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老師,問下增值稅進項抵扣聯 一年的要裝訂嗎,
宋生老師
??|
提問時間:05/28 13:56
#實務#
你好,自己留存就行,不一定要裝訂。
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老師你好,如果收入一個季度90萬,進項20萬,那么增值稅就要繳納70萬乘稅率,那么企業所得稅就要繳納90萬乘25%的稅,對不
宋生老師
??|
提問時間:05/28 13:54
#稅務#
你好,也要減去成本費用的金額后算所得稅。
?閱讀? 21
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收到異常發票通知書,如果對方走逃,我要把這個進項轉出,計入營業外支出還是哪個科目
宋生老師
??|
提問時間:05/28 13:53
#實務#
你好,這個你要看當時你拿到男子發票,計入什么科目的。
?閱讀? 17
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老師,我公司抖音平臺銷售訂單金額30元,30元包含平臺補貼5元,扣除完其他服務費7元,實際到賬18元,平臺補貼的5元,我公司還需要給平臺開票,請問我入賬時根據訂單金額30元計入收入的話, 我實際到賬金額是18元,沒有收到這5元的補貼的,這就會產生我的平臺金額和我實際結算金額差5元,這樣的情況如何處理呢
郭老師
??|
提問時間:05/28 13:53
#實務#
你好,補貼5塊錢,對方不給你們。那他說的這個補貼是補貼什么的?
?閱讀? 7
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一般去面試酒店業需要注意什么呀?
何江何老師
??|
提問時間:05/28 13:52
#實務#
您好同學,一般形象要求比其他的單位高些,化個裝吧,然后地職業化一點,職業裝,其他的就是看你業務能力了,這個要自信
?閱讀? 12
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請問老師,老板朋友欠老板的錢,老板說用我的卡收下老板朋友公司法人轉來的錢,我會有風險嗎
樸老師
??|
提問時間:05/28 13:51
#建筑#
有風險: 民事:易卷入經濟糾紛自證款項歸屬。 行政:可能因老板偷逃稅受牽連,擔補繳等責任。 刑事:錢涉違法犯罪,可能成洗錢等共犯擔刑責。謹慎處理,要求證明,存疑就拒絕。
?閱讀? 86
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材料的進項轉出企業所得稅表年報申報要填哪個表,是105090.資產損失這個嗎和105000納稅調整項目明細表嗎 還是只要哪個表呢
何江何老師
??|
提問時間:05/28 13:50
#實務#
您好同學,進項轉出是不填所得稅的表的,增值稅是價外稅,
?閱讀? 5
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老師,請問去年有暫估運費233800元,今年取得專票239529元(金額219751.37元、稅額14048.63元),是不是稅前可扣除部分219751.3元,14048.63元就需要調增交稅
樸老師
??|
提問時間:05/28 13:50
#實務#
不是的。只要在匯算清繳結束(次年 5 月 31 日 )前取得發票,暫估運費對應的成本費用可在去年企業所得稅稅前扣除。 賬務處理 沖銷暫估分錄 借:應付賬款 - 暫估運費 233800 貸:以前年度損益調整 233800 按發票入賬 借:以前年度損益調整 219751.37 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 14048.63 貸:應付賬款 239529 結轉以前年度損益調整 借:利潤分配 - 未分配利潤 (219751.37 - 233800 ) 貸:以前年度損益調整 (219751.37 - 233800 ) 稅務處理 A105000 納稅調整項目明細表:暫估運費金額與發票金額的差額,需在 A105000 表中 “其他” 欄次進行納稅調整 。若暫估金額小于發票金額,調增應納稅所得額;反之則調減。本題暫估 233800 元,發票金額 219751.37 元,應調減應納稅所得額(233800 - 219751.37 )元。 A105080 資產折舊、攤銷及納稅調整明細表:若運費涉及運輸設備等固定資產折舊調整,在該表相應欄次調整折舊的會計和稅收金額。若僅是運輸服務費用,不涉及此表調整 。 A100000 中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A 類):上述調整會影響主表應納稅所得額和應納稅額計算,按調整后數據確定最終應補(退)稅額。
?閱讀? 11
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老師,生產制造業的門公司,平時可以先做收入,月底一次性結轉主營業務成本嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/28 13:49
#實務#
你好,可以的,操作沒問題。
?閱讀? 31
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有一年有個賣貨網紅成立多家公司被查叫什么名字呢
宋生老師
??|
提問時間:05/28 13:48
#實務#
你好,你說的是不是薇婭
?閱讀? 14
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老師,國稅后臺打印發票有沒有打印過呀,直接線上打印,發票太多了,下載打印,浪費時間,還沒效率
宋生老師
??|
提問時間:05/28 13:48
#CPA#
你好,暫時還不能這樣打印了。 按規定是要有XML格式的票據。
?閱讀? 73
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老師,廣告費、業務宣傳費納稅調整明細表第4行填的是全年收入嗎?(營業外收入需要加上嗎?)
