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這個(gè)怎么算
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/07 17:17
#稅務(wù)#
您好,根據(jù)您的題目,(5000*452/1.13+904/1.13+2260/1.13)*消費(fèi)稅稅率
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固定資產(chǎn)加速折舊表,如果今年5月購(gòu)買固定資產(chǎn)一次性折舊,第二季度填報(bào),到第四節(jié)度的稅會(huì)差異的數(shù)據(jù)需要結(jié)轉(zhuǎn)到下年填報(bào)報(bào)表嗎?也就是明年還用填加速折舊這張表嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 16:21
#稅務(wù)#
對(duì)的,是的,需要這么多。
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老師這個(gè)是我們要給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票我們需要回來(lái)什么進(jìn)項(xiàng)票呢
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 17:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)票可以有油費(fèi)、維修配件費(fèi)
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我們做為供應(yīng)商,客戶過(guò)來(lái)驗(yàn)廠,我們需要準(zhǔn)備好哪些工作呢?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 19:55
#稅務(wù)#
您好,做好接待,他們肯定還會(huì)看報(bào)表這些,把他們要的資料準(zhǔn)備好
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勞務(wù)報(bào)酬所得里的提供勞務(wù)是買方只獲得賣方的純勞務(wù)嗎?就是賣方提供勞務(wù)(智力勞動(dòng)、體力勞動(dòng)、服務(wù))的時(shí)候不提供給買方任何實(shí)物,如賣方為別人安裝設(shè)備的同時(shí)不為買方提供設(shè)備,設(shè)備由買方自己花錢(qián)買;如一個(gè)大廚為別人提供烹飪的同時(shí),烹飪需要用到的食材全部由別人購(gòu)買;是不是這種情況下獲得的全部收入才能按照勞務(wù)報(bào)酬所得繳納個(gè)稅?如果為別人安裝的同時(shí)還給別人提供設(shè)備,為別人烹飪的同時(shí)還為別人提供食材,那么取得的全部收入不能都按勞務(wù)報(bào)酬所得繳納個(gè)稅了? 請(qǐng)老師解答疑惑,謝謝老師!
立峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/17 21:36
#稅務(wù)#
你好,如果同時(shí)提供商品,那么商品就要按財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納個(gè)人所得稅。而勞務(wù)報(bào)酬部分按勞務(wù)報(bào)酬所得征稅。
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民辦非報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表提交是出現(xiàn)這個(gè),請(qǐng)問(wèn)是什么問(wèn)題
CC橙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 19:02
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,收支結(jié)余期末轉(zhuǎn)入凈資產(chǎn),一般凈資產(chǎn)增加額等于結(jié)余金額,這邊不相等所以要求披露引起凈資產(chǎn)變動(dòng)的其他因素
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本月收到進(jìn)項(xiàng)稅額10000元,銷項(xiàng)稅額9500元,有留抵的,怎么做賬務(wù)處理,一整套分錄
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 16:21
#稅務(wù)#
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)9500 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅9500 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10000
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老師,生產(chǎn)企業(yè)怎么把握它的增值稅稅負(fù)率啊?每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng)的話,如果我要交增值稅要怎么去把握它的稅負(fù)率來(lái)交增值稅呢??
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 20:32
#稅務(wù)#
您好,自已算嘛,增值稅稅負(fù)率=毛利率*13%,計(jì)算出來(lái) (銷-進(jìn))/收入=毛利率*13%,只有一個(gè)未知數(shù)進(jìn)
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經(jīng)營(yíng)范圍中的許可項(xiàng)目是指什么
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 21:56
#稅務(wù)#
經(jīng)營(yíng)范圍分為許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是指企業(yè)在申請(qǐng)登記前依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是指不需批準(zhǔn)可由企業(yè)自主申請(qǐng)的項(xiàng)目。
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個(gè)體戶核定征收,如果當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票,都需要按核定的額度來(lái)交稅嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 16:34
#稅務(wù)#
你好,你是核定率還是定期定額?
