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公司要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣基金19000多,未分配利潤19000.現(xiàn)在怎么處理
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/01 15:07
#稅務(wù)#
給股東分紅 計提應(yīng)付股利和個稅 借:利潤分配-未分配利潤19000 貸:應(yīng)付股利15200 應(yīng)交稅費-個稅3800 支付股利 借:應(yīng)付股利15200 貸:銀行存款15200 支付個稅 借:應(yīng)交稅費-個稅3800 貸:銀行存款3800
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Excel差旅費報銷單中,領(lǐng)款人的位置不能復(fù)制粘貼電子簽名,但是,可以粘貼表格里的內(nèi)容,比如是金額,車票,哪里出了問題,怎么解決步驟
樸老師
??|
提問時間:07/01 15:05
#稅務(wù)#
直接【插入】→【圖片】添加電子簽名; 檢查單元格保護(hù),解除后重試; 確認(rèn)簽名為有效圖片,復(fù)制粘貼或轉(zhuǎn)嵌入對象。
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外地項目開:建筑服務(wù)*勞務(wù)費,按幾個點預(yù)繳稅款
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/01 15:00
#稅務(wù)#
你是一般計稅就是2%,小規(guī)模是1%
?閱讀? 16
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老師你好:計提工會經(jīng)費時是按工資的應(yīng)發(fā)數(shù)計提,還是實發(fā)數(shù)計提;(應(yīng)發(fā)數(shù)包含個稅、個人的五險一金等)
文文老師
??|
提問時間:07/01 14:52
#稅務(wù)#
計提工會經(jīng)費時是按工資的應(yīng)發(fā)數(shù)計提。
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好奇一個問題,假設(shè)我司一般納稅人,增值稅稅負(fù)是2%,,,一直都是維持在2%,本年應(yīng)納稅額/本年累計收入=2%對吧?那如果還有開加工費發(fā)票,加工的按12%交增值稅稅負(fù),那我收入該如何核算12%和2%
宋生老師
??|
提問時間:07/01 14:52
#稅務(wù)#
你好,如果你這樣分開的話, 那就要看各自有多少收入了。不同的收入稅負(fù)率不同你,然后整體達(dá)到2%
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老師 利息費用能開專票嗎
文文老師
??|
提問時間:07/01 14:50
#稅務(wù)#
你好,是貸款利息費用嗎
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東莞企業(yè),什么情況下一般納稅人才會有輔導(dǎo)期,我是生產(chǎn)一般納稅人現(xiàn)在登記稅務(wù)應(yīng)該不會有輔導(dǎo)期吧
文文老師
??|
提問時間:07/01 14:47
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在基本都取消輔導(dǎo)期了
?閱讀? 11
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出口退稅不退了 要進(jìn)項轉(zhuǎn)出多少稅
宋生老師
??|
提問時間:07/01 14:45
#稅務(wù)#
你好,你這個是仍然免稅還是當(dāng)內(nèi)銷?
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租賃不動產(chǎn)取得預(yù)收款,租期跨年,增值稅和所得稅納稅義務(wù)發(fā)生時間是怎么規(guī)定的
文文老師
??|
提問時間:07/01 14:45
#稅務(wù)#
增值稅為取得預(yù)收款時 企業(yè)所得稅按權(quán)責(zé)發(fā)生制,按月確認(rèn)
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老師,一般納稅人,公司買十幾塊的文具開專票還是普票比較好呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/01 14:40
#稅務(wù)#
那個直接開普票就行
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你好,我們公司(小規(guī)模納稅人)有個商鋪,現(xiàn)在把它租出去收租金了,假如一年100萬,請問要承擔(dān)的稅款是不是:1.增值稅3%;2.增值稅附加稅;3.房產(chǎn)稅:100萬*12%=12萬-按年繳納,除了這些還有什么嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/01 14:37
#稅務(wù)#
1.增值稅5%;2.增值稅附加稅;3.房產(chǎn)稅是不含稅收入*12%,印花稅是0.1%
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老師,您好,報稅的時候怎么報啊,是財務(wù)軟件直接對接報稅系統(tǒng)嗎,還是自己在電子稅務(wù)局里填表
文文老師
??|
提問時間:07/01 14:35
#稅務(wù)#
自己在電子稅務(wù)局里填表。
?閱讀? 24
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一般納稅人出租當(dāng)?shù)氐牟粍赢a(chǎn),預(yù)收款需要預(yù)繳增值稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/01 14:34
#稅務(wù)#
本地不動產(chǎn)出租不需要預(yù)交,跨市才需要預(yù)交
?閱讀? 13
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老師,有個自然人電話費要在個體戶(查賬征收)報銷,電話號碼機(jī)主也不是這個個體戶的員工,也不是法人,這個直接這個個體戶給對公轉(zhuǎn)賬然后年底匯算清繳調(diào)增行?還是預(yù)支給這個人現(xiàn)金拿發(fā)票報銷比較好呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/01 14:29
#稅務(wù)#
你好,可以的,你想要稅前扣除就得要公司抬頭的發(fā)票,如果沒有匯算的時候就調(diào)整。
?閱讀? 12
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請問老師,小企業(yè)這個月有一萬多的食品(超市購物)發(fā)票入業(yè)務(wù)招待費有風(fēng)險嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/01 14:26
#稅務(wù)#
需要有接待相關(guān)的依據(jù),比如接待客人的人數(shù)
?閱讀? 26
