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Excel
老師,客商更名后,應收賬款的客商調整了,那收入的客商需要調整嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/13 21:16
#稅務#
您好,我們收入也是按客戶來核算的話,要調整的,跟應收賬款保持同一個口徑
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首單首筆出口退稅 :在納稅人累計申報應退稅未超過限額前,可先行按照規定審核辦理退稅再進行實地驗看。 這句話里 未超過限額前 限額是多少?
明琪老師
??|
提問時間:05/13 20:52
#稅務#
您好親,是什么類型的企業,外貿還是生產
?閱讀? 18
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個人獨資企業,目前賬戶錢不夠,不夠發,要不要繼續給法人做工資,,有沒有什么影響,前邊一直有發
明琪老師
??|
提問時間:05/13 20:45
#稅務#
您好親,法人是按正常員工工資做的個稅申報是吧,那就繼續申報,沒錢發工資就掛欠發工資
?閱讀? 29
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個人所得稅代扣代繳,申報4月個稅在另外一臺電腦上登錄扣繳,錄入員工信息后重新計稅顯示不出該員工信息,為什么?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/13 20:37
#稅務#
您好,因為原來的數據沒有備份過來呀,
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你好老師 我是個人獨資企業 比如手下有1個員工 我給他發工資 發10000 扣除子女教育費4000 贍養老人3000 這樣就不需要給他交個人所得稅了吧 還有我是老板 我的利潤錢怎么拿出來呢 是以什么名義拿出來 需要交多少稅呢
小鎖老師
??|
提問時間:05/13 20:35
#稅務#
您好,這個的話是不用個稅的,利潤的話,可以通過找票報銷,這個就行
?閱讀? 12
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請問老師:咨詢一下人力資源公司的問題,有一項人力資源外包業務,該業務是和分公司簽署的外包業務協議,根據稅務政策4家分公司獨立核算,甲方提出要求由甲方將各地分公司外包費支付給總公司,由總公司開發票,合作的業務(代交社保貸方工資)仍由分公司正常辦理,問?1、是否需要和總公司簽到什么協議?2、能將收到總公司的款項轉給分公司嗎?3、獨立核算的報稅怎么處理?麻煩給些建議意見。
段天峰老師
??|
提問時間:05/13 20:34
#稅務#
對立核算就是各個分公司對立核算,獨立報稅
?閱讀? 151
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24年匯算清繳后,實際繳納所得稅50萬,24年賬面計提所得稅70萬,25年5月應紅沖20萬差異,想請教下,這20萬差異如何賬務處理,是 借:所得稅費用-當期所得稅費用 -20萬 貸:應交稅費——應交企業所得稅 -20萬 還是: 借:利潤分配-未分配利潤 -20萬 貸;應交稅費——應交企業所得稅 -20萬 還是說,通過以前年度損益調整科目過渡,最后結轉到利潤分配中去,但是我理解以前年度損益科目指的調整以前年度 核算差錯,所得稅匯算清繳的差異 屬于會計核算和稅法上的差異,不能叫差錯吧
小鎖老師
??|
提問時間:05/13 20:19
#稅務#
您好,這個不算差錯更正,這個不屬于
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老師,我是羊的養殖企業,在填企業所得稅年報時,我的利潤在加上營業外收入的情況下是50萬,營業外收入是政府補貼資金80萬,需要填寫所得稅減免表嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/13 20:11
#稅務#
這個營業外收入是專款專用的嗎?如果是的話不需要填寫,你去填寫政府補助專項資金那個明細表
?閱讀? 18
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老師,您好。我們在異地開了分公司并備案小規模納稅人,但前面的廠房租金和裝修費都總公司(一般納稅人)付款,然后就在總公司攤銷和做費用,這樣行嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/13 19:54
#稅務#
您好,不可以,分公司也是獨立的核算主體,雖然不是分公司,發票開給分公司,總分之間只是代付,掛其他應收款和其他應付款
?閱讀? 37
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換了電腦,下載扣繳端發現人員信息采集沒了,也沒備份過,不開通扣繳端數據下載功能,直接再采集一遍信息可以嗎老師
董孝彬老師
??|
提問時間:05/13 19:51
#稅務#
您好,信息是可以采集,只是員工的個稅申報會變少了,因為不累計1-4月已申報的收入,不累計進去,可以去稅務大廳,帶營業執照、公章、法人身份證復印件、經辦人身份證去稅務大廳線下辦理:開通“扣繳端數據下載”權限,然后以財務負責人的身份下載
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稅法上規定福利費的范疇?
曉兒老師
??|
提問時間:05/13 19:41
#稅務#
同學可以參考附圖哈~
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老師,咨詢個問題,關于退役士兵扣除的是指在2023年開始企業招聘退役士兵才能扣除嗎?如果是21年已經招聘并簽訂合同了,也繳納社保了,24年匯算清繳還能按標準扣除嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/13 19:41
#稅務#
一九年就開始有這個政策 沒有享受到你可以去修改之前的生物申報表,多繳的稅款退回
?閱讀? 40
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老師好!房產稅計提分錄怎么做
Fenny老師
??|
提問時間:05/13 19:30
#稅務#
你好 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交房產稅
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房地產開發企業進項留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負數,現我已跟業主開具發票需要抵扣這個多繳為負數的金額,應填寫增值稅哪個表?
