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長江公司和黃河公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率均為13%,不考慮所得稅等其他因素的影響。2×18年至2×19年有關投資業務有關資料如下: (1)2×18年1月5日,長江公司支付銀行存款500萬元購得黃河公司10%的股權,因對被投資單位不具有重大影響,長江公司將其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。取得投資時黃河公司可辨認凈資產公允價值總額為6000萬元。2×18年12月31日,該股權投資的公允價值為530萬元。 (2)2×19年1月1日,長江公司以一批產品和一臺設備為對價取得甲公司持有黃河公司20%的股權。長江公司該產品的公允價值為500萬元,成本為400萬元;該
暖暖老師
??|
提問時間:09/16 15:45
#稅務師#
長期股權投資入賬價值是 530+500*1.13+900*1.13=2112答案是C 7200*30%=2160
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老師今年的增值稅加計抵減為5%、10%,但題庫是10%、15%考試該選哪個呢
王超老師
??|
提問時間:08/29 07:05
#稅務師#
題庫的題目是比較老的,因為政策更新的比較快的,你題庫的題目只是參考的
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一般項目:企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);物業管理;企業形象策劃;市場營銷策劃;組織體育表演活動,組織文化藝術交流活動;體育賽事策劃;專業設計服務;影視美術道具置景服務;禮儀服務;會議及展覽服務;翻譯服務;機械設備租賃;廣告設計、代理;廣告制作廣告發布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位);平面設計;圖文設計制作;樂器零售;金銀制品銷售;工藝美術品及收藏品零售(象牙及其制品除外) 珠寶首飾零售;建筑陶瓷制品銷售;衛生陶瓷制品銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) 老師這些可以開什么發票
郭老師
??|
提問時間:08/25 09:50
#稅務師#
你好,管理服務,咨詢服務,組織活動,文化活動,會議費、展覽會禮儀費、翻譯費、租賃費,設計服務,廣告發布,設計服務,制作,這是服務類的都可以開,剩下的是銷售產品的,上面的經營范圍以內的都可以。
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在進出口代理的業務中,例如A公司委托b公司為其代理進口貨物,A公司是消費使用單位,b公司是收貨人。 進項稅的海關繳款書上是雙抬頭: A公司和b公司。 請問以下三種情況,進項稅的勾選和銷項稅的申報應該分別由哪家公司來做?還是A公司和b公司都可以做? 情況一, 進口的進項稅款轉入b公司銀行賬戶,并由b公司支付; 貨款由客戶直接轉給b公司銀行賬戶,并由b公司付匯貨款給境外供應商 情況二, 進口的進項稅款由A公司支付; 貨款由客戶直接轉給b公司銀行賬戶,并由b公司付匯貨款給境外供應商 (即貨款沒有經過A公司的銀行流水) 情況三. 進口的進項稅款由A公司支付; 貨款由客戶轉給A公司銀行賬戶,A公司再轉給b公司,由b公司付匯貨款給境外供應商
晶晶月老師
??|
提問時間:08/13 14:19
#稅務師#
您好,由取得專用繳款書原件的一方抵扣。看誰有原件。
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老師,您好!請問持有股票期間取得分紅如何繳納個稅。
東老師
??|
提問時間:08/09 07:08
#稅務師#
你好,這個是個人買賣的嗎?
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是2020年的財政補助做了沖成本,現在要去稅務大廳改申報表嗎
艷子老師
??|
提問時間:08/02 21:35
#稅務師#
您好, 這個建議改下吧,會好點
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意思是事業單位改制是50 整體改制是75嗎?還有一個是50的比例
冉老師
??|
提問時間:07/30 12:06
#稅務師#
你好,學員,有截圖嗎,老師看看
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請問老師,單位沒有收入 沒有成本 只有費用,季度申報提示1可以忽略吧
東老師
??|
提問時間:07/13 13:54
#稅務師#
您好, 沒錯 可以忽略的
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你好老師…我們公司給員工上了團體意外險…團體意外險要給員工申報個稅嗎
王超老師
??|
提問時間:07/10 10:29
#稅務師#
你好 請問一下,你們是高危行業嗎,比如煤礦之類的企業
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老師,您好,融資租賃的直租。我們第一期付租金,借:長期應付款-本金23359.47 財務費用-融資利息6812.8 貸:銀行存款:30172.27 收到發票后是13%的租金發票30172.27,我是這樣做的:借 應交稅費-應交增值稅-進項稅 3471.15 貸:長期待攤費用 2638.07 財務費用-融資利息833.08(借方負數)這樣做分錄對嗎?老師
樸老師
??|
提問時間:07/06 11:04
#稅務師#
同學你好 對的 是這樣的
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請問一下,老師,為何這題不是選B?
