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老師:上個(gè)月計(jì)提增值稅及附加費(fèi)金額比實(shí)際申報(bào)繳納的金額多,這樣情況怎么外理
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/09 20:54
#初級(jí)職稱#
您好,原分錄沖回,再做正確金額的分錄就好,這是最簡(jiǎn)單的方法,沒有之一,
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第15題到底選擇哪個(gè)呢,答案是不是錯(cuò)了
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/09 20:50
#初級(jí)職稱#
您好,選D,解析和答案矛盾了
?閱讀? 3257
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當(dāng)年度在本單位剩余日歷天數(shù)為何連進(jìn)入新單位的第一天當(dāng)天也要算進(jìn)去而不是減除第一天當(dāng)天作為剩余天數(shù)?
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:05/09 20:41
#初級(jí)職稱#
你好,因?yàn)檫M(jìn)入新單位第一天就是新的開始
?閱讀? 3324
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商業(yè)匯票剛開始說到期后才能去兌現(xiàn),而且要在到期后10天沒辦理。后面又說商業(yè)匯票分“定日付款”“定期付款”“見票后定期付款”,一個(gè)月內(nèi)提示承兌,見票后6個(gè)月到期,又是1個(gè)月內(nèi)找承兌人承兌,又說見票后6個(gè)月到期,啥呀?不是承兌人承兌就完事了嗎?怎么又有個(gè)六個(gè)月到期?前面不是說到期拿去開戶銀行就可以兌現(xiàn)嗎?而且還要10天內(nèi)!怎么又要找承兌人承兌?出票時(shí)不是都承兌了嗎?期限還跟前面說的到期10天內(nèi)不一樣!!每句話都聽懂了就是不知道什么意思!麻煩老師解答,謝謝!
月亮老師
??|
提問時(shí)間:05/09 20:37
#初級(jí)職稱#
你好,根據(jù)票據(jù)法的規(guī)定,匯票的付款日期有以下四種形式:見票即付、定日付款、出票后定期付款、見票后定期付款,分述如下: (1)見票即付。這是自出票人簽發(fā)票據(jù)之日起,在法定的必須提示付款的期限內(nèi)(我國(guó)票據(jù)法規(guī)定為一個(gè)月),持票人隨時(shí)可將該匯票提示付款。付款人見票后必須予以付款,即付款人見票日就是付款人的付款日。我國(guó)銀行匯票目前就采取見票即付的付款方式。 (2)定日付款。這是由出票人在匯票上確切記載付款的到期日為公歷的某年某月某日,該公歷日期就是該匯票付款日即匯票到期日,持票人應(yīng)當(dāng)在匯票到期日起十日內(nèi)向承兌人提示付款。 (3)出票后定期付款。這是由出票人在匯票上明確記載一個(gè)付款期間,并在付款日后由付款人付款;該期間一般應(yīng)按年、月、周、天為單位,如一年、五個(gè)月、三周、15天等,并以出票日作為起點(diǎn),以該期間的最后一日作為付款日即匯票的到期日。持票人應(yīng)當(dāng)在匯票到期日起十日內(nèi)向承兌人提示付款。 (4)見票后定期付款。這是由持票人在取得票據(jù)后,向付款人提示承兌,付款人在予以承兌的同時(shí),在匯票上明確記載一個(gè)付款期間,并在該付款日由付款人付款。該單位期間一般是按年、月、周、天為單位計(jì)算,并自付款人的上述記載日起計(jì)算,經(jīng)過該單位期間,期滿時(shí)即為付款日即匯票的到期日。持票人應(yīng)當(dāng)在匯票到期日起十日內(nèi)向承兌人提示付款。
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為什么有一道題目?jī)衾麧?rùn)需要減去年初未分配利潤(rùn)來算盈余公積,有一道卻不用
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/09 20:22
#初級(jí)職稱#
您好,都考慮了呀 19題都算的呀:160-20-140*0.1-50 1題 800-500*0.15-100
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求解析,沒答案。
張老師
??|
提問時(shí)間:05/09 20:14
#初級(jí)職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 抱歉,此題目不是網(wǎng)校的題目,咱們可以先試著做一下,然后對(duì)照答案解析,這樣印象會(huì)更加深刻,有不明白的地方,可以將答案上傳到答疑板,針對(duì)解析中具體哪一步不理解的,針對(duì)性提出 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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那些可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅法,有什么口訣嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/09 20:09
#初級(jí)職稱#