暖暖老師
??|
提問時間:05/28 13:47
#實務#
你好這里只有營業收入,不包括營業外收入
?閱讀? 7
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老師,匯算清繳會出啥問題嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/28 13:47
#實務#
你好,你是要申請退稅嗎?稅務局如果要求嚴格的,會要求查賬的。
?閱讀? 7
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個人所得稅,退的稅款,是退個人卡里還是企業?
宋生老師
??|
提問時間:05/28 13:45
#稅務#
你好,這個是退個人卡里面。
?閱讀? 18
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老師只有開票的時候才確認收入嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/28 13:43
#實務#
你好,這個是貨物風險轉移的時候
?閱讀? 25
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我想問下財務報表上的存貨,我可以看什么科目余額表算出來
宋生老師
??|
提問時間:05/28 13:43
#稅務#
你好,這個看不了。光看財務報表確認不了。
?閱讀? 21
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抵債來的空調單價一萬元沒有使用,可以當輔助材料入庫嗎,進項稅額要轉出嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/28 13:42
#實務#
你好,可以的。這個不需要轉出。
?閱讀? 17
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法律行業行業?人力資源行業?稅率是
宋生老師
??|
提問時間:05/28 13:42
#實務#
你好,小規模1%,一般納稅人6%
?閱讀? 39
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麻煩老師看下這題答案是什么
樸老師
??|
提問時間:05/28 13:41
#建筑#
同學你好 我們是會計平臺哦
?閱讀? 144
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小企業會計準則,不屬于集團企業,實繳資本和股權在去年沒有變化,但是去年有給股東公司分紅,請問分紅算關聯交易,需要申報關聯交易年度報告嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:05/28 13:41
#稅務#
你好這不屬于關聯交易,不需要填寫的
?閱讀? 19
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只有收到實繳資本投資款,但是沒有關聯交易,需要申報關聯業務往來年度報告嗎?雙方都是境內的,小企業會計準則,不屬于集團企業
郭老師
??|
提問時間:05/28 13:40
#稅務#
是的 收到的一方申報填寫 109000這個表格。
?閱讀? 26
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退回城建稅是否需要進行稅務申報?
秦老師
??|
提問時間:12/04 16:27
#會計實務#
退回的城建稅不需要進行稅務申報。城建稅是根據房地產交易產生的,如果發生了退回,說明該交易被撤銷或取消,相應的城建稅也會被退回。退回的城建稅不需要重新申報,但需要及時進行會計處理,將退回的城建稅金額記錄在會計憑證中,并進行相應的會計分錄。
?閱讀? 629
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個人繳納工會經費的入賬應該如何記錄會計憑證?
周老師
??|
提問時間:12/04 16:27
#會計實務#
個人繳納工會經費的入賬應該按照以下步驟記錄會計憑證: 1. 借:工會經費收入 貸:個人應付工會經費 2. 借:個人應付工會經費 貸:個人銀行存款 以上是一種常見的會計處理方法,具體操作可以根據公司的會計制度和實際情況進行調整。
?閱讀? 1080
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在什么情況下會產生十五萬三厘五的利息?
