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老師您 好:我想問,公司當月開出去的發票是A工程的,當月發生的進項一半是B工程的材料,B工程發生的進項發票我可能需要在幾個月后才能抵扣,那B工程發票我要怎么做賬呢?
新新老師
??|
提問時間:08/14 11:18
#建筑#
借成本費用類科目,待認證進項稅額,貸應付賬款。
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請問下,我們是建筑企業,然后有的項目是別人**的,撥進度款的時候,我們老板都要求對方要開60%材料專票,10%的材料普票,還有25%的勞務費,這樣每次外賬做出來都是負數,利潤總額是根據收入-成本-費用那些得出來的,關鍵是有的項目是外地的我們也需要預繳企業所得稅,如果匯算清繳的時候這如果我們利潤是負的,那不是要退稅,但退稅我們是不可能的,這樣怎么跟老板解釋?
郭老師
??|
提問時間:08/10 07:26
#建筑#
別人**你們,你們收對方多少稅點
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提問:老師您好,請問建筑施工材料的水泥,砂子的發票稅率是多少?謝謝!
丁小丁老師
??|
提問時間:07/29 18:09
#建筑#
您好!這個屬于建材材料,13%,不過水泥砂子滿足條件的可以簡易征稅
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工程公司,第一次收款開票我們預繳了稅款,之后開了兩次發票進項發票都夠了?現在馬上又要收款七八百萬,進項稅不夠了,還缺三十多萬進項,我們需要預繳稅款,按缺的銷項稅倒推金額預繳嗎?因為正常9個點預繳2個點即可,還是按多少來?
郭老師
??|
提問時間:06/29 14:00
#建筑#
你好,按照你現在開的發票減去分包,這個余額除以1.09乘以2%,如果沒有分布的話,就是零 這個分包需要對方給你開發票,如果他是異地工程的,他必須預繳了才可以。
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這些表格在哪里下載?
東老師
??|
提問時間:06/28 20:18
#建筑#
你好,這個您可以問一下客服人員在哪里面下載?
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小規模納稅人紅沖收入的時間忘記沖稅款了還沒有申報稅款怎么調整呢?
鄒老師
??|
提問時間:06/27 18:38
#建筑#
你好,忘記沖稅款了,就需要補做稅款的沖銷處理才是的
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老師好,本月的進項大于銷項,增值稅月末需要結轉嗎?
金金老師
??|
提問時間:06/12 14:21
#建筑#
您好,這個是不需要的了
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總公司承接的項目,分公司給供應商開發票,可以嗎?總公司是一般納稅人,分公司是小規模納稅人?
易 老師
??|
提問時間:06/09 16:58
#建筑#
同學您好,這種情況是不可以的。
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老師,我們從施工企業承包工程,相當于**,獨立核算,公司按工程款的0.6%收取工會經費、0.48%收取殘保金,而不是按工資額提取繳納,這樣收合理嗎?我們是按他們收的交還是按工資的2%和1.5%分別交工會經費和殘保金劃算?
青老師
??|
提問時間:06/05 16:51
#建筑#
你好; 你們是**企業 ; 對方收取你們的 費用嗎
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去年的賬往來款做成了工資。可以更正嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/01 10:28
#建筑#
你好,可以的,可以修改的。
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你好 問下總包通過農民工賬戶代發工資,個稅是我們分包自己申報嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/10 17:55
#建筑#
個稅是我們分包自己申報
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建筑工程跨區域6月開票,一般納稅人開了3點專票用簡易計稅怎樣申報
青老師
??|
提問時間:07/12 15:44
#建筑#
你好; 你 在簡易計稅對應欄次去報 ; 在服務欄次
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建筑行業一般人增值稅申報表"期末未繳稅額" "本期已繳稅額"這兩個是什么意思
郭老師
??|
提問時間:12/23 13:04
#建筑#
你好,這個25欄是上一個月的應補稅款。
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老師,7月份應交稅費—銷項報表上多1分錢,這個月怎么調整?
小菲老師
??|
提問時間:09/07 16:48
#建筑#
同學,你好 紅字沖掉1分錢
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老師,今天個稅錄入人員信息,為啥導入系統,提示要輸入人員離職時間,是什么問題呢?
