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金銀屬于資源稅哪個稅目?
易 老師
??|
提問時間:08/13 18:18
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,這個屬于有色金屬礦產(chǎn)
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老師我問一下,就是我們公司租房子簽合同,以現(xiàn)金的形式付的房租不開票,房東會涉及到繳納個人所得稅嗎
一鳴老師
??|
提問時間:08/04 14:55
#稅務(wù)師#
以后稅局查到會交個稅的
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老師這個要交印花稅嗎,是什么印花稅類別的啊,是歸在哪個印花稅類別啊
羅雯老師
??|
提問時間:07/05 23:44
#稅務(wù)師#
學(xué)員,如果簽訂了合同就需要交印花稅。鉆探費(fèi)屬于建設(shè)工程勘察設(shè)計合同,
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湖南醫(yī)療險最低申報基數(shù)是多少??
金金老師
??|
提問時間:06/25 14:53
#稅務(wù)師#
根據(jù)《 湖南省關(guān)于公布2023年社會保險繳費(fèi)基準(zhǔn)值的通告》,《關(guān)于確定2023年度全省城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和生育保險月繳費(fèi)基準(zhǔn)值的通告》,湖南省社保基數(shù)如下: 基準(zhǔn)值:5977元/月 上限:17931元/月
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某德國企業(yè)(實際管理機(jī)構(gòu)不在中國境內(nèi))中國境內(nèi)設(shè)立分支機(jī)構(gòu),2021年,該機(jī)構(gòu)在中國境內(nèi)取得設(shè)計收入400萬元。在中國境內(nèi)培訓(xùn)技術(shù)人員。取得德國支付的培訓(xùn)收入600萬元。在境內(nèi)取得與該分支機(jī)構(gòu)無實際聯(lián)系的所得200萬元。在泰國取得與該分支機(jī)構(gòu)無實際聯(lián)系的所得100萬元。因該分支機(jī)構(gòu)會計核算不健全,稅務(wù)機(jī)關(guān)按收入總額核定其應(yīng)納稅所得額,核定利潤率為20%。2021年度該德國企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅為多少?
暖暖老師
??|
提問時間:06/19 18:21
#稅務(wù)師#
你好需要計算做好了發(fā)給你
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怎么算滴呀這個,可以解釋一下計算過程嗎
暖暖老師
??|
提問時間:06/17 06:54
#稅務(wù)師#
你好,當(dāng)月應(yīng)交增值稅銷項稅是0 預(yù)收貨款是發(fā)出貨物當(dāng)天發(fā)生納稅義務(wù)
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老師您好,下面這張銀行回單怎么做分錄?
郭老師
??|
提問時間:06/16 10:02
#稅務(wù)師#
你好 銀行年費(fèi)的吧
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4.依照規(guī)定完成納稅義務(wù)后的限售股轉(zhuǎn)讓收入余額轉(zhuǎn)付給實際所有人時不再納稅 請問老師 這個是講限售股以公司名義出售 收入余額給實際所有人(比如員工) 這里不理解 能幫忙解釋下嗎
江老師
??|
提問時間:06/13 16:41
#稅務(wù)師#
1.企業(yè)轉(zhuǎn)讓上述限售股取得的收入,應(yīng)作為企業(yè)應(yīng)稅收入計算納稅。 上述限售股轉(zhuǎn)讓收入扣除限售股原值和合理稅費(fèi)后的余額為該限售股轉(zhuǎn)讓所得。企業(yè)未能提供完整限售股原值憑證,不能準(zhǔn)確計算該限售股原值的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)一律按該限售股轉(zhuǎn)讓收入的15%,核定為該限售股原值和合理稅費(fèi)。 依照規(guī)定完成納稅義務(wù)后的限售股轉(zhuǎn)讓收入余額轉(zhuǎn)付給實際所有人時不再納稅。
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老師,請問計算殘保金時候上年平均工資是指本單位的還是當(dāng)?shù)氐哪兀?/a>
金金老師
??|
提問時間:06/11 12:08
#稅務(wù)師#
您好,這個是當(dāng)?shù)氐?/a>
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解答過程詳細(xì)的解答過程
暖暖老師
??|
提問時間:06/03 14:13
#稅務(wù)師#
1會計利潤總額的的計算是 2700+300+40-50-400-80-200-28-6-5-10-10=2251
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老師問下,匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的各類基本社會保障性繳款,這一欄要填嗎
劉倩老師
??|
提問時間:05/24 16:47
#稅務(wù)師#
你好,是的,這個就是社保的費(fèi)用。
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我公司為一般納稅人, 購進(jìn)一批B貨物不含稅金額為:177761.42元 增值稅23108.98元,此批貨用的汽車運(yùn)輸,共支付不含稅運(yùn)費(fèi)49171元,由于汽車運(yùn)輸是個人無法開具增值稅票,后來找一運(yùn)輸公司代開價稅合計5萬元,9%的運(yùn)輸發(fā)票,實付稅點(diǎn)50000*5.6%=2800元給運(yùn)輸公司。如果這批貨銷售不含稅金額為211090元,增值稅27441.7元。求這個題目的具體分錄?凈利潤多少?
