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Excel
公司要注銷,資產負債表上貨幣基金19000多,未分配利潤19000.現在怎么處理
家權老師
??|
提問時間:07/01 15:07
#稅務#
給股東分紅 計提應付股利和個稅 借:利潤分配-未分配利潤19000 貸:應付股利15200 應交稅費-個稅3800 支付股利 借:應付股利15200 貸:銀行存款15200 支付個稅 借:應交稅費-個稅3800 貸:銀行存款3800
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Excel差旅費報銷單中,領款人的位置不能復制粘貼電子簽名,但是,可以粘貼表格里的內容,比如是金額,車票,哪里出了問題,怎么解決步驟
樸老師
??|
提問時間:07/01 15:05
#稅務#
直接【插入】→【圖片】添加電子簽名; 檢查單元格保護,解除后重試; 確認簽名為有效圖片,復制粘貼或轉嵌入對象。
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外地項目開:建筑服務*勞務費,按幾個點預繳稅款
家權老師
??|
提問時間:07/01 15:00
#稅務#
你是一般計稅就是2%,小規模是1%
?閱讀? 16
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老師你好:計提工會經費時是按工資的應發數計提,還是實發數計提;(應發數包含個稅、個人的五險一金等)
文文老師
??|
提問時間:07/01 14:52
#稅務#
計提工會經費時是按工資的應發數計提。
?閱讀? 19
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好奇一個問題,假設我司一般納稅人,增值稅稅負是2%,,,一直都是維持在2%,本年應納稅額/本年累計收入=2%對吧?那如果還有開加工費發票,加工的按12%交增值稅稅負,那我收入該如何核算12%和2%
宋生老師
??|
提問時間:07/01 14:52
#稅務#
你好,如果你這樣分開的話, 那就要看各自有多少收入了。不同的收入稅負率不同你,然后整體達到2%
?閱讀? 19
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老師 利息費用能開專票嗎
文文老師
??|
提問時間:07/01 14:50
#稅務#
你好,是貸款利息費用嗎
?閱讀? 15
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東莞企業,什么情況下一般納稅人才會有輔導期,我是生產一般納稅人現在登記稅務應該不會有輔導期吧
文文老師
??|
提問時間:07/01 14:47
#稅務#
你好,現在基本都取消輔導期了
?閱讀? 11
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出口退稅不退了 要進項轉出多少稅
宋生老師
??|
提問時間:07/01 14:45
#稅務#
你好,你這個是仍然免稅還是當內銷?
?閱讀? 22
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租賃不動產取得預收款,租期跨年,增值稅和所得稅納稅義務發生時間是怎么規定的
文文老師
??|
提問時間:07/01 14:45
#稅務#
增值稅為取得預收款時 企業所得稅按權責發生制,按月確認
?閱讀? 16
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老師,一般納稅人,公司買十幾塊的文具開專票還是普票比較好呢
家權老師
??|
提問時間:07/01 14:40
#稅務#
那個直接開普票就行
?閱讀? 38
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你好,我們公司(小規模納稅人)有個商鋪,現在把它租出去收租金了,假如一年100萬,請問要承擔的稅款是不是:1.增值稅3%;2.增值稅附加稅;3.房產稅:100萬*12%=12萬-按年繳納,除了這些還有什么嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/01 14:37
#稅務#
1.增值稅5%;2.增值稅附加稅;3.房產稅是不含稅收入*12%,印花稅是0.1%
?閱讀? 26
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老師,您好,報稅的時候怎么報啊,是財務軟件直接對接報稅系統嗎,還是自己在電子稅務局里填表
文文老師
??|
提問時間:07/01 14:35
#稅務#
自己在電子稅務局里填表。
?閱讀? 24
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一般納稅人出租當地的不動產,預收款需要預繳增值稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/01 14:34
#稅務#
本地不動產出租不需要預交,跨市才需要預交
?閱讀? 13
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老師,有個自然人電話費要在個體戶(查賬征收)報銷,電話號碼機主也不是這個個體戶的員工,也不是法人,這個直接這個個體戶給對公轉賬然后年底匯算清繳調增行?還是預支給這個人現金拿發票報銷比較好呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/01 14:29
#稅務#
你好,可以的,你想要稅前扣除就得要公司抬頭的發票,如果沒有匯算的時候就調整。
?閱讀? 12
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請問老師,小企業這個月有一萬多的食品(超市購物)發票入業務招待費有風險嗎
家權老師
??|
提問時間:07/01 14:26
#稅務#
需要有接待相關的依據,比如接待客人的人數
?閱讀? 26