郭老師
??|
提問時間:05/13 19:06
#稅務#
截圖看一下主表哪1行出現了負數
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查賬征收的個體戶,必須建賬嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/13 19:05
#稅務#
您好,查賬征收要做賬的,和個體一樣的
?閱讀? 57
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醫保停繳一個月后再繳納多久能使用
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/13 19:00
#稅務#
您好,要交滿三個月才能用的
?閱讀? 23
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以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/13 18:58
#稅務#
您好,公司收到發票可以抵稅的
?閱讀? 30
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請問選用企業會計準則,年度財務報表中的利潤表如何填寫?
樸老師
??|
提問時間:05/13 18:53
#稅務#
填寫編制單位和年度。 項目:“營業收入”“營業成本” 等各項目根據對應科目全年累計發生額填列,其中部分收益類科目如為損失則以負數填列,“營業利潤”“利潤總額”“凈利潤” 等根據公式計算得出,每股收益按相關規則計算填列。
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我公司一職工,有兩處工資申報收入,現在在做匯算清繳時,稅務局查到社保扣除超限額了,對方單位不配合提供證明。現想的就是把超額的部分作為收入申報,這在個稅系統怎么操作?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/13 18:50
#稅務#
您好,更正申報202412這樣滯納金可以少一點,超的部分加在12月工資收入里申報
?閱讀? 17
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貿易型出口公司,請問出口退稅,進項100萬貨物,賣出100萬,HS海關編碼顯示退13%,應退多少稅?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/13 18:48
#稅務#
您好,如果 100 萬是指增值稅專用發票上注明的金額,退稅率為 13%,那就是退100*13%=13
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老師,我固定資產有個原值計提的不對,后來憑證更正了,原值減少了60,但是卡片沒更正,然后提了一年的折舊,現在做所得稅匯算清繳,原值要寫哪個
樸老師
??|
提問時間:05/13 18:39
#稅務#
所得稅匯算清繳時,固定資產原值應寫更正后的金額,即減少 60 后的數值。同時,需對之前多計提的折舊進行納稅調整
?閱讀? 47
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轉讓上市公司的股權需要繳納增值稅嘛?
樸老師
??|
提問時間:05/13 18:33
#稅務#
轉讓上市公司的股權需要繳納增值稅,具體分以下情況: 個人轉讓:免征增值稅。 單位轉讓:按照金融商品轉讓繳納增值稅,一般納稅人適用 6% 的稅率,小規模納稅人適用 3% 的征收率,以賣出價扣除買入價后的余額為銷售額。 特殊情況:合格境外投資者(QFII)委托境內公司在我國從事證券買賣業務、香港市場投資者通過滬港通買賣上海證券交易所上市 A 股等特定情形,免征增值稅
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老師好,請問下,關于預付出去的款項,針對于核銷發票可以提供下解決方案嗎?我們是做企業培訓的,有很多的代理商,一個月兩次結算款會付過去,但有些代理商開的發票金額并不是我們當次付出的,就很多不對應,加上我們現在上了新的財稅軟件,原來是有個手工的表,出納每天登記對公付的公司款項,再人為的手工去核銷,現在就是在想有沒有比較節省時間的方法,怎么去核銷,因為上了系統后,出納也不需要手工登記日記賬了對接了銀企直連,直接看軟件里的日記賬就行,主要是長期以往,到底還有多少發票沒回來,這個就不是很精準的數了,賬我們一般是跨月做完,但發票是實時有時會收到的,希望老師可以給點思路,感謝
明琪老師
??|
提問時間:05/13 18:29
#稅務#
您好親,稍等一下下哈,我想想
?閱讀? 17
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我單位24年10月成立,25年1月開始生產并有了收入;24年發生了16萬的費用【其中業務招待費2萬元】,計入了當期損益。 麻煩問下:現在匯算清繳時,是要將這16萬的費用 全額調增,然后26年做25年匯算時再將其調減嗎?或者,該如何正確調整啊? 以后年度利潤彌補虧損時,24年的這16萬費用會不會自動體現在可彌補數額中啊
明琪老師
??|
提問時間:05/13 18:28
#稅務#
您好親,都入賬了這16萬是吧
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老師你好 我在24年度計提了23年工資,我在今年做匯算清繳 是不是需要調增
宋生老師
??|
提問時間:05/13 18:19
#稅務#
你好,是的額,這個不能扣
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老師匯算清繳填報,有個壞賬填在哪里,是企業倒閉了的那種,還有個就是企業還在,好多年了掛賬的金額填在哪里。
宋生老師
??|
提問時間:05/13 18:15
#稅務#
你好,你壞賬有沒有做分錄的。
?閱讀? 32
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請問老師所有企業的工會經費都是一年報一次嗎?幾月份之前申報完
宋生老師
??|
提問時間:05/13 18:12
#稅務#
你好,這個不一定的,看稅務局要求,也有按季度的。
?閱讀? 20
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您好,我想咨詢出口退稅流程中,原產地證明書的問題。原產地證明書當中的,出口國,應該填實際出口發貨企業還是,代理報關行的企業。還是說,兩者都可以填寫呢。
宋生老師
??|
提問時間:05/13 18:09
#稅務#
你好,這個填發貨企業所在國度。
?閱讀? 33
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老師,年度匯算,申報表帶出來的從業人數是從哪提取的數據呢,和我申報的個稅的人數對不上呢
孫美敬老師
??|
提問時間:05/13 18:07
#稅務#
一般是從往期申報取數。跟平時申報個稅對不上,是因為匯繳是用的全年的季度平均值
?閱讀? 51
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請問下我們酒店可以開得出來房租的發票嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/13 17:57
#稅務#
有房屋出租就可以開的
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