王雁鳴老師
??|
提問時間:05/11 21:26
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,5萬元的運(yùn)輸發(fā)票,是專用發(fā)票,還是普通發(fā)票,麻煩你再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
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老師,準(zhǔn)備考稅務(wù)師,咱們有資料課件嗎?盜版也可以,便宜的
樸老師
??|
提問時間:05/09 12:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個沒有盜版
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請問老師,收到集團(tuán)財務(wù)公司資金池的利息收入,還需要給財務(wù)公司開發(fā)票嗎?我認(rèn)為不用開具,就跟收到銀行的利息收入一樣,也不需要開票的。
向陽老師
??|
提問時間:04/17 13:16
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),您的理解是正確的,不用開具
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B錯在哪了呀,D為什么是對的呀
安安
??|
提問時間:07/04 09:22
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,B答案是由李某向王某負(fù)責(zé),D答案李某未經(jīng)王某同意將工作交由 第三人,王某有權(quán)解除合同。
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請問下500元以下無票支出是可以稅前列支,是指單次在同一地方500元以下么
郭老師
??|
提問時間:06/11 08:14
#稅務(wù)師#
你好 一次一個人的 銷售方都是個人
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老師這道題怎么選?b答案選嗎?
蔣飛老師
??|
提問時間:08/11 12:14
#稅務(wù)師#
你好!B需要選擇的,股票籌資額記入所有者權(quán)益,是企業(yè)自有資金。人們常說家大業(yè)大,別人才能看得起。就是這個意思。
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老師 我賬有錯嗎 電子稅務(wù)局填財報的時候說我管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬有問題
來來老師
??|
提問時間:01/12 19:18
#稅務(wù)師#
你好 可以看下稅局提示嗎
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老師,請看圖片的問題
財會老師
??|
提問時間:10/19 11:10
#稅務(wù)師#
計算遞延所得稅費(fèi)用的時候,用的是遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的發(fā)生額 而您上述計算中的165是遞延所得稅負(fù)債的期末余額,所以計算不正確,應(yīng)當(dāng)用的是事項3中確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債,因為事項2中遞延所得稅負(fù)債對應(yīng)的是其他綜合收益而不是所得稅費(fèi)用,所以不考慮 關(guān)于遞延所得稅資產(chǎn),245就是當(dāng)期的發(fā)生額,所以不用減去期初的125,又因為245中涉及事項5確認(rèn)的可抵扣暫時性差異,而事項5中雖然產(chǎn)生了暫時性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),所以245+135=380 所以正確的遞延所得稅費(fèi)用=75-380×25%
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D能舉個例子嗎,不好理解
王雁鳴老師
??|
提問時間:07/15 17:39
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,例如,以前的城市管理有多個部門,往往會出現(xiàn)重復(fù)執(zhí)法,重復(fù)處罰的現(xiàn)象。現(xiàn)在由城管執(zhí)法部門來負(fù)責(zé),就會避免了城市管理多部門,重復(fù)執(zhí)法,重復(fù)處罰的現(xiàn)象。 相對集中行政處罰權(quán)是指依法將兩個或兩個以上行政機(jī)關(guān)的行政處罰權(quán)集中由一個行政機(jī)關(guān)行使,原行政機(jī)關(guān)不得再行使已集中的行政處罰權(quán)的一種行政執(zhí)法制度。
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老師,A和B怎么理解呢?
悠然老師01
??|
提問時間:09/05 16:45
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,A的意思就是這個業(yè)務(wù)實質(zhì)上是兩筆,一筆是銷售,另外一筆是提供金融服務(wù) B的意思是實質(zhì)上風(fēng)險沒有轉(zhuǎn)移,所以當(dāng)對方無法兌付的時候你需要償還,因此相當(dāng)于借款
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員工的社保部分,是我們公司承擔(dān)的,去年12月份交了16個人,12月底減員,12月底減了8人了,到1月份就只還有8人要交社保 1月份社保局就只收8人社保,把這8人的費(fèi)用和減員的8人的費(fèi)用沖抵了,相當(dāng)于我們1月份就不扣款了,這該怎么處賬
meizi老師
??|
提問時間:03/27 16:12
#稅務(wù)師#
你好; 你這個抵減的是 都是單位部分的社保嗎
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老師,您好個體工商戶小規(guī)模核定征收稅費(fèi)怎么算呢
艷子老師
??|
提問時間:06/29 15:29
#稅務(wù)師#
你好 不用算 固定一個月多少稅 按收入核定的 收入*利潤率*所得稅稅率
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土建服務(wù)費(fèi)和措施項目費(fèi)可以開在一張發(fā)票里嗎,都在一份合同里
青老師
??|
提問時間:06/06 11:33
#稅務(wù)師#
你好; 1. 是的。 如果是你合同注明了明細(xì)金額的 和明細(xì)內(nèi)容的;分別去開票明細(xì)的
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老師,那這個呢?不是小規(guī)模現(xiàn)在沒有季度45萬的限制了嗎
東老師
??|
提問時間:08/02 06:09
#稅務(wù)師#
您好,現(xiàn)在沒有45萬這個限制
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請問老師,稅務(wù)師實務(wù)最后沖刺。八套題模擬五。簡答題第二題。扣除項目金額合計是不是打錯了?
