樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 13:14
#稅務(wù)#
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- 老師好有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)下，公司做審計(jì)，24年年審和稅審，如果24年年報(bào)和審計(jì)的不一致會(huì)怎么樣，謝謝
- 5月申報(bào)4月增值稅時(shí)沒(méi)有勾選進(jìn)項(xiàng)稅，就申報(bào)了。更正申報(bào)時(shí)還能勾選進(jìn)項(xiàng)稅嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 13:08#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司從個(gè)人哪里買(mǎi)了牛羊肉，再賣(mài)給一個(gè)公司，請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票的稅率是免稅嗎？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 13:08#稅務(wù)#
- 老師，我問(wèn)下，3月稅局通知進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出兩張票，我4月申報(bào)時(shí)候轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在申報(bào)，有跳出來(lái)轉(zhuǎn)出的這兩張發(fā)票，我數(shù)據(jù)直接刪除可以嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 13:06#稅務(wù)#
- 老師，企業(yè)工商注冊(cè)了，但是稅務(wù)一直沒(méi)有注冊(cè)，有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 12:57#稅務(wù)#
- 老師：2025年計(jì)提的人工成本（匯算清繳前），可以沖減2024年的暫估成本嗎？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 12:54#稅務(wù)#
- 老師前面企業(yè)是小規(guī)模合同簽訂金額是500萬(wàn)，現(xiàn)在升為一般納稅人了，開(kāi)了400萬(wàn)普票，里面有跨年的可以協(xié)商紅沖開(kāi)專(zhuān)票嗎，會(huì)不會(huì)有虛開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)啊 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 12:53#稅務(wù)#
- 老師，剛注冊(cè)的公司，工作人員失誤，給辦的小規(guī)模，如何申請(qǐng)一般納稅人呢？謝謝老師 高輝老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 12:51#稅務(wù)#
- 老師：請(qǐng)問(wèn)我們公司有一位由其他股東代持股股東，現(xiàn)在需要每月收1萬(wàn)的顧問(wèn)費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)走工資申報(bào)劃算還是走報(bào)銷(xiāo)，他去每月找1萬(wàn)發(fā)票走報(bào)銷(xiāo)呢，我們公司花名冊(cè)沒(méi)有他的名字 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 12:49#稅務(wù)#
- 你好，老師我們?cè)谧鰠R算清繳的時(shí)候有個(gè)捐贈(zèng)支出，那個(gè)怎么填寫(xiě) 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 12:44#稅務(wù)#
- 我公司請(qǐng)其他單位退休的人來(lái)我公司兼職，他有退休金那些但是不清楚金額，因?yàn)榧媛毠べY不多就一年付一次，3w，還沒(méi)申報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在年度匯繳，這筆錢(qián)可以按工資不足年6w申報(bào)嗎？補(bǔ)個(gè)勞動(dòng)合同，就不用交個(gè)稅了？還是必須按勞務(wù)費(fèi)給他代扣個(gè)稅？急 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 12:42#稅務(wù)#
- 老師，去年9月份支付了一筆勞務(wù)費(fèi)，沒(méi)有發(fā)票，就按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅，今年4月份開(kāi)具了勞務(wù)發(fā)票過(guò)來(lái)，要求個(gè)稅更正為勞務(wù)報(bào)酬，更正我直接在去年9月的所屬期更呢，還是我直接在去年9月份所屬期把這人刪掉，在今年的個(gè)稅所屬期里幫她申報(bào)（因?yàn)榘l(fā)票今年4月份才開(kāi)過(guò)來(lái)的） 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 12:42#稅務(wù)#
- 某從事商品零售的小規(guī)模納稅人,2023年10月份銷(xiāo)售商品取得含稅收入10300元，出租廠房取得不含稅價(jià)款50000元,當(dāng)月該企業(yè)應(yīng)納的增值稅是( )元 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 12:37#稅務(wù)#
- 累計(jì)銷(xiāo)科目做到了累計(jì)折舊，已跨年匯算清繳折舊表怎么填？多出來(lái)的折舊怎么消化？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 12:37#稅務(wù)#
- 收到個(gè)人所得稅退付手續(xù)費(fèi)如何做會(huì)計(jì)分錄 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 12:30#稅務(wù)#
- 公司是做外貿(mào)的 貨物出口會(huì)報(bào)關(guān)出口做退稅 目前做申報(bào)退稅的時(shí)候，連續(xù)被函調(diào)了兩次，據(jù)我了解猜測(cè) 他們財(cái)務(wù)請(qǐng)的是代理記賬 公司做的 應(yīng)該也會(huì)存在隱瞞收入 不做申報(bào)。