1。以納入營(yíng)改增試點(diǎn)之日前取得的有形動(dòng)產(chǎn)為標(biāo)的物提供的經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)。 2.在納入營(yíng)改增試點(diǎn)之日前簽訂的尚未執(zhí)行完畢的有形動(dòng)產(chǎn)租賃合同。 3.一般納稅人銷售其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn) 4.一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn) 5.一般納稅人銷售試點(diǎn)前取得的固定資產(chǎn)(原形態(tài)) 6.公共交通運(yùn)輸服務(wù)。 7.經(jīng)認(rèn)定的動(dòng)漫企業(yè)為開發(fā)動(dòng)漫產(chǎn)品提供的動(dòng)漫腳本編撰、形象設(shè)計(jì)、背景設(shè)計(jì)、動(dòng)畫設(shè)計(jì)、分鏡、動(dòng)畫制作、攝制、描線、上色、畫面合成、配音、配樂、音效合成、剪輯、字幕制作、壓縮轉(zhuǎn)碼(面向網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫、手機(jī)動(dòng)漫格式適配)服務(wù),以及在境內(nèi)轉(zhuǎn)讓動(dòng)漫版權(quán)(包括動(dòng)漫品牌、形象或者內(nèi)容的授權(quán)及再授權(quán))。 8.電影放映服務(wù)、倉儲(chǔ)服務(wù)、裝卸搬運(yùn)服務(wù)、收派服務(wù)和文化體育服務(wù)。 9.一般納稅人以清包工方式提供的建筑服務(wù),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。 10。一般納稅人為甲供工程提供的建筑服務(wù),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。 11。一般納稅人為建筑工程老項(xiàng)目提供的建筑服務(wù),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。
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老師,在這圖片,該選擇哪個(gè)答案? 麻煩給我解析處理。謝謝!!
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/09 19:50
#初級(jí)職稱#
你好,這個(gè)題目選擇:A選項(xiàng) A選項(xiàng),本身描述是錯(cuò)誤的,可能是一邊的科目變化(比如資產(chǎn)內(nèi)部一增一減的變化) B選項(xiàng),描述正確 C選項(xiàng),描述正確 D選項(xiàng),描述正確
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待處理財(cái)產(chǎn)損溢賬戶貸方余額表示什么
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/09 19:33
#初級(jí)職稱#
尚待批準(zhǔn)處理的財(cái)產(chǎn)盤盈數(shù)大于尚持批準(zhǔn)處理的財(cái)產(chǎn)盤虧毀損數(shù)的差額
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這個(gè)題究竟答案是啥求解
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:05/09 19:33
#初級(jí)職稱#
你好,這個(gè)題目就是選擇B,因?yàn)橐话闫髽I(yè)所得稅政策按25%繳納
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不是要沖回多交的嗎,為什么是貸遞延所得稅資產(chǎn)
張學(xué)娟老師
??|
提問時(shí)間:05/09 19:24
#初級(jí)職稱#
你好,這是沖回上一年的遞延所得稅資產(chǎn)
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例二怎么算啊,是不是選第二個(gè)系數(shù),老師
CC橙老師
??|
提問時(shí)間:05/09 19:18
#初級(jí)職稱#
你好,是的,100萬除以第二個(gè)系數(shù)
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老師,這道題是怎樣理解的
CC橙老師
??|
提問時(shí)間:05/09 19:17
#初級(jí)職稱#
你好,個(gè)人郵寄進(jìn)境物品,海關(guān)是依法征收進(jìn)口稅的。經(jīng)營(yíng)出口業(yè)務(wù)是對(duì)發(fā)件人征收關(guān)稅
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老師,請(qǐng)問第五題為什么不選B呢?我不太明白
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/09 19:16
#初級(jí)職稱#
您好,所銷售的不動(dòng)產(chǎn)在境外,不屬于在境內(nèi)銷售不動(dòng)產(chǎn)。本題的境內(nèi)純說的中國(guó),不是P國(guó)
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老師B不是也不足183天嘛? 是提干有問題還是我計(jì)算錯(cuò)誤了?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/09 19:11
#初級(jí)職稱#
您好,這個(gè)183是一個(gè)自然年,不能跨年算的, (1)居民個(gè)人 ①在中國(guó)境內(nèi)有住所的個(gè)人,或者無住所而一個(gè)納稅年度內(nèi)在中國(guó)境內(nèi)居住累計(jì)滿183天的個(gè)人,為居民個(gè)人。 其中: a.“在中國(guó)境內(nèi)有住所”是指因戶籍、家庭、經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系而在中國(guó)境內(nèi)習(xí)慣性居住。 b.“一個(gè)納稅年度內(nèi)”是指自公歷1月1日起至12月31日止。(跨年時(shí)需按年單獨(dú)計(jì)算)
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老師B不是也不足183天嘛? 是提干有問題還是我計(jì)算錯(cuò)誤了?