稅法老師
??|
提問時間:11/03 17:22
#稅務(wù)師#
是的,這道題已經(jīng)勘誤了。 勘誤內(nèi)容: 原文: (3)【思路點(diǎn)撥】 在差額計算繳納增值稅的情況下, 應(yīng)稅收入≠ 含增值稅收入÷1. 09×9%, 而是 =含增值稅收入÷1. 09×9%-抵減后的銷項稅額 (4)... 扣除項目金額合計= 334 750+228 200+56 295+4 376.29+112 590 = 732 611.29(萬元) (5)應(yīng)稅收入: 758 944.95(萬元) 扣除項目金額合計: 732 611. 29(萬元) 增值額= 758 944. 95-732 611.29 = 26 333.66(萬元) 增值率= 26 333.66÷732 611.29 = 3.59%<50%, 適用稅率 30% 應(yīng)納土地增值稅= 26 333.66×30% = 7 900.10(萬元) 改為: (3)【思路點(diǎn)撥】 在差額計算繳納增值稅的情況下, 應(yīng)稅收入≠ 含增值稅收入÷1. 09×9%, 而是 =含增值稅收入-抵減后的銷項稅額 (4)… 扣除項目金額合計= 334 750+228 200+56 295+4 376.29+112 590 = 736 211.29 (萬元) (5)應(yīng)稅收入: 758 944.95(萬元) 扣除項目金額合計: 736 211.29 (萬元) 增值額= 758 944. 95-736 211.29 = 22 733.66 (萬元) 增值率= 22 733.66÷736 211.29 = 3.09%<50%, 適用稅率 30% 應(yīng)納土地增值稅= 22 733.66×30% = 6 820.10 (萬元)
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單位、個人在改制重組時以房地產(chǎn)作價入股進(jìn)行投資,對其將房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移、變更到被投資的企業(yè),暫不征土地增值稅。請問一個公司以土地使用權(quán)投資入股另一個公司符合這種情況么?雙方都不是房企。
青老師
??|
提問時間:12/05 12:40
#稅務(wù)師#
你好; 要在改制重組的情況下才能免哈; 你是正常投資是不算的
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B項不就是異地出租不動產(chǎn)嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:11/17 21:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: B.A市李某收到位于B市的三居室租金 因為李某是其他個人,即自然人。其他個人是不需要預(yù)繳增值稅的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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前期在開發(fā)公司上班,后成立建筑公司,成為建筑公司的法人,和前面上班的開發(fā)公司合作可以嗎
郭老師
??|
提問時間:03/14 18:04
#稅務(wù)師#
有風(fēng)險 關(guān)聯(lián)企業(yè) 認(rèn)為虛開發(fā)票
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這段解析不明白,麻煩老師講一下
耿老師
??|
提問時間:03/03 21:38
#稅務(wù)師#
保證期間與訴訟時效并不是互斥的概念,**它們在法律上有著各自的規(guī)定和作用**。 保證期間是指債權(quán)人要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任的期限。如果債權(quán)人在保證期間內(nèi)未向保證人主張權(quán)利,則保證人可能免除保證責(zé)任。一旦債權(quán)人在保證期間內(nèi)主張了權(quán)利,保證期間的作用即告終結(jié),此時開始計算訴訟時效。 - **連帶保證的保證期間**:如果當(dāng)事人有約定,則從約定的時間起算;如果沒有約定,則自主債務(wù)履行期限屆滿之日起起算。連帶保證的訴訟時效是從債權(quán)人請求保證人承擔(dān)保證責(zé)任之日起開始計算。 - **一般保證的保證期間**:同樣,如果有約定則從約定的時間起算,如果沒有約定,則自主債務(wù)履行期限屆滿之日起起算。一般保證的訴訟時效則是從保證人拒絕承擔(dān)保證責(zé)任的權(quán)利消滅之日起起算。 訴訟時效是指債權(quán)人向債務(wù)人或保證人提起訴訟的法定期限。一旦超過了訴訟時效期限,即使債權(quán)人有權(quán)利也可能因時效而無法實現(xiàn)。根據(jù)《民法典》的規(guī)定,訴訟時效通常是從債權(quán)人知道或應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害之日起計算,但具體起算點(diǎn)可能因不同類型的權(quán)利而有所不同。 綜上所述,保證期間是債權(quán)人要求保證人承擔(dān)責(zé)任的特定期限,而訴訟時效是債權(quán)人提起訴訟的法定期限。兩者在法律上有明確的區(qū)別和聯(lián)系,并不存在互斥的關(guān)系。如果在保證期間內(nèi)債權(quán)人未主張權(quán)利,保證責(zé)任可能消滅;如果在保證期間內(nèi)主張了權(quán)利,那么保證期間結(jié)束,訴訟時效開始計算。
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