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老師,為什么不選B,可以解釋下B
小天老師
??|
提問時間:06/07 21:23
#稅務師#
您好,我們的合計債權人就是供應商,這個應付款賬轉到營業外收入的
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作者去世后,財產繼承人取得的遺作稿酬,按照稿酬所得征收個人所得稅。
鄒老師
??|
提問時間:06/07 14:38
#稅務師#
你好,請問你想問的問題具體是?
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A如何理解?管理費用是損益,如何是資產?
玲竹老師
??|
提問時間:05/26 17:12
#稅務師#
您好 管理費用不是資產 是損益啊
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公允價值為什么不算?
金金老師
??|
提問時間:05/22 22:13
#稅務師#
您好,請問 是什么業務啊
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建筑單位的噪音屬于工業噪音嗎
木木老師
??|
提問時間:05/21 20:13
#稅務師#
建筑單位的噪音的話,是屬于工業噪音的。
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微信有每日一練的稅務師刷題小助手嗎?
東老師
??|
提問時間:05/18 03:58
#稅務師#
您好,,這個微信是沒有的
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對于連續性經營的供應商,匯算清繳以后才能開回來上年度發票,那這些發票對應的支出能不能匯算年度稅前扣除?
文文老師
??|
提問時間:05/12 14:09
#稅務師#
匯算清繳以后才能開回來,去年的匯算不能稅前扣除,可在下年匯算扣除
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企業0元轉讓變更法人還后需要辦理什么事項?
小寶老師
??|
提問時間:04/18 14:08
#稅務師#
你好,對應的稅務也需要進行變更登記。
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請問老師,這個圖片的不征收增值稅?有個前提條件的,就是人員等一并轉。
樸老師
??|
提問時間:01/16 14:51
#稅務師#
同學你好 你的問題是什么呢
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請問B選項,雖然不需要看債資比,但是還有一個利率限制啊,不應該在限額內扣除嗎?為什么B是對的?
金金老師
??|
提問時間:11/03 16:21
#稅務師#
這個他說的籠統,其實相關資料就是銀行的合同之類的
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納稅人采取還本銷售貨物的,不得從銷售額中減除還本支出 老師,請問什么叫還本銷售,如何理解這句話
王超老師
??|
提問時間:10/12 16:19
#稅務師#
你好 舉一個例子,有人賣500萬的貨物給你們,然后未來5年,每年再花120萬把這些貨物買回來
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老師,請問在計算增量留抵退稅額的時候,一般納稅人: 當期增量留抵退稅額×進項構成比例×60% 一定要乘以60%嗎?
稅法老師
??|
提問時間:10/17 08:10
#稅務師#
是的。這里是必須乘以60%的
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老師,這個題怎么做啊
稅法老師
??|
提問時間:07/14 21:13
#稅務師#
實行個人所得稅全員全額扣繳申報的應稅所得包括: (1)工資、薪金所得; (2)勞務報酬所得; (3)稿酬所得; (4)特許權使用費所得; (5)利息、股息、紅利所得; (6)財產租賃所得; (7)財產轉讓所得; (8)偶然所得。
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開了兩次發票,作為企業在做費用時不是重復了嗎?怎么理解
小菲老師
??|
提問時間:06/28 15:22
#稅務師#
同學,你好 第一張發票,不能做費用
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印花稅不是不能通過應交稅費科目嗎?
稅法老師
??|
提問時間:11/08 12:25
#稅務師#
可以的,印花稅在計提時是可以通過應交稅費——應交印花稅來核算的。
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請問什么是定期定額納稅
樸老師
??|
提問時間:08/30 13:22
#稅務師#
同學你好 定期定額征收,簡稱“定期定額”,亦稱為“雙定征收”,是由稅務機關對納稅人一定經營時間核定其應納稅收入或所得額和應納稅額,分期征收稅款的一種征收方式。它是由納稅人先自行申報,再有稅務機關調查核實情況,經民主評議后,由稅務機關核定其一定期間內應納的各項稅額,分期征收
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2022年,稅務師,稅法2教材,330頁,“非居民企業通過不具有合理商業目的的安排,間接轉讓中國居民企業股權等財產,可以重新定性該間接轉讓交易,確認為直接轉讓中國居民企業股權等財產”,為什么要重新定義為直接轉讓中國居民企業股權等財產呢?企業所得稅可以由間接企業直接繳納哦,中國并沒有少收企業所得稅。麻煩詳細解釋下,謝謝!
稅法老師
??|
提問時間:10/30 08:21
#稅務師#
因為在企業所得稅中判定轉讓股權判定境內所得是按著被投資企業的所在地確定,因為是轉讓我國今年境內的股權,所以是需要繳納企業所得稅的;但是有些境外企業為了避稅,他們選擇一下避稅港來建立公司,進而對境內企業進行投資,那在轉讓時就不屬于轉讓境內所得,是不需要繳納企業所得稅,但是在避稅港建立的公司沒有實質的經營業務,我們可以理解為是一個空殼公司,所以我們要進行穿透,直接認為是轉讓我們境內的股權。
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#提問#老師,醫療垃圾環保稅怎么計算?與固體廢物公式一樣嗎?