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請(qǐng)問(wèn)老師,填報(bào)工商年報(bào)時(shí)社保統(tǒng)計(jì)繳費(fèi)基數(shù),是看工資總額那一欄還是社保基數(shù)那一欄?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 12:02
#稅務(wù)#
你好,填報(bào)工商年報(bào)時(shí)社保統(tǒng)計(jì)繳費(fèi)基數(shù),是社保基數(shù)那一欄
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老師您好,一般納稅人公司去年7月買了一臺(tái)新越野小轎車,車價(jià)不含稅19萬(wàn)多,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)至股東個(gè)人名下,折價(jià)5萬(wàn)左右可以賣出嗎?有沒(méi)有什么規(guī)定,非常感謝!
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 17:34
#稅務(wù)#
不能低于車子的賬面價(jià)值,不然稅局不認(rèn)可
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2024年企業(yè)所得稅最新優(yōu)惠政策
盛宇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 23:14
#稅務(wù)#
您好,請(qǐng)問(wèn)您企業(yè)是小微企業(yè)嗎,小微企業(yè)所得稅所得稅優(yōu)惠稅率為5%
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請(qǐng)問(wèn)老師,我們是縣城的小鎮(zhèn),我們公司的土地稅,按什么標(biāo)準(zhǔn)來(lái)繳稅,選項(xiàng)有縣城土地一級(jí)土地,縣城土地二級(jí)土地,建制鎮(zhèn)土地,三個(gè)選項(xiàng),我們應(yīng)該選哪個(gè)呀
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 09:47
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是什么地方的?
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1.?某銅礦開(kāi)采企業(yè)為增值稅一般納稅人。?2019年9月,該企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:采用分期收款方式銷售自采銅礦?石5000噸,不含稅單價(jià)40元/噸,合同規(guī)定分兩日等額收回貨款;將開(kāi)采、收購(gòu)的銅礦原礦各1?000噸加工成銅錠。銅礦資源稅稅額為25元噸。 要求:計(jì)算本月應(yīng)繳納的資源稅。
曉純老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 21:15
#稅務(wù)#
5000*25 銷售開(kāi)產(chǎn)正常繳稅,開(kāi)采的連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品,不交稅,收購(gòu)的銅礦,收購(gòu)環(huán)節(jié)已經(jīng)交過(guò),等銅錠銷售時(shí)繳納,之前交的抵扣,所以也不用交
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老師,我們?cè)趯W(xué)企業(yè)所得稅的收入時(shí)關(guān)于銷售貨物收入的銷售退回,書(shū)上寫(xiě)的是:企業(yè)因售出商品質(zhì)量、品種不符合要求等原因而發(fā)生的退貨屬于銷售退回,企業(yè)已經(jīng)確認(rèn)銷售收入而售出商品發(fā)生的銷售退回,應(yīng)當(dāng)在發(fā)生當(dāng)期沖減當(dāng)期銷售收入。這段話的意思可以理解成企業(yè)在2023年銷售商品并在2023年確認(rèn)了收入,但在2024年因質(zhì)量問(wèn)題被退貨了,退貨時(shí)應(yīng)當(dāng)沖減2024年的收入?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 09:22
#稅務(wù)#
1.調(diào)整2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表(如果可能且必要):如果企業(yè)仍然可以修改2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表(例如,尚未發(fā)布最終年報(bào)或可以進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表重述),則可以直接在2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表中沖減相關(guān)銷售收入。 2.在2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表中反映:如果無(wú)法修改2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)需要在2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表中通過(guò)適當(dāng)?shù)恼{(diào)整分錄來(lái)反映這一銷售退回。這通常涉及沖減2024年的銷售收入(或增加費(fèi)用),并可能涉及調(diào)整相關(guān)的成本和稅費(fèi)。
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老師,我公司想注銷,但是有個(gè)股東聯(lián)系不上了,要怎么注銷啊?
