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用全月一次加權平均法計算
Xia老師
??|
提問時間:04/30 20:28
#實務#
同學你好,全月一次加權平均法單位成本=(50000+197200)/(1000+3600)=53.74 本月發出材料的實際成本=53.74*3700=198834.78 期末結余材料實際成本=53.74*900=48365.22
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65為什么不做納稅調減?
廖君老師
??|
提問時間:05/29 11:41
#稅務師#
您好,這個不是調減,這是我們的成本,投資收益計算時把這個扣除了
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今天登入申報5月份的工資薪金,怎么顯示3月份已申報
小菲老師
??|
提問時間:06/07 13:44
#稅務#
同學,你好 你申報的頁面發一下
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問題:B到底承不承擔票據責任?此處B也是有真實簽章的,為什么這里就說B不承擔票據責任?
余倩老師
??|
提問時間:05/20 18:36
#CPA#
你好,可以理解為A不追認,這個票據本身就是無效的,B不承擔票據責任,會承擔其他的違法責任。
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2013年6月1日,甲公司發行了80000股普通股,同時發行的還有面值1000元、票面利率為8% ,總額200000元的可轉換債券。債券可轉換為20000股普通股,但是年內并無轉換。公司的稅率是34%。當年甲公司的凈利潤是107000元。那么截至2014年5月31日,當年的普通股稀釋每股收益是多少?( )
朱飛飛老師
??|
提問時間:01/13 11:00
#CMA#
同學,你好,這個題應該選擇A,債轉股后的凈利潤=107000元+200000元×8%×(1-34%)=117560元。債轉股后的股數=80000股+20000股=100000股。普通股稀釋每股收益=117560元/100000股=1.18元/股。
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這道題怎么做呢呢呢呢呢呢呢
薛薛老師
??|
提問時間:05/02 19:28
#CMA#
尊敬的學員您好!這邊沒看到題目,您可以重新提問,也可以追問,老師不保證一定會,盡量幫您解答。
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老師您好,請問一般納稅人工業企業自有辦公樓,可以開出租發票嗎?如果可以稅率是多少,有什么注意事項?謝謝
郭老師
??|
提問時間:06/07 16:28
#稅務#
你好,你看一下,你有這個經營范圍吧?如果沒有的話,問一下你稅務局允許你們自己開吧,只要允許開就可以的。如果是營改增之前的5%,營改增之后的9%,需要在特定業務里面開。
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2022年購入的辦公用計算機、打印機六七臺合計8萬多,當時掛賬,收到發票也一直未入賬,現在是不是只能補計入固定資產累計折舊?收到發票至今已2年了,能一次性都折舊嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/07 16:33
#稅務#
借:固定資產 貸:其他應付款 補計提折舊 借:管理費用-折舊費 本年應計提折舊 利潤分配-未分配利潤 往年應該計提的折舊 貸:累計折舊
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三證合一之后,還有稅務登記、組織機構代碼證嗎
文文老師
??|
提問時間:05/27 11:40
#實務#
沒有稅務登記、組織機構代碼證。即都是一個號碼了
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某企業擬平價發行6年期公司債券,債券面值為800萬元,票面年利率為10%,每年年末付息一次,所得稅稅率為25%,計算該公司債券的資本成本。
miao
??|
提問時間:11/05 20:03
#實務#
同學您好,債券資本成本=稅后債券利息=800×0.1×0.75=60
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外貿公司,出口貨物退稅率為0,怎樣進行免稅申報
郭老師
??|
提問時間:06/07 12:49
#稅務#
附表1,免稅銷售后,屋里面,然后減免明細表最后一行第一列第三列填寫銷售額。
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老師,我們公司多個供應商購買多批材料到工廠加成品,假設這幾批材料總金額5萬,有八成的材料制作成品的我入庫到倉庫,還有兩成材料在工廠,這個賬該怎么做?
郭老師
??|
提問時間:05/28 14:39
#財務軟件#
你好,工廠是你們單位提供給加工,是這個意思嗎?
