宋生老師 ??| 提問時間：06/04 14:42
#稅務(wù)#
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- 請問今年匯算清繳沒有取回的成本票都調(diào)增了，交了稅也取不回來。這部分賬怎么做，因?yàn)橐呀?jīng)交稅了
- 個稅系統(tǒng)和企業(yè)所得稅年報工資對不上。讓補(bǔ)錄個稅。補(bǔ)的個稅讓和企業(yè)所稅系統(tǒng)里的工資對上，想問下個稅工資是2024年1月份錄的是2023年11月份的工資，12月份發(fā)放的。所以2024年1月個稅申報的。但是企業(yè)所得稅系統(tǒng)里的工資是2024年1-12月份的。其中包括12月份預(yù)提沒發(fā)放的，而個稅系統(tǒng)里是2024年的工資其實(shí)是2023年11月份到2024年10月份的。這兩個數(shù)怎么能對上呢？
個稅系統(tǒng)應(yīng)該如何補(bǔ)錄呢？ 郭老師 ??| 提問時間：06/04 14:39#稅務(wù)#
- 股東股份占3%有表決權(quán)嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/04 14:36#稅務(wù)#
- 資產(chǎn)處理損益表，沒有固定資產(chǎn)，還需要填嗎，資產(chǎn)和負(fù)債那里是正數(shù)，未分配利潤那里是負(fù)數(shù) 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/04 14:35#稅務(wù)#
- 老師：請教一下，情況是這樣的，我們給工廠下單有一個起訂量，但是客戶給我們下訂單沒有那么多，比如客戶給我們下5噸，工廠的起訂量是6噸，但是銷售不出去那么多存貨，又因?yàn)橹挥?8天的保質(zhì)期，所以一部分就折價銷售或者過期報廢，請問折價銷售怎么定價合適？低于原銷售價的50% 可以嗎？或者更低，不然賣不出去就報廢了？ 樸老師 ??| 提問時間：06/04 14:35#稅務(wù)#
- 請問下，我在24年修改了21年的企業(yè)所得稅年報，然后補(bǔ)繳了稅款和滯納金。24年做賬我做的是調(diào)整的是以前年度損益調(diào)整，請問在25年申報，24年企業(yè)所得稅年報的時候，關(guān)于補(bǔ)繳的稅款和滯納金需要納稅調(diào)整嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/04 14:35#稅務(wù)#
- 老師，這個要怎么做賬 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/04 14:32#稅務(wù)#
- 老師，現(xiàn)在有一家投資公司需要注銷，其中一家投資的金額是100多萬，現(xiàn)在要把投資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人。需要做些什么資料去做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，還有會涉及到什么稅費(fèi)？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/04 14:31#稅務(wù)#
- 換了臺電腦，人員信息要重新采集，那入職時間這個填的以前月份的，那會不會提示你以前月份沒申報這個情況 文文老師 ??| 提問時間：06/04 14:29#稅務(wù)#
- 公司是做設(shè)備的，上門維修費(fèi)用可以抵扣增值稅嗎 文文老師 ??| 提問時間：06/04 14:22#稅務(wù)#
- 企業(yè)注銷時未分配利潤5萬多，需要交稅嗎，交什么稅種，交多少。怎么才能不交啊 宋生老師 ??| 提問時間：06/04 14:19#稅務(wù)#
- 不是對公，都是現(xiàn)金，開發(fā)票可以嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/04 14:13#稅務(wù)#
- 我們法人在兩家單位報個稅，另一個單位是0申報，那減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)5000那里需要改嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/04 14:07#稅務(wù)#
- 老師這下面的意思是需要我公司給他扣個稅嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：06/04 14:07#稅務(wù)#
- 請問老師，公司注銷稅務(wù)的時候，清算企業(yè)所得稅需要繳納稅款，在這一步把稅交了，還需要入賬嗎？因?yàn)樗械脑鲋刀愃枚悾陥蠖紙笸炅?/a> 小鎖老師 ??| 提問時間：06/04 14:02#稅務(wù)#
- 老板嫌未分配利潤太多，怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤 樸老師 ??| 提問時間：06/04 13:55#稅務(wù)#
- 個稅申報里面的本期收入是填應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呀？ 小菲老師 ??| 提問時間：06/04 13:54#稅務(wù)#
- 在那里我這個月扣了幾個人的社保？ 郭老師 ??| 提問時間：06/04 13:51#稅務(wù)#
- 老師，今年前幾個月份，都沒有按應(yīng)稅比例進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個月要怎樣操作才好 暖暖老師 ??| 提問時間：06/04 13:50#稅務(wù)#
- 請問一下5月交增值稅完稅證明在這里面找不到呢 小菲老師 ??| 提問時間：06/04 13:45#稅務(wù)#
- 合同能源管理在分享期銷售設(shè)備是否可以免企業(yè)所得稅？請問有沒有相關(guān)依據(jù)? 如果設(shè)備銷售收入已經(jīng)作為免稅納稅申報，5月31號之后如果調(diào)整所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)應(yīng)納稅額依然是0是否還需要繳納稅收滯納金？ 郭老師 ??| 提問時間：06/04 13:42#稅務(wù)#
- 老師，請問發(fā)票反復(fù)紅沖有影響嗎？ 暖暖老師 ??| 提問時間：06/04 13:42#稅務(wù)#
- 老師，小微企業(yè)是不是應(yīng)納稅所得額不超過300萬都是按5%來？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/04 13:36#稅務(wù)#
- 老師，您好！請教您
企業(yè)采購原材料4月份已入庫，但發(fā)票5月份收到了，那么要先做原材料入賬，不然無法生產(chǎn)了。請問先收料后收增值稅專用發(fā)票的會計分錄怎么處理呢？謝謝老師指導(dǎo)！ 樸老師 ??| 提問時間：06/04 13:18#稅務(wù)#
- 老師，稅務(wù)打電話說企業(yè)連續(xù)四年虧損還買保時捷汽車不合適，讓費(fèi)用上做下調(diào)整，我是不是可以把保時捷汽車的折舊給做納稅調(diào)增啊？ 郭老師 ??| 提問時間：06/04 13:17#稅務(wù)#
- 公司做連鎖門店的，客戶在門店消費(fèi)了100塊，款是打給總部，到總部只是賺5個點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)之后把剩下的95塊錢結(jié)算給門店。但總部全額開票100元給客戶，門店再開回95元的發(fā)票給總部。但這樣有個問題，總部是開6個點(diǎn)的發(fā)票給客戶，但是門店是個體戶，只能開1個點(diǎn)的發(fā)票給總部。總部這里有個稅率的倒掛。有什么方法可以解決呢 樸老師 ??| 提問時間：06/04 13:16#稅務(wù)#
- 應(yīng)稅貨物銷售額跟按適用稅率計稅銷售額對不上怎么辦 郭老師 ??| 提問時間：06/04 13:13#稅務(wù)#
- 老師，這個月彈出待辦事項(xiàng)報工會經(jīng)費(fèi)和水利基金，是不是就只報這兩個就可以了，沒有彈出印花稅就不用報了 Fenny老師 ??| 提問時間：06/04 13:09#稅務(wù)#
- 老師您好，請問23年應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅，未做轉(zhuǎn)出，25年6月發(fā)現(xiàn)錯誤后更正申報并繳納稅款和滯納金，如何做賬務(wù)處理，謝謝 郭老師 ??| 提問時間：06/04 13:07#稅務(wù)#
- 老師，出口發(fā)票中的金額是含稅價還是不含稅價格 暖暖老師 ??| 提問時間：06/04 13:05#稅務(wù)#
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