秦老師
??|
提問時間:12/04 16:26
#會計實務#
在會計實務中,產生十五萬三厘五的利息的情況可能有多種。以下是一些可能的情況: 1. 存款利息:如果一個人在銀行或其他金融機構存入了一筆金額較大的款項,并且根據存款利率計算,該款項產生了十五萬三厘五的利息。 2. 債券利息:如果一個人持有債券,并且根據債券利率計算,該債券產生了十五萬三厘五的利息。 3. 貸款利息:如果一個人從銀行或其他金融機構借入了一筆金額較大的貸款,并且根據貸款利率計算,該貸款產生了十五萬三厘五的利息。 4. 投資收益:如果一個人進行了一項投資,并且根據投資回報率計算,該投資產生了十五萬三厘五的利息。 需要注意的是,具體情況可能因個人或企業的具體情況而有所不同。此外,利息的計算可能還受到稅收和其他相關因素的影響。因此,在實際應用中,需要根據具體情況進行計算和分析。
?閱讀? 554
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會計循環的順序是怎樣的?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 16:10
#會計實務#
會計循環的順序可以簡單地概括為以下幾個步驟: 1. 業務發生:會計循環的第一步是業務的發生,即公司進行各種經濟活動,如購買商品、銷售產品、支付工資等。 2. 原始記錄:在業務發生后,會計人員需要對這些業務進行原始記錄,即將業務的相關信息記錄在會計憑證上,包括日期、金額、科目等。 3. 分類賬簿:原始記錄完成后,會計人員將這些憑證上的信息按照科目進行分類,分別記錄在分類賬簿上,如現金賬戶、應收賬戶等。 4. 分戶賬簿:在分類賬簿完成后,會計人員將分類賬簿上的信息再次按照科目進行細分,記錄在分戶賬簿上,如現金賬戶可以細分為現金收入賬戶、現金支出賬戶等。 5. 試算平衡:在分戶賬簿完成后,會計人員需要進行試算平衡,即將各個科目的借貸方金額進行加總,確保借方和貸方的金額相等,以驗證賬簿的準確性。 6. 調整記錄:在試算平衡完成后,會計人員需要進行調整記錄,即對一些特殊情況進行調整,如計提折舊、調整預付款等。 7. 編制財務報表:最后一步是根據分類賬簿和分戶賬簿的信息,編制財務報表,如資產負債表、利潤表和現金流量表等。 這些步驟構成了會計循環的基本順序,通過這個循環,會計人員可以及時準確地記錄和報告公司的財務狀況和經營成果。
?閱讀? 1898
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報銷辦公費用的會計分錄中,應該如何記錄相關的稅務和發票信息?
秦老師
??|
提問時間:12/04 16:05
#會計實務#
報銷辦公費用的會計分錄中,應該記錄相關的稅務和發票信息。具體操作如下: 1. 假設公司報銷了1000元的辦公費用,其中包括200元的增值稅。首先,需要記錄辦公費用的會計分錄,假設辦公費用科目為“費用”: 借:費用 1000元 貸:銀行存款 1000元 2. 接下來,需要記錄增值稅的會計分錄,假設增值稅科目為“應交稅費”: 借:費用 200元 貸:應交稅費 200元 3. 在記錄發票信息時,可以創建一個“發票登記簿”或者使用會計軟件進行記錄。發票登記簿中應包括以下內容: - 發票號碼 - 發票日期 - 開票單位名稱 - 發票金額 - 稅率 - 稅額 4. 在發票登記簿中記錄該筆辦公費用的發票信息,包括發票號碼、發票日期、開票單位名稱、發票金額、稅率和稅額。 通過以上操作,可以準確記錄辦公費用的會計分錄,并記錄相關的稅務和發票信息,以便后續的核算和報稅工作。
?閱讀? 684
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補交以前的增值稅對小規模企業的財務影響是什么?
李老師
??|
提問時間:12/04 16:02
#會計實務#
補交以前的增值稅對小規模企業的財務影響主要體現在以下幾個方面: 1. 財務成本增加:補交以前的增值稅意味著企業需要支付額外的稅款,這將增加企業的財務成本。企業需要計算并支付補交的增值稅,這可能需要額外的人力和時間成本。 2. 資金壓力增大:補交增值稅會導致企業的資金流出增加,對企業的資金流動性造成一定壓力。企業可能需要從其他渠道籌集資金以支付稅款,這可能會對企業的經營活動和發展產生一定的影響。 3. 利潤減少:補交增值稅將減少企業的凈利潤。增值稅是一種間接稅,企業需要將稅款轉嫁給消費者,這可能會導致產品價格上漲,影響銷售和利潤。此外,增值稅是按照銷售額計算,對于小規模企業來說,可能會對其利潤率產生較大的影響。 4. 稅務合規風險增加:補交增值稅意味著企業之前存在稅務合規問題,這可能會導致企業面臨一定的稅務風險。企業需要加強稅務合規管理,避免再次出現類似的問題。 總體而言,補交以前的增值稅對小規模企業的財務影響是負面的。企業需要承擔額外的財務成本和資金壓力,利潤可能會減少,同時還需要加強稅務合規管理,以降低稅務風險。
?閱讀? 938
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不可抵扣的進項稅對企業的財務狀況和利潤有什么影響?