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老師,我想問下,我是建筑公司,第二季度給異地項目開票了,預(yù)交了水利基金,分錄寫的是應(yīng)交水利基金,并沒有計提,但是我第二季度還有當(dāng)?shù)匾查_票也需要報水利基金,我現(xiàn)在只報當(dāng)?shù)氐氖杖胨穑惖氐牟恍枰佼?dāng)?shù)卦偕陥罅耍俏易龇咒浽趺醋瞿兀A(yù)交的水利基金要不要也計提呢,還是只計提當(dāng)?shù)氐哪乩蠋?/a>
宋生老師
??|
提問時間:07/01 14:26
#稅務(wù)#
你好,異地預(yù)交的也要計提了
?閱讀? 39
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老師,您好,我是企業(yè)的辦稅員后,我登錄電子稅務(wù)局,是登錄企業(yè)業(yè)務(wù)還是代理業(yè)務(wù)
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/01 14:24
#稅務(wù)#
我是企業(yè)的辦稅員后,我登錄電子稅務(wù)局,是登錄企業(yè)業(yè)務(wù)
?閱讀? 16
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老師,請問正常銷售產(chǎn)品時,也有贈品,要怎么開票呢,贈品金額怎么填
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/01 14:24
#稅務(wù)#
贈品先開銷售金額,才開同樣的折扣金額
?閱讀? 30
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公司名下的房子轉(zhuǎn)到個人名下要交什么稅
文文老師
??|
提問時間:07/01 14:23
#稅務(wù)#
公司要交增值稅,城建稅等附加,土地增值稅,印花稅 個人要交契稅與印花稅
?閱讀? 30
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25.5月房租到期,但是付錢了 ,忘記25.5月份做到長期待攤費用里面,上個月已經(jīng)關(guān)賬了,請問在25.6月份賬面 做一筆支付房租 借長期待攤費用-房租 帶銀行存款 計提6月份攤銷 借:管理費用-房租 帶長期待攤費用 可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/01 14:21
#稅務(wù)#
您好,可以的,補(bǔ)做賬就可以
?閱讀? 17
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你好老師,請問一下個稅手續(xù)費申報增值稅的時候,時填寫在一般計稅里還是簡易計稅里
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/01 14:18
#稅務(wù)#
那個是填寫在一般計稅里,稅率6%
?閱讀? 13
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A公司在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同時,需要轉(zhuǎn)出一筆對B公司(A公司占B公司100%股權(quán))的投資款,這筆款轉(zhuǎn)出后會購買固定資產(chǎn),有什么影響
文文老師
??|
提問時間:07/01 14:16
#稅務(wù)#
你好,B公司收到投資款,購買固定資產(chǎn),正常入固定資產(chǎn)即可
?閱讀? 30
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老師,請問安全月活動給員工發(fā)放的安全文化衫,是否需要繳納個稅
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/01 14:14
#稅務(wù)#
那個計入福利費需要交個稅的。
?閱讀? 18
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老師,房產(chǎn)稅每年都要繳納嗎,年年繳納,還有城鎮(zhèn)土地使用稅
文文老師
??|
提問時間:07/01 14:12
#稅務(wù)#
公司名下有房,每年都要繳房產(chǎn)稅與城鎮(zhèn)土地使用稅
?閱讀? 13
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你好 老師我想問一下這個我要交多少稅吶 6月份的進(jìn)貨發(fā)票我都是待認(rèn)證里面 怎么負(fù)債表里面只要交891的稅的
樸老師
??|
提問時間:07/01 14:12
#稅務(wù)#
稅額計算:增值稅應(yīng)納稅額 = 銷項稅額 - 已抵扣進(jìn)項稅額,資產(chǎn)負(fù)債表 “應(yīng)交稅費” 期末余額 891.34 元,即 6 月需交的增值稅(假設(shè)無其他稅費 )。 待認(rèn)證進(jìn)項影響:待認(rèn)證進(jìn)項 2488.66 元未認(rèn)證,若申報期內(nèi)認(rèn)證,可抵扣銷項,減少應(yīng)納稅額,否則不參與本期抵扣。
?閱讀? 13
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個體戶開給建筑公司之間的勞務(wù)發(fā)票,要交印花稅嗎,按建筑合同?雙方都要交?
小菲老師
??|
提問時間:07/01 14:07
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不需要繳納
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我一個企業(yè)要注銷。先把六月的報表和稅金報給,然后7月份把資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)處理干凈,是不是7月就可以辦理注銷?是小規(guī)模
明琪老師
??|
提問時間:07/01 14:06
#稅務(wù)#
下午好!是的,這些稅費申報都清了,就可以申請注銷了
?閱讀? 22
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問個問題,對方發(fā)票折扣給對方開了服務(wù)費發(fā)票,然后錢沒付,直接從貨款里扣除了,這筆帳怎么做
宋生老師
??|
提問時間:07/01 14:02
#稅務(wù)#
你好,你是說對方應(yīng)該給你們折扣? 然后是以你們開發(fā)票給對方的形式來操作的是嗎
?閱讀? 25
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小規(guī)模公司,上個季度開3個點專票,上個季度異地預(yù)交的稅款在機(jī)構(gòu)申報時忘記填預(yù)交的,又按全額交的稅,這個季度填寫在本期預(yù)繳稅額那里可以嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/01 14:01
#稅務(wù)#
你好,不行。你沒有預(yù)交就正常填,不用填入預(yù)交。
?閱讀? 31
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公司申報個稅的時候之前是法人0申報,現(xiàn)在不想申報法人了,改一下人員的狀態(tài)為非正常,讓填寫離職時間?這個操作是對的嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/01 13:43
#稅務(wù)#
對的,是的,就是這么做的。
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