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生產成本怎么是-3,怎么回事老師
暖暖老師
??|
提問時間:06/10 16:22
#事業單位#
你好,這里是生產成本多結轉了3
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電子發票的復核人空白沒有填,有影響嗎?合規嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 15:49
#稅務#
您好, 你說的是全電發票吧
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物流輔助服務和貨物運輸費,不都是運輸嗎 為啥稅率不一樣
小鎖老師
??|
提問時間:06/06 17:03
#稅務#
您好,這個的話,不是,一個是輔助服務,附注的話是6%的
?閱讀? 13314
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這個題目怎么搞啊??
曉純老師
??|
提問時間:05/19 11:28
#CMA#
同學,你好,已作答,有問題再探討
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老師招待的專票,我選擇勾選不抵扣就行吧!用進項稅額轉出嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/05 13:50
#稅務#
你好!是的。你如果不抵扣就不需要轉出
?閱讀? 13313
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我們知道子女教育專項附加的扣除人就是子女的監護人,監護人的種類包括親父母、繼父母、養父母、其他監護人。如果子女同時有親父母、繼父母、養父母的情況下,子女教育專項附加應該由誰扣除(即此時誰是子女的監護人)? 謝謝老師!
小菲老師
??|
提問時間:09/29 22:57
#稅務#
同學,你好 扶養人來扣除
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收到客戶預付款,發票沒有開給對方,怎么處理
鄒老師
??|
提問時間:06/06 21:58
#稅務#
你好,收到客戶預付款,發票沒有開給對方,如果還沒有送貨,賬務處理是 借:銀行存款,貸:預收賬款
?閱讀? 13312
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我印象中加計抵減10%或15%這個5%是什么?這個5%是什么意思?加計扣除??
郭老師
??|
提問時間:03/12 09:16
#實務#
你好2023年改了 10%的改了5%
?閱讀? 13312
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管家婆財貿雙全是做了成品出庫單,自動生成憑證么?
暖暖老師
??|
提問時間:06/10 14:10
#財務軟件#
你好,只有設置了自用結轉成本的功能才會生成
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退回城建稅是否需要進行稅務申報?
秦老師
??|
提問時間:12/04 16:27
#會計實務#
退回的城建稅不需要進行稅務申報。城建稅是根據房地產交易產生的,如果發生了退回,說明該交易被撤銷或取消,相應的城建稅也會被退回。退回的城建稅不需要重新申報,但需要及時進行會計處理,將退回的城建稅金額記錄在會計憑證中,并進行相應的會計分錄。
?閱讀? 627
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個人繳納工會經費的入賬應該如何記錄會計憑證?
周老師
??|
提問時間:12/04 16:27
#會計實務#
個人繳納工會經費的入賬應該按照以下步驟記錄會計憑證: 1. 借:工會經費收入 貸:個人應付工會經費 2. 借:個人應付工會經費 貸:個人銀行存款 以上是一種常見的會計處理方法,具體操作可以根據公司的會計制度和實際情況進行調整。
?閱讀? 1062
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在什么情況下會產生十五萬三厘五的利息?