秦老師
??|
提問時間:12/04 15:55
#會計實務#
不可抵扣的進項稅是指企業在購買商品或接受服務時支付的增值稅,但無法通過銷售商品或提供服務來抵扣的稅額。這種情況可能發生在企業購買非增值稅稅率的商品或服務,或者購買用于非增值稅應稅業務的商品或服務時。 不可抵扣的進項稅對企業的財務狀況和利潤有以下影響: 1. 成本增加:不可抵扣的進項稅將增加企業的成本,因為企業無法通過銷售來抵扣這部分稅額。這會導致企業的凈利潤減少。 2. 現金流壓力:企業需要在購買商品或接受服務時支付增值稅,但無法通過銷售來獲得相應的抵扣。這將增加企業的現金流壓力,尤其是對于資金狀況較為緊張的企業來說。 3. 資金利用效率下降:不可抵扣的進項稅會導致企業的資金利用效率下降。企業需要支付的進項稅無法通過銷售來抵扣,這意味著企業的資金被占用在無法獲得抵扣的稅額上,而無法用于其他投資或經營活動。 4. 稅務成本增加:不可抵扣的進項稅需要在企業的納稅申報中進行記錄和報告,增加了企業的稅務成本。企業需要確保準確計算和申報不可抵扣的進項稅,以避免稅務風險。 綜上所述,不可抵扣的進項稅對企業的財務狀況和利潤產生負面影響,增加了成本和現金流壓力,降低了資金利用效率,并增加了稅務成本。企業應該合理規劃和管理進項稅,以減少對企業的不利影響。
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補交上一年度增值稅的會計憑證應該如何處理?
歐陽老師
??|
提問時間:12/04 15:46
#會計實務#
補交上一年度增值稅的會計憑證處理如下: 1. 在記賬憑證中,增加一張“補交增值稅憑證”,記載補交的增值稅金額和相關信息。 2. 在借方列賬戶為“應交稅費”(或類似科目),表示應交增值稅的金額。 3. 在貸方列賬戶為“銀行存款”(或類似科目),表示支付補交增值稅的金額。 4. 根據實際情況,可能還需要在其他科目中進行相應的借貸方記賬。 需要注意的是,補交增值稅的會計憑證應當與原始的增值稅憑證相對應,并在憑證號碼上進行標注,以便于審計和核對。此外,補交增值稅的會計憑證應當及時處理,并在會計賬簿中進行記錄,以確保賬務的準確性和完整性。
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原始憑證填制的基本步驟是什么?
周老師
??|
提問時間:12/04 15:44
#會計實務#
填制原始憑證的基本步驟如下: 1. 登記憑證號碼:為每張原始憑證分配一個唯一的憑證號碼,以便于后續的查找和核對。 2. 填寫憑證日期:憑證日期應準確反映交易發生的日期。 3. 填寫摘要:摘要應簡明扼要地描述交易的性質和內容,以便于日后的查閱和理解。 4. 填寫借貸方科目:根據交易的性質和內容,確定應借方和貸方的科目,并填寫在相應的欄位中。 5. 填寫金額:根據交易的金額,將借方和貸方的金額填寫在相應的欄位中。 6. 填寫制證人和審核人:填寫制證人和審核人的姓名,以便于后續的追責和核對。 7. 核對憑證:核對憑證的填寫是否準確,借貸方金額是否平衡,摘要是否清晰明了。 8. 簽字:在憑證上簽字確認填制無誤。 以上是填制原始憑證的基本步驟,按照這些步驟進行填寫可以確保憑證的準確性和可靠性。
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