董孝彬老師 ??| 提問時間：05/13 21:16
#稅務#
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- 老師，客商更名后，應收賬款的客商調整了，那收入的客商需要調整嗎？
- 首單首筆出口退稅 ：在納稅人累計申報應退稅未超過限額前，可先行按照規定審核辦理退稅再進行實地驗看。
這句話里 未超過限額前 限額是多少？ 明琪老師 ??| 提問時間：05/13 20:52#稅務#
- 個人獨資企業，目前賬戶錢不夠，不夠發，要不要繼續給法人做工資，，有沒有什么影響，前邊一直有發 明琪老師 ??| 提問時間：05/13 20:45#稅務#
- 個人所得稅代扣代繳，申報4月個稅在另外一臺電腦上登錄扣繳，錄入員工信息后重新計稅顯示不出該員工信息，為什么？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/13 20:37#稅務#
- 你好老師 我是個人獨資企業 比如手下有1個員工 我給他發工資 發10000 扣除子女教育費4000 贍養老人3000 這樣就不需要給他交個人所得稅了吧 還有我是老板 我的利潤錢怎么拿出來呢 是以什么名義拿出來 需要交多少稅呢 小鎖老師 ??| 提問時間：05/13 20:35#稅務#
- 請問老師：咨詢一下人力資源公司的問題，有一項人力資源外包業務，該業務是和分公司簽署的外包業務協議，根據稅務政策4家分公司獨立核算，甲方提出要求由甲方將各地分公司外包費支付給總公司，由總公司開發票，合作的業務（代交社保貸方工資）仍由分公司正常辦理，問？1、是否需要和總公司簽到什么協議？2、能將收到總公司的款項轉給分公司嗎？3、獨立核算的報稅怎么處理？麻煩給些建議意見。 段天峰老師 ??| 提問時間：05/13 20:34#稅務#
- 24年匯算清繳后，實際繳納所得稅50萬，24年賬面計提所得稅70萬，25年5月應紅沖20萬差異，想請教下，這20萬差異如何賬務處理，是
借：所得稅費用-當期所得稅費用 -20萬
貸：應交稅費——應交企業所得稅 -20萬
還是：
借：利潤分配-未分配利潤 -20萬
貸；應交稅費——應交企業所得稅 -20萬
還是說，通過以前年度損益調整科目過渡，最后結轉到利潤分配中去，但是我理解以前年度損益科目指的調整以前年度 核算差錯，所得稅匯算清繳的差異 屬于會計核算和稅法上的差異，不能叫差錯吧 小鎖老師 ??| 提問時間：05/13 20:19#稅務#
- 老師，我是羊的養殖企業，在填企業所得稅年報時，我的利潤在加上營業外收入的情況下是50萬，營業外收入是政府補貼資金80萬，需要填寫所得稅減免表嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/13 20:11#稅務#
- 老師，您好。我們在異地開了分公司并備案小規模納稅人，但前面的廠房租金和裝修費都總公司（一般納稅人）付款，然后就在總公司攤銷和做費用，這樣行嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/13 19:54#稅務#
- 換了電腦，下載扣繳端發現人員信息采集沒了，也沒備份過，不開通扣繳端數據下載功能，直接再采集一遍信息可以嗎老師 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/13 19:51#稅務#
- 稅法上規定福利費的范疇？ 曉兒老師 ??| 提問時間：05/13 19:41#稅務#
- 老師，咨詢個問題，關于退役士兵扣除的是指在2023年開始企業招聘退役士兵才能扣除嗎？如果是21年已經招聘并簽訂合同了，也繳納社保了，24年匯算清繳還能按標準扣除嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/13 19:41#稅務#
- 老師好！房產稅計提分錄怎么做 Fenny老師 ??| 提問時間：05/13 19:30#稅務#
- 房地產開發企業進項留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負數，現我已跟業主開具發票需要抵扣這個多繳為負數的金額，應填寫增值稅哪個表？ 郭老師 ??| 提問時間：05/13 19:06#稅務#
- 查賬征收的個體戶，必須建賬嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/13 19:05#稅務#
- 醫保停繳一個月后再繳納多久能使用 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/13 19:00#稅務#
- 以公司名義買車有啥要求，需要涉及哪些稅費 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/13 18:58#稅務#
- 請問選用企業會計準則，年度財務報表中的利潤表如何填寫？ 樸老師 ??| 提問時間：05/13 18:53#稅務#
- 我公司一職工，有兩處工資申報收入，現在在做匯算清繳時，稅務局查到社保扣除超限額了，對方單位不配合提供證明。現想的就是把超額的部分作為收入申報，這在個稅系統怎么操作？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/13 18:50#稅務#
- 貿易型出口公司，請問出口退稅，進項100萬貨物，賣出100萬，HS海關編碼顯示退13%，應退多少稅？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/13 18:48#稅務#
- 老師，我固定資產有個原值計提的不對，后來憑證更正了，原值減少了60，但是卡片沒更正，然后提了一年的折舊，現在做所得稅匯算清繳，原值要寫哪個 樸老師 ??| 提問時間：05/13 18:39#稅務#
- 轉讓上市公司的股權需要繳納增值稅嘛？ 樸老師 ??| 提問時間：05/13 18:33#稅務#
- 老師好，請問下，關于預付出去的款項，針對于核銷發票可以提供下解決方案嗎？我們是做企業培訓的，有很多的代理商，一個月兩次結算款會付過去，但有些代理商開的發票金額并不是我們當次付出的，就很多不對應，加上我們現在上了新的財稅軟件，原來是有個手工的表，出納每天登記對公付的公司款項，再人為的手工去核銷，現在就是在想有沒有比較節省時間的方法，怎么去核銷，因為上了系統后，出納也不需要手工登記日記賬了對接了銀企直連，直接看軟件里的日記賬就行，主要是長期以往，到底還有多少發票沒回來，這個就不是很精準的數了，賬我們一般是跨月做完，但發票是實時有時會收到的，希望老師可以給點思路，感謝 明琪老師 ??| 提問時間：05/13 18:29#稅務#
- 我單位24年10月成立，25年1月開始生產并有了收入；24年發生了16萬的費用【其中業務招待費2萬元】，計入了當期損益。
麻煩問下：現在匯算清繳時，是要將這16萬的費用 全額調增，然后26年做25年匯算時再將其調減嗎？或者，該如何正確調整啊？
以后年度利潤彌補虧損時，24年的這16萬費用會不會自動體現在可彌補數額中啊 明琪老師 ??| 提問時間：05/13 18:28#稅務#
- 老師你好 我在24年度計提了23年工資，我在今年做匯算清繳 是不是需要調增 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 18:19#稅務#
- 老師匯算清繳填報，有個壞賬填在哪里，是企業倒閉了的那種，還有個就是企業還在，好多年了掛賬的金額填在哪里。 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 18:15#稅務#
- 請問老師所有企業的工會經費都是一年報一次嗎？幾月份之前申報完 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 18:12#稅務#
- 您好，我想咨詢出口退稅流程中，原產地證明書的問題。原產地證明書當中的，出口國，應該填實際出口發貨企業還是，代理報關行的企業。還是說，兩者都可以填寫呢。 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 18:09#稅務#
- 老師，年度匯算，申報表帶出來的從業人數是從哪提取的數據呢，和我申報的個稅的人數對不上呢 孫美敬老師 ??| 提問時間：05/13 18:07#稅務#
- 請問下我們酒店可以開得出來房租的發票嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：05/13 17:57#稅務#
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