秦老師
??|
提問時間:12/04 16:26
#會計實務#
在會計實務中,產生十五萬三厘五的利息的情況可能有多種。以下是一些可能的情況: 1. 存款利息:如果一個人在銀行或其他金融機構存入了一筆金額較大的款項,并且根據存款利率計算,該款項產生了十五萬三厘五的利息。 2. 債券利息:如果一個人持有債券,并且根據債券利率計算,該債券產生了十五萬三厘五的利息。 3. 貸款利息:如果一個人從銀行或其他金融機構借入了一筆金額較大的貸款,并且根據貸款利率計算,該貸款產生了十五萬三厘五的利息。 4. 投資收益:如果一個人進行了一項投資,并且根據投資回報率計算,該投資產生了十五萬三厘五的利息。 需要注意的是,具體情況可能因個人或企業的具體情況而有所不同。此外,利息的計算可能還受到稅收和其他相關因素的影響。因此,在實際應用中,需要根據具體情況進行計算和分析。
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會計循環的順序是怎樣的?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 16:10
#會計實務#
會計循環的順序可以簡單地概括為以下幾個步驟: 1. 業務發生:會計循環的第一步是業務的發生,即公司進行各種經濟活動,如購買商品、銷售產品、支付工資等。 2. 原始記錄:在業務發生后,會計人員需要對這些業務進行原始記錄,即將業務的相關信息記錄在會計憑證上,包括日期、金額、科目等。 3. 分類賬簿:原始記錄完成后,會計人員將這些憑證上的信息按照科目進行分類,分別記錄在分類賬簿上,如現金賬戶、應收賬戶等。 4. 分戶賬簿:在分類賬簿完成后,會計人員將分類賬簿上的信息再次按照科目進行細分,記錄在分戶賬簿上,如現金賬戶可以細分為現金收入賬戶、現金支出賬戶等。 5. 試算平衡:在分戶賬簿完成后,會計人員需要進行試算平衡,即將各個科目的借貸方金額進行加總,確保借方和貸方的金額相等,以驗證賬簿的準確性。 6. 調整記錄:在試算平衡完成后,會計人員需要進行調整記錄,即對一些特殊情況進行調整,如計提折舊、調整預付款等。 7. 編制財務報表:最后一步是根據分類賬簿和分戶賬簿的信息,編制財務報表,如資產負債表、利潤表和現金流量表等。 這些步驟構成了會計循環的基本順序,通過這個循環,會計人員可以及時準確地記錄和報告公司的財務狀況和經營成果。
?閱讀? 1893
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報銷辦公費用的會計分錄中,應該如何記錄相關的稅務和發票信息?
秦老師
??|
提問時間:12/04 16:05
#會計實務#
報銷辦公費用的會計分錄中,應該記錄相關的稅務和發票信息。具體操作如下: 1. 假設公司報銷了1000元的辦公費用,其中包括200元的增值稅。首先,需要記錄辦公費用的會計分錄,假設辦公費用科目為“費用”: 借:費用 1000元 貸:銀行存款 1000元 2. 接下來,需要記錄增值稅的會計分錄,假設增值稅科目為“應交稅費”: 借:費用 200元 貸:應交稅費 200元 3. 在記錄發票信息時,可以創建一個“發票登記簿”或者使用會計軟件進行記錄。發票登記簿中應包括以下內容: - 發票號碼 - 發票日期 - 開票單位名稱 - 發票金額 - 稅率 - 稅額 4. 在發票登記簿中記錄該筆辦公費用的發票信息,包括發票號碼、發票日期、開票單位名稱、發票金額、稅率和稅額。 通過以上操作,可以準確記錄辦公費用的會計分錄,并記錄相關的稅務和發票信息,以便后續的核算和報稅工作。
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補交以前的增值稅對小規模企業的財務影響是什么?
李老師
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提問時間:12/04 16:02
#會計實務#
補交以前的增值稅對小規模企業的財務影響主要體現在以下幾個方面: 1. 財務成本增加:補交以前的增值稅意味著企業需要支付額外的稅款,這將增加企業的財務成本。企業需要計算并支付補交的增值稅,這可能需要額外的人力和時間成本。 2. 資金壓力增大:補交增值稅會導致企業的資金流出增加,對企業的資金流動性造成一定壓力。企業可能需要從其他渠道籌集資金以支付稅款,這可能會對企業的經營活動和發展產生一定的影響。 3. 利潤減少:補交增值稅將減少企業的凈利潤。增值稅是一種間接稅,企業需要將稅款轉嫁給消費者,這可能會導致產品價格上漲,影響銷售和利潤。此外,增值稅是按照銷售額計算,對于小規模企業來說,可能會對其利潤率產生較大的影響。 4. 稅務合規風險增加:補交增值稅意味著企業之前存在稅務合規問題,這可能會導致企業面臨一定的稅務風險。企業需要加強稅務合規管理,避免再次出現類似的問題。 總體而言,補交以前的增值稅對小規模企業的財務影響是負面的。企業需要承擔額外的財務成本和資金壓力,利潤可能會減少,同時還需要加強稅務合規管理,以降低稅務風險。
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不可抵扣的進項稅對企業的財務狀況和利潤有什么影響?