郭老師
??|
提問時間:10/11 18:59
#建筑#
好,你看一下狀態是正常的嗎?
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建筑服務的勞務費發票的稅率都有什么的?
樸老師
??|
提問時間:08/31 09:57
#建筑#
同學你好 這個是九個點的
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老師好!對方給我們公司開的材料票的銀行賬戶必須是基本戶信息嗎?
新新老師
??|
提問時間:07/29 11:27
#建筑#
你好 是的,沒有強制的,一般和基本都可以
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老師你好我們公司剛辦了個小規模,我可以只開票,不記賬行嗎?因為小規模也沒買財務軟件
紫藤老師
??|
提問時間:07/02 17:03
#建筑#
你好,需要做賬的,然后申報納稅
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總公司簽訂合同,分公司可以開票嗎?實際做事的也是分公司
鄒老師
??|
提問時間:08/17 16:03
#建筑#
你好,是不可以這樣操作的
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老師 勞務公司(乙方) 簽了委托書委托甲方發工資 但是一百多號人的個稅可以不報么
思頓喬老師
??|
提問時間:09/23 14:44
#建筑#
你好,你們是甲方還是?
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老師,工程項目按開票確認收入,結轉成本,需要工程結算,工程毛利嗎?
易 老師
??|
提問時間:09/24 18:53
#建筑#
同學您好,是的沒錯,這 是要的
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老師,請問下我們單位與政府合作開發產業園這個賬務處理怎么操作的啊
王超老師
??|
提問時間:08/17 13:48
#建筑#
你好 借:無形資產/固定資產等 貸:資本公積/營業外收入等
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老師,我昨給一個單位申報個稅,我用的是自然人電子稅務局客戶端,以前是會計公司報的,他們用的是賬套軟件報的,以前申報了3個人的個稅,這月有2人退休離職了,剩l個人了,我申報時光申報了剩下這一個人的,另外2個人未做非正常申報,這樣可以嗎
青老師
??|
提問時間:10/25 14:22
#建筑#
你好; 那就報 1個人即可; 另外兩個做 非正常 和寫離職日期處理即可。
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別人**我公司的項目,現在要結算,之前把材料款轉到我公司的帳戶里,我們再付給供應商,付材料款1萬元,發票也回了1萬元,后期結帳時,這筆材料款到底是減掉?還是加上呢?
李老師(1)
??|
提問時間:11/24 09:36
#建筑#
你好同學,這筆材料款我們不能減掉的,嗯,也不能加上的,就是不要體現他了,因為相當于咱一進一出,我們沒有發生任何業務的。
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老師:單位請的小時工工資是計入勞務費還是應付職工薪酬呢
郭老師
??|
提問時間:07/03 20:27
#建筑#
簽訂的是勞務合同的話,應該是做勞務費。
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老師你好,我們公司上年度企業所得稅多交3萬多,現在稅局不讓退,讓做成利潤匹配。按收入與成本匹配的原則,來調整報表,當年利潤99萬多,按小微企業2.5%,征收的。如果調整后,利潤將達到231萬。企業所得稅的稅率將會是多少?急急!
辜老師
??|
提問時間:09/08 11:49
#建筑#
你上年實際繳納的所得稅金額是多少
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老師您好!合同交的印花稅是合同總金額還是不包含增值稅的金額?
小菲老師
??|
提問時間:08/26 12:49
#建筑#
你好,印花稅的計稅基礎是合同金額,合同簽訂的是含稅,就是含稅金額,合同簽訂的是不含稅金額,就是不含稅金額。
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老師好!請問進項票認證期限是多長時間?現在這個期限還有嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/14 15:42
#建筑#
現在沒有時間限制的。
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老師:請問2023年小規模納稅人新政中月銷售額10萬以下免增值稅,是否意味著季度30萬以下免稅?謝謝!
王超老師
??|
提問時間:01/10 09:23
#建筑#
你好 不是的,現在是按照月度來計算的,不是季度的
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你好,老師,我們公司收到下游供應商的罰款,對方讓我們要開具發票給他,我們應該按照什么內容和稅率開呢,雙方都是一般納稅人
新新老師
??|
提問時間:07/18 11:29
#建筑#
您好,您按照價外費用開發票就可以。
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