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老師,我想問下,我是建筑公司,第二季度給異地項目開票了,預交了水利基金,分錄寫的是應交水利基金,并沒有計提,但是我第二季度還有當地也開票也需要報水利基金,我現在只報當地的收入水利基金,異地的不需要再當地再申報了,那我做分錄怎么做呢,預交的水利基金要不要也計提呢,還是只計提當地的呢老師
宋生老師
??|
提問時間:07/01 14:26
#稅務#
你好,異地預交的也要計提了
?閱讀? 39
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老師,您好,我是企業的辦稅員后,我登錄電子稅務局,是登錄企業業務還是代理業務
家權老師
??|
提問時間:07/01 14:24
#稅務#
我是企業的辦稅員后,我登錄電子稅務局,是登錄企業業務
?閱讀? 16
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老師,請問正常銷售產品時,也有贈品,要怎么開票呢,贈品金額怎么填
家權老師
??|
提問時間:07/01 14:24
#稅務#
贈品先開銷售金額,才開同樣的折扣金額
?閱讀? 30
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公司名下的房子轉到個人名下要交什么稅
文文老師
??|
提問時間:07/01 14:23
#稅務#
公司要交增值稅,城建稅等附加,土地增值稅,印花稅 個人要交契稅與印花稅
?閱讀? 30
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25.5月房租到期,但是付錢了 ,忘記25.5月份做到長期待攤費用里面,上個月已經關賬了,請問在25.6月份賬面 做一筆支付房租 借長期待攤費用-房租 帶銀行存款 計提6月份攤銷 借:管理費用-房租 帶長期待攤費用 可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/01 14:21
#稅務#
您好,可以的,補做賬就可以
?閱讀? 17
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你好老師,請問一下個稅手續費申報增值稅的時候,時填寫在一般計稅里還是簡易計稅里
家權老師
??|
提問時間:07/01 14:18
#稅務#
那個是填寫在一般計稅里,稅率6%
?閱讀? 13
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A公司在做股權轉讓的同時,需要轉出一筆對B公司(A公司占B公司100%股權)的投資款,這筆款轉出后會購買固定資產,有什么影響
文文老師
??|
提問時間:07/01 14:16
#稅務#
你好,B公司收到投資款,購買固定資產,正常入固定資產即可
?閱讀? 30
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老師,請問安全月活動給員工發放的安全文化衫,是否需要繳納個稅
家權老師
??|
提問時間:07/01 14:14
#稅務#
那個計入福利費需要交個稅的。
?閱讀? 18
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老師,房產稅每年都要繳納嗎,年年繳納,還有城鎮土地使用稅
文文老師
??|
提問時間:07/01 14:12
#稅務#
公司名下有房,每年都要繳房產稅與城鎮土地使用稅
?閱讀? 13
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你好 老師我想問一下這個我要交多少稅吶 6月份的進貨發票我都是待認證里面 怎么負債表里面只要交891的稅的
樸老師
??|
提問時間:07/01 14:12
#稅務#
稅額計算:增值稅應納稅額 = 銷項稅額 - 已抵扣進項稅額,資產負債表 “應交稅費” 期末余額 891.34 元,即 6 月需交的增值稅(假設無其他稅費 )。 待認證進項影響:待認證進項 2488.66 元未認證,若申報期內認證,可抵扣銷項,減少應納稅額,否則不參與本期抵扣。
?閱讀? 13
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個體戶開給建筑公司之間的勞務發票,要交印花稅嗎,按建筑合同?雙方都要交?
小菲老師
??|
提問時間:07/01 14:07
#稅務#
同學,你好 不需要繳納
?閱讀? 20
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我一個企業要注銷。先把六月的報表和稅金報給,然后7月份把資產負債表的數據處理干凈,是不是7月就可以辦理注銷?是小規模
明琪老師
??|
提問時間:07/01 14:06
#稅務#
下午好!是的,這些稅費申報都清了,就可以申請注銷了
?閱讀? 22
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問個問題,對方發票折扣給對方開了服務費發票,然后錢沒付,直接從貨款里扣除了,這筆帳怎么做
宋生老師
??|
提問時間:07/01 14:02
#稅務#
你好,你是說對方應該給你們折扣? 然后是以你們開發票給對方的形式來操作的是嗎
?閱讀? 25
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小規模公司,上個季度開3個點專票,上個季度異地預交的稅款在機構申報時忘記填預交的,又按全額交的稅,這個季度填寫在本期預繳稅額那里可以嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/01 14:01
#稅務#
你好,不行。你沒有預交就正常填,不用填入預交。
?閱讀? 31
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公司申報個稅的時候之前是法人0申報,現在不想申報法人了,改一下人員的狀態為非正常,讓填寫離職時間?這個操作是對的嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/01 13:43
#稅務#
對的,是的,就是這么做的。
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