秦老師
??|
提問時間:12/04 15:55
#會計實務#
不可抵扣的進項稅是指企業在購買商品或接受服務時支付的增值稅,但無法通過銷售商品或提供服務來抵扣的稅額。這種情況可能發生在企業購買非增值稅稅率的商品或服務,或者購買用于非增值稅應稅業務的商品或服務時。 不可抵扣的進項稅對企業的財務狀況和利潤有以下影響: 1. 成本增加:不可抵扣的進項稅將增加企業的成本,因為企業無法通過銷售來抵扣這部分稅額。這會導致企業的凈利潤減少。 2. 現金流壓力:企業需要在購買商品或接受服務時支付增值稅,但無法通過銷售來獲得相應的抵扣。這將增加企業的現金流壓力,尤其是對于資金狀況較為緊張的企業來說。 3. 資金利用效率下降:不可抵扣的進項稅會導致企業的資金利用效率下降。企業需要支付的進項稅無法通過銷售來抵扣,這意味著企業的資金被占用在無法獲得抵扣的稅額上,而無法用于其他投資或經營活動。 4. 稅務成本增加:不可抵扣的進項稅需要在企業的納稅申報中進行記錄和報告,增加了企業的稅務成本。企業需要確保準確計算和申報不可抵扣的進項稅,以避免稅務風險。 綜上所述,不可抵扣的進項稅對企業的財務狀況和利潤產生負面影響,增加了成本和現金流壓力,降低了資金利用效率,并增加了稅務成本。企業應該合理規劃和管理進項稅,以減少對企業的不利影響。
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補交上一年度增值稅的會計憑證應該如何處理?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 15:46
#會計實務#
補交上一年度增值稅的會計憑證處理如下: 1. 在記賬憑證中,增加一張“補交增值稅憑證”,記載補交的增值稅金額和相關信息。 2. 在借方列賬戶為“應交稅費”(或類似科目),表示應交增值稅的金額。 3. 在貸方列賬戶為“銀行存款”(或類似科目),表示支付補交增值稅的金額。 4. 根據實際情況,可能還需要在其他科目中進行相應的借貸方記賬。 需要注意的是,補交增值稅的會計憑證應當與原始的增值稅憑證相對應,并在憑證號碼上進行標注,以便于審計和核對。此外,補交增值稅的會計憑證應當及時處理,并在會計賬簿中進行記錄,以確保賬務的準確性和完整性。
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原始憑證填制的基本步驟是什么?
周老師
??|
提問時間:12/04 15:44
#會計實務#
填制原始憑證的基本步驟如下: 1. 登記憑證號碼:為每張原始憑證分配一個唯一的憑證號碼,以便于后續的查找和核對。 2. 填寫憑證日期:憑證日期應準確反映交易發生的日期。 3. 填寫摘要:摘要應簡明扼要地描述交易的性質和內容,以便于日后的查閱和理解。 4. 填寫借貸方科目:根據交易的性質和內容,確定應借方和貸方的科目,并填寫在相應的欄位中。 5. 填寫金額:根據交易的金額,將借方和貸方的金額填寫在相應的欄位中。 6. 填寫制證人和審核人:填寫制證人和審核人的姓名,以便于后續的追責和核對。 7. 核對憑證:核對憑證的填寫是否準確,借貸方金額是否平衡,摘要是否清晰明了。 8. 簽字:在憑證上簽字確認填制無誤。 以上是填制原始憑證的基本步驟,按照這些步驟進行填寫可以確保憑證的準確性和可靠性。
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