)在我同事需要賣房 增值稅發(fā)票是2016年開的 今年5月交的契稅并辦理房產(chǎn)證 可以免5個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 17:02#稅務(wù)#
- 公司注銷需要先減資嘛？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 17:02#稅務(wù)#
- 可以所得稅稅前扣除和抵扣增值稅嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 16:58#稅務(wù)#
- 貨款收不回來(lái)了，確認(rèn)了壞賬損失，可以稅前扣除嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 16:55#稅務(wù)#
- 遺失紙質(zhì)專票，復(fù)印件是蓋發(fā)票專用章還是公章？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 16:54#稅務(wù)#
- 老師，那種來(lái)了個(gè)把月就走了的，工資是不是直接報(bào)勞務(wù)報(bào)酬？不走正常的工資薪金 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 16:54#稅務(wù)#
- 老師 我添加了辦稅人 登陸電子稅務(wù)局顯示沒(méi)有關(guān)聯(lián) 咋回事 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 16:52#稅務(wù)#
- 私車公用，報(bào)銷油費(fèi)是否需交個(gè)稅？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 16:52#稅務(wù)#
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