CC橙老師
??|
提問時(shí)間:05/09 19:10
#初級(jí)職稱#
你好,B選項(xiàng)8個(gè)多月200多天了呀
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這個(gè)為什么不選a 不是乘以一加成本率除以一加稅率再乘以稅率嗎
王一老師
??|
提問時(shí)間:05/09 19:08
#初級(jí)職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算公式為: 組成計(jì)稅價(jià)格=成本×(1+成本利潤(rùn)率) 征收增值稅的貨物,同時(shí)又征收消費(fèi)稅的,其組成計(jì)稅價(jià)格中應(yīng)包含消費(fèi)稅稅額。其計(jì)算公式為: 組成計(jì)稅價(jià)格=成本×(1+成本利潤(rùn)率)÷(1-消費(fèi)稅稅率) 這里不屬于計(jì)征消費(fèi)稅的產(chǎn)品,不需要除以1-消費(fèi)稅稅率 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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第3題的答題技巧方法和涵蓋的知識(shí)點(diǎn)
瀟灑老師
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提問時(shí)間:05/09 18:52
#初級(jí)職稱#
同學(xué)你好,你這邊沒有發(fā)題目呀
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B選項(xiàng) 小規(guī)模納稅人不應(yīng)該是年收入額在500萬以下嗎
王一老師
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提問時(shí)間:05/09 18:32
#初級(jí)職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 選項(xiàng)B:應(yīng)稅服務(wù)年銷售額為600萬元的其他個(gè)人為增值稅小規(guī)模納稅人,是因?yàn)橹黧w是其他個(gè)人,所以不能成為一般納稅人,只能成為小規(guī)模納稅人。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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小規(guī)模納稅人不應(yīng)該是收入在500萬以上嗎
于老師
??|
提問時(shí)間:05/09 18:30
#初級(jí)職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是的。 小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)并不是收入在500萬以上,而是相反,在500萬以下。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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為什么貸方確認(rèn)收入 咋不是借方呢 怎么確定借貸方是什么
小林老師
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提問時(shí)間:05/09 18:30
#初級(jí)職稱#
你好,滿足收入確認(rèn)條件就確認(rèn)收入
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納稅調(diào)增調(diào)減怎么判斷呀
金老師
??|
提問時(shí)間:07/26 21:07
#初級(jí)職稱#
會(huì)計(jì)上已經(jīng)扣除的,稅法上不能扣除的,納稅調(diào)增。 會(huì)計(jì)上沒有扣除的,稅法上已經(jīng)扣除的,納稅調(diào)減。 會(huì)計(jì)上已經(jīng)確認(rèn)收入的,稅法上免稅的,納稅調(diào)減。 會(huì)計(jì)上沒有確認(rèn)收入的,稅法上需要確認(rèn)收入的,納稅調(diào)增 常見的: 調(diào)減: 1.國(guó)債利息收入2.研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除3.殘疾人員工資加計(jì)扣除 4.減計(jì)收入: A綜合利用資源,生產(chǎn)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的產(chǎn)品所取得的收入。 B.自2019年6月1日起至2025年12月31日,社區(qū)提供養(yǎng)老、托育、家政等服務(wù)的機(jī)構(gòu),提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)取得的收入,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),減按90%計(jì)入收入總額。社區(qū)包括城市社區(qū)和農(nóng)村社區(qū) 5.加速折舊 調(diào)增:非常多,老師也是臨時(shí)為您總結(jié)的,如果有漏掉的您可以補(bǔ)充: 1.超標(biāo)的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 2.超標(biāo)的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 3.超標(biāo)的公益性捐贈(zèng)和非公益性捐贈(zèng)以及直接捐贈(zèng) 4.超標(biāo)的職工福利費(fèi) 5.超標(biāo)的職工教育經(jīng)費(fèi) 6.超標(biāo)的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi) 7.稅收滯納金。具體是指納稅人違反稅收法規(guī),被稅務(wù)機(jī)關(guān)處以的滯納金 8.罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失。是指納稅人違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,被有關(guān)部門處以的罰款,以及被司法機(jī)關(guān)處以的罰金和被沒收財(cái)物 9.贊助支出。具體是指企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無關(guān)的各種非廣告性質(zhì)支出 10未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出。具體是指不符合國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等準(zhǔn)備金支出 11.企業(yè)之間支付的管理費(fèi)、企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費(fèi),以及非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息,不得扣除 。