我想確認(rèn)一下，就是他們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是真實(shí)交易取得的情況下， 他們被查到隱瞞收入部分的話 ， 會(huì)不會(huì)影響我這邊的退稅？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 12:17#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)，比如說(shuō)25年5月9日開(kāi)完發(fā)票，啥時(shí)候預(yù)繳增值稅呢？需要預(yù)繳多少呢？可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 12:12#稅務(wù)#
- 老師采購(gòu)藥品，需要發(fā)票就可以了哈？還需要入庫(kù)單嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 12:10#稅務(wù)#
- 老師，我把上月所有銷(xiāo)售貨物的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅錯(cuò)記成帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了怎么辦，但是繳納增值稅的時(shí)候是看成銷(xiāo)項(xiàng)稅去計(jì)算了，稅沒(méi)交錯(cuò)，賬都記錯(cuò)了 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 12:09#稅務(wù)#
- 老師，印花稅是按次申報(bào)，還是怎么申報(bào)，計(jì)稅基礎(chǔ)是什么 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 12:06#稅務(wù)#
- 老師您好，一般納稅人銷(xiāo)售鮮牛肉開(kāi)有稅率的發(fā)票，銷(xiāo)售鮮羊肉可以開(kāi)免稅票嗎？鮮牛肉和鮮羊肉和區(qū)別開(kāi)來(lái)開(kāi)票嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 11:58#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)：2024年匯算清繳時(shí)，會(huì)計(jì)利潤(rùn)表中的研發(fā)費(fèi)用是在管理費(fèi)用下面的，在填報(bào)主表時(shí)，需要將研發(fā)費(fèi)用從管理費(fèi)用中拆出來(lái)，單獨(dú)填報(bào)在研發(fā)費(fèi)用這一欄上嗎 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 11:53#稅務(wù)#
- 我單位是一家非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)有體檢中心，對(duì)體檢客戶(hù)免費(fèi)提供早餐，提供的早餐涉及的增值稅如何處理 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 11:52#稅務(wù)#
- 個(gè)人抬頭電話費(fèi)能對(duì)公報(bào)銷(xiāo)嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 11:52#稅務(wù)#
- 你好，老師，我想問(wèn)下哈，500萬(wàn)以下的生產(chǎn)設(shè)備，我都放到了與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具，工具，家具里了，這個(gè)本來(lái)按10年折舊，現(xiàn)在按5年折舊，匯算清繳不調(diào)整是否可以 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 11:51#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)：關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)表的融通資金表，關(guān)聯(lián)融出資金和關(guān)聯(lián)融入資金是指什么？法人股東入資款（實(shí)收資本）這是關(guān)聯(lián)融入資金嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 11:50#稅務(wù)#
- 老師你好，我公司一般納稅人，取得9%的土地增值發(fā)票400萬(wàn)，轉(zhuǎn)讓出售450萬(wàn)，發(fā)生各種費(fèi)用40萬(wàn)，增值部分盈利10萬(wàn)，要交多少稅？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 11:47#稅務(wù)#
- 入職新單位，發(fā)現(xiàn)企業(yè)為了貸款在24年的時(shí)候更改了22年23年的增值稅納稅申報(bào)表，然后在25年的時(shí)候更改了24年的增值稅納稅申報(bào)。但是對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表卻沒(méi)有更正。這個(gè)情況怎么處理？是重新做賬更正？還是在24年的和25年的時(shí)候用以前年度損益調(diào)整來(lái)做賬？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 11:47#稅務(wù)#
- 老師，電子高鐵票，勾選了，自動(dòng)跳第10行，是不是要?jiǎng)h除，不然總金額更多 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 11:44#稅務(wù)#
- @徐金路?好的，老師，還有個(gè)問(wèn)題，想問(wèn)下，一般納稅人，期末留底稅額6萬(wàn)多，2025年4月份開(kāi)了一張簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票，需要交稅5000多，報(bào)稅期過(guò)后，可以在電子稅務(wù)局用期末留底稅額，抵欠嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 11:41#稅務(wù)#
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