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 17:17
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,股東聯(lián)系不上時(shí),可以通過(guò)以下三種方式注銷公司: 1.申請(qǐng)召開(kāi)股東會(huì)議,通過(guò)三分之二以上表決權(quán)通過(guò)解散公司的決議,然后依法定程序注銷公司。 2.持有公司表決權(quán)達(dá)到10%以上的股東以公司經(jīng)營(yíng)嚴(yán)重困難為由,申請(qǐng)法院判決公司解散,然后再申請(qǐng)法院指定清算組進(jìn)行清算。 3.債權(quán)人向法院申請(qǐng)公司破產(chǎn),后注銷公司。
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汽車行業(yè)一般納稅人的稅負(fù)率是多少?怎么計(jì)算
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 17:04
#稅務(wù)#
您好,一般納稅人的增值稅稅負(fù)率=毛利率*13% 汽車銷售行業(yè),一般納稅人大概是3.7%左右
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一般納稅人公司需要專票6個(gè)點(diǎn),但是收到對(duì)方小規(guī)模開(kāi)的專票3個(gè)點(diǎn),也是可以抵扣的吧,錯(cuò)在地方差異?有的地方稅務(wù)不可以?
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 14:57
#稅務(wù)#
這個(gè)是可以抵扣的,同學(xué)
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科技局鑒定未通過(guò)的是不是不能享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 16:10
#稅務(wù)#
您好,不是的,只要企業(yè)有研發(fā),有輔助賬備查就可以了。 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策有關(guān)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第97號(hào))第六條規(guī)定,(一)企業(yè)年度納稅申報(bào)時(shí),根據(jù)研發(fā)支出輔助賬匯總表填報(bào)研發(fā)項(xiàng)目可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用情況歸集表,在年度納稅申報(bào)時(shí)隨申報(bào)表—并報(bào)送。 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除實(shí)行備案管理,除備案資料和主要留存?zhèn)洳橘Y料按照本公告規(guī)定執(zhí)行外,其他備案管理要求按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策事項(xiàng)辦理辦法〉的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第76號(hào))的規(guī)定執(zhí)行。 企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除采取“自行判別、申報(bào)享受、相關(guān)資料留存?zhèn)洳椤钡霓k理方式,不需要事先備案。
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老師您好,想問(wèn)下,個(gè)人名下有一個(gè)核定征收的個(gè)體戶,同時(shí)還是一個(gè)有限公司的合伙人,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要做經(jīng)營(yíng)所得的匯算清繳嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/20 12:24
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)需要做的
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老師,怎么修改社保的繳費(fèi)基數(shù)?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 16:10
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)是社保年報(bào)的時(shí)候修改,一般不能修改
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本月進(jìn)項(xiàng)10000元 銷項(xiàng)9500 怎么做完整的一套分錄
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 16:15
#稅務(wù)#
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)9500 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅9500 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10000 轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額500表示留底。
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老師,我今天打開(kāi)個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),提示自然人代開(kāi),我打開(kāi)就出現(xiàn)一張代開(kāi)的叉車發(fā)票,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 16:20
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是需要申報(bào)的。
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老師上個(gè)月底供應(yīng)商沒(méi)有交稅款導(dǎo)致我們這邊憑證異常,6月1號(hào)的時(shí)候異常已經(jīng)解除,現(xiàn)在睡管員要求我們把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后再到大廳里面八景象稅額轉(zhuǎn)入,附表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 14:00
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 是的,直接轉(zhuǎn)出那里寫(xiě)要轉(zhuǎn)出的金額的
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老師好,請(qǐng)問(wèn)商行需要繳納哪些稅?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 12:05
#稅務(wù)#
你好繳納增值稅附加稅,印花稅企業(yè)所得稅
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老師,不動(dòng)產(chǎn)修繕發(fā)票需要備注工程名稱和地址嗎
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 12:50
#稅務(wù)#
您好 不動(dòng)產(chǎn)修繕 是建筑服務(wù) 發(fā)票需要備注工程名稱和地
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老師,公司預(yù)收150萬(wàn)的公交候車亭的租賃,分月開(kāi)票,約定每個(gè)月的開(kāi)票,有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 16:15
#稅務(wù)#
分月開(kāi)票,約定每個(gè)月的開(kāi)票,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
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你好,老師,小規(guī)模稅點(diǎn)都是一個(gè)點(diǎn)嗎,開(kāi)服務(wù)費(fèi)也是咯?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 18:08
#稅務(wù)#
不動(dòng)產(chǎn)勞務(wù)派遣5%,其他的是1%。
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醫(yī)院財(cái)務(wù)給體檢病人的牛奶等入成本還是費(fèi)用哪個(gè)科目
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 14:55
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,對(duì)應(yīng)的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
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