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關(guān)于確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入 ,為什么有時(shí)候租金確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入可以一同確認(rèn)稅,而有時(shí)候不能確認(rèn)稅,是因?yàn)榭紤]增值稅專用發(fā)票開沒開的問題嗎
秦老師
??|
提問時(shí)間:07/26 21:02
#初級(jí)職稱#
如果是先預(yù)收,或者先開票,納稅義務(wù)產(chǎn)生,之后確認(rèn)收入時(shí),不用再交稅 如果是沒有預(yù)收,按期開票,則收入和銷項(xiàng)稅,會(huì)一并體現(xiàn)。
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所有的會(huì)計(jì)科目在哪里可以找到?以及每個(gè)會(huì)計(jì)科目所屬的大類,類似屬于資產(chǎn)類負(fù)債類的所有的會(huì)計(jì)科目
周老師
??|
提問時(shí)間:07/26 20:52
#初級(jí)職稱#
初級(jí)常用科目的分類,您可以看一下 資產(chǎn)類 庫存現(xiàn)金 銀行存款 其他貨幣資金 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 交易性金融資產(chǎn) 原材料 在途物資 材料采購 材料成本差異 庫存商品 委托加工物資 周轉(zhuǎn)材料 發(fā)出商品 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊 在建工程 固定資產(chǎn)清理 工程物資 無形資產(chǎn) 累計(jì)攤銷 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 負(fù)債類 短期借款 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付賬款 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 預(yù)收賬款 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 所有者權(quán)益類 實(shí)收資本(股本) 盈余公積 利潤(rùn)分配 資本公積 本年利潤(rùn) 其他綜合收益 成本類 生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用 勞務(wù)成本 研發(fā)支出 損益類 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入 投資收益 公允價(jià)值變動(dòng)損益 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本 資產(chǎn)減值損失/信用減值損失 稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)處置損益 所得稅費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支出
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發(fā)放股利 的順序是什么?
黃老師
??|
提問時(shí)間:07/26 20:49
#初級(jí)職稱#
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議股利分配方案,股東大會(huì)審議通過,對(duì)外宣告分配股利,然后企業(yè)對(duì)外發(fā)放股利。
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賒銷商品不符合收入確認(rèn)條件下確認(rèn)稅額嗎?
小趙老師
??|
提問時(shí)間:07/26 20:26
#初級(jí)職稱#
產(chǎn)生納稅義務(wù)下,銷項(xiàng)稅是需要確認(rèn)的。
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利潤(rùn)表中,研發(fā)支出是根據(jù)費(fèi)用化的研發(fā)支出和專利技術(shù)的攤銷合計(jì)得出的嗎
小王老師
??|
提問時(shí)間:07/26 19:58
#初級(jí)職稱#
是的 您的理解正確
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土地增值稅通過稅金及附加核酸嗎?通過稅金及附加核算的都有哪些科目?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/26 19:46
#初級(jí)職稱#
土地增值稅通過稅金及附加核酸嗎? 答復(fù):房地產(chǎn)開發(fā)公司銷售商品房繳納的土地增值稅通過稅金及附加核算的。 通過稅金及附加核算的都有哪些科目? 答復(fù):通過稅金及附加科目核算的有:消費(fèi)稅,城建稅,教育費(fèi)附加,資源稅,房產(chǎn)稅,車船稅,土地使用稅,印花稅等。
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營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和利潤(rùn)總額怎么區(qū)分
金老師
??|
提問時(shí)間:07/26 19:43
#初級(jí)職稱#
利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出
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小規(guī)模納稅人采購原材料的入賬成本包括什么?
歐陽老師
??|
提問時(shí)間:07/26 19:39
#初級(jí)職稱#
包括買價(jià),增值稅,運(yùn)費(fèi),裝卸費(fèi),挑選整理費(fèi)等入庫前發(fā)生的費(fèi)用。
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