樸老師
??|
提問時間:12/19 13:16
#稅務師#
應納稅額=污染當量數×適用稅額
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老師,請問房地產前期開發所交納的土地使用稅可入開發成本嗎?
冉老師
??|
提問時間:07/30 09:06
#稅務師#
你好,學員,記入稅金及附加
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單位、個人在改制重組時以房地產作價入股進行投資,對其將房地產轉移、變更到被投資的企業,暫不征土地增值稅。請問一個公司以土地使用權投資入股另一個公司符合這種情況么?雙方都不是房企。
青老師
??|
提問時間:12/05 12:40
#稅務師#
你好; 要在改制重組的情況下才能免哈; 你是正常投資是不算的
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老師,為什么職工浴池的工作人員作為職工福利費?
小默老師
??|
提問時間:12/01 15:34
#稅務師#
你好,同學,因為職工浴池屬于職工福利部門的,發生的費用屬于福利費
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“取得稅控機和相關服務費”的增值稅減免,貸方計入"管理費用”或“營業外收入”,什么時候入“管理費用”,什么時候入“營業外收入”
周老師
??|
提問時間:10/03 13:34
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 如果與日常活動相關,則計入管理費用;如果與非日常活動相關,則計入營業外收入。 祝您學習愉快!
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稅二應試指南360頁,第一問契稅和最后一問車船稅不考慮六稅兩費減半嗎?而且7月份掛車轉讓了4輛,不影響車船稅計算嗎
郭鋒老師
??|
提問時間:09/22 22:09
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 契稅和車船稅不考慮六稅兩費減半政策。 根據稅法規定,已繳納車船稅的車船在同一納稅年度內辦理轉讓過戶的,不另納稅,也不退稅。因此,即使轉讓了四輛掛車,物流公司仍需對所有掛車全額繳納車船稅。 祝您學習愉快!
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BCD為什么都不考慮銷售航空紀念日的數據呢?這道題是考的哪個考點?
衛老師
??|
提問時間:09/02 10:50
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這道題目主要考察的是增值稅的預繳和匯總申報的處理,特別是分公司和總機構的增值稅處理。BCD選項不考慮銷售航空紀念品的數據是因為題目要求和預繳增值稅的預征率是針對運輸服務的銷售額,而不是航空紀念品的銷售額。 祝您學習愉快!
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“將自產的貨物抵償債務”和“將自產的貨物無償贈送給敬老院”。 這些都在增值稅里屬于視同銷售,要確認收入并結轉成本的。為什么做會計分錄時不能確認收入,結轉成本呢?
趙老師
??|
提問時間:08/12 16:22
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在增值稅上是視同銷售要確認增值稅的,但在會計處理中,將自產貨物抵償債務和無償贈送給敬老院通常不確認收入,主要是因為這些交易不符合收入確認的條件,即企業沒有通過這些交易獲得現金或現金等價物的流入。 祝您學習愉快!
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老師,寵物飼料稅率不是13個點嗎
衛老師
??|
提問時間:06/16 09:28
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是9%哈。寵物飼料產品不屬于免征增值稅的飼料,應按照飼料產品9%的稅率征收增值稅。 祝您學習愉快!
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同一控制下的兩個子公司,兩個子公司是同一種業務,銷售同一種商品給同一個客戶,這種有風險嗎?我們之所以用兩個公司去做,是為了分攤收入,不想成一般納稅人,可以嗎?
周老師
??|
提問時間:05/20 10:58
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 如果金額巨大,是有風險的 不建議這樣處理 或者您可以咨詢相關風險規劃部門 祝您學習愉快!
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老師,請教您,國內A公司向香港一家非居民企業(在境內未設辦公機構)租入貨船從事期租業務,外幣結算。運輸業務全部發生在境外,不涉及境內港口。1、該項業務的增值稅能不適用零稅率,如果不能,該適用那個稅率,2、該項業務的所得稅,是不是交企業所得稅,改適用多少的稅率3、向香港的非居民企業支付船的租金時是否需要代扣代繳個人所得稅?盼老師專業指導!
范老師
??|
提問時間:05/12 22:38
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 能適用零稅率。 是的,要交所得稅,稅率10%。 如果對方是個人的話,則需要代扣代繳個稅。 祝您學習愉快!
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購買方在轉為股票時,應收未收利息確認利息收入,第二段又說作為投資成本,不明白應收未收怎么即作為收入又作為成本的?
郭鋒老師
??|
提問時間:01/10 22:42
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這里跟之前的納稅是沒有關系的,作為當期利息納稅后,不影響其作為股票的投資成本。 祝您學習愉快!
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老師,婚前一方所購買的房屋,在婚后加了另一方的名字,離婚之后可以分得房產嗎
堂堂老師
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提問時間:11/01 20:23
#稅務師#
婚前一方購買的房產,如果婚后加上了另一方的名字,通常視為夫妻共同財產。在離婚時,這部分財產一般會按照雙方協商或法院判決進行分割。
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