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問題已解決

老師上個(gè)月底供應(yīng)商沒有交稅款導(dǎo)致我們這邊憑證異常，6月1號(hào)的時(shí)候異常已經(jīng)解除，現(xiàn)在睡管員要求我們把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后再到大廳里面八景象稅額轉(zhuǎn)入，附表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出寫負(fù)數(shù)嗎？

84785032| 提問時(shí)間：2024 06/06 14:00

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冉老師

金牌答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

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你好，同學(xué) 是的，直接轉(zhuǎn)出那里寫要轉(zhuǎn)出的金額的

2024 06/06 14:01

84785032

2024 06/06 14:04

大廳工作人員讓我們寫紙質(zhì)的報(bào)表，表二就直接寫負(fù)數(shù)31061 9.34那主表該怎么寫呢？我這樣寫對(duì)不對(duì)？

冉老師

2024 06/06 14:05

轉(zhuǎn)出金額要寫正數(shù)的，同學(xué)

84785032

2024 06/06 14:09

我已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，填的就是正數(shù)，現(xiàn)在是要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入，

84785032

2024 06/06 14:10

我已經(jīng)在系統(tǒng)里面做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在需要稅務(wù)大廳做進(jìn)項(xiàng)稅額做一個(gè)轉(zhuǎn)入，相當(dāng)于我們沒有不用交這筆稅款，因?yàn)槭钦鎸?shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)

冉老師

2024 06/06 14:24

現(xiàn)在稅務(wù)局讓你們抵扣，還是不讓你們抵扣

84785032

2024 06/06 15:05

讓抵扣，系統(tǒng)里面推送了比對(duì)異常要我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后到大廳再更正申報(bào)，進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)入，相當(dāng)于還是抵扣了，只是讓系統(tǒng)不再推送異常

冉老師

2024 06/06 15:25

這樣的話，是負(fù)數(shù)，因?yàn)榭傻挚哿?/div>