金金老師
??|
提問時間:07/06 11:45
#稅務師#
您好,請問一下題目是在哪里呢
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現在關于小規模納稅人的所得稅優惠是如何?
鄒老師
??|
提問時間:06/19 09:54
#稅務師#
你好,符合小型微利企業條件嗎?
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怎么計算滴呀,可以解釋一下計算過程嗎
玲竹老師
??|
提問時間:06/17 19:24
#稅務師#
您好 營業收入金額1200+400=1600 收入扣除限額1600*5/1000=8 實際發生扣除限額20*0.6=12 準予扣除的業務招待費為8萬元 是需要進行納稅調整 納稅調增20-8=12萬元 借款利息100*0.12/12*3=3 銀行同類貸款準予扣除利息100*0.06/12*3=1.5 計算企業所得稅應納稅所得額需要進行納稅調整 納稅調增3-1.5=1.5
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行政復議是口頭提出還是書面提出
王超老師
??|
提問時間:06/14 06:59
#稅務師#
你好 行政復議書面和口頭都可以。申請人申請行政復議,可以書面申請,也可以口頭申請,口頭申請的,行政復議機關應當當場記錄申請人的基本情況、行政復議請求、申請行政復議的主要事實、理由和時間。
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老師,稅務師的話我現在報了一科,我后面可以再報一科嗎?比如我現在這個月報考一科稅法一,我月底還可以再補報名一科嗎?
金金老師
??|
提問時間:06/08 15:52
#稅務師#
您好,這個是可以的,補報名到八月份
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作者去世后,財產繼承人取得的遺作稿酬,按照稿酬所得征收個人所得稅。
鄒老師
??|
提問時間:06/07 14:38
#稅務師#
你好,請問你想問的問題具體是?
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A如何理解?管理費用是損益,如何是資產?
玲竹老師
??|
提問時間:05/26 17:12
#稅務師#
您好 管理費用不是資產 是損益啊
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建筑單位的噪音屬于工業噪音嗎
木木老師
??|
提問時間:05/21 20:13
#稅務師#
建筑單位的噪音的話,是屬于工業噪音的。
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微信有每日一練的稅務師刷題小助手嗎?
東老師
??|
提問時間:05/18 03:58
#稅務師#
您好,,這個微信是沒有的
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對于連續性經營的供應商,匯算清繳以后才能開回來上年度發票,那這些發票對應的支出能不能匯算年度稅前扣除?
文文老師
??|
提問時間:05/12 14:09
#稅務師#
匯算清繳以后才能開回來,去年的匯算不能稅前扣除,可在下年匯算扣除
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企業0元轉讓變更法人還后需要辦理什么事項?
小寶老師
??|
提問時間:04/18 14:08
#稅務師#
你好,對應的稅務也需要進行變更登記。
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請問老師,這個圖片的不征收增值稅?有個前提條件的,就是人員等一并轉。
樸老師
??|
提問時間:01/16 14:51
#稅務師#
同學你好 你的問題是什么呢
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納稅人采取還本銷售貨物的,不得從銷售額中減除還本支出 老師,請問什么叫還本銷售,如何理解這句話
王超老師
??|
提問時間:10/12 16:19
#稅務師#
你好 舉一個例子,有人賣500萬的貨物給你們,然后未來5年,每年再花120萬把這些貨物買回來
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公共設施,按以下原則處理: (1)建成后產權屬于全體業主所有的,其成本、費用可以扣除; (2)建成后無償移交給政府、公用事業單位用于非營利性社會公共事業的,其成本、費用可以扣除; (3)建成后有償轉讓的,應計算收入,并準予扣除成本、費用。 怎么通俗易懂的理解?
冉老師
??|
提問時間:12/04 19:04
#稅務師#
你好,學員,就是房企建造公共設施,如果給業主,給政府或者出售,對應的成本都可以扣除的
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第18題,向購買方收取的代墊運費,意思就是購買方墊付的運費,那運費為什么不可以是價外費用呢?謝謝
小菲老師
??|
提問時間:09/04 11:55
#稅務師#
同學,你好 是墊付的,這個錢不是你承擔的,你相當于代付
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老師,請問在計算增量留抵退稅額的時候,一般納稅人: 當期增量留抵退稅額×進項構成比例×60% 一定要乘以60%嗎?
稅法老師
??|
提問時間:10/17 08:10
#稅務師#
是的。這里是必須乘以60%的
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老師,這個題怎么做啊
稅法老師
??|
提問時間:07/14 21:13
#稅務師#
實行個人所得稅全員全額扣繳申報的應稅所得包括: (1)工資、薪金所得; (2)勞務報酬所得; (3)稿酬所得; (4)特許權使用費所得; (5)利息、股息、紅利所得; (6)財產租賃所得; (7)財產轉讓所得; (8)偶然所得。
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開了兩次發票,作為企業在做費用時不是重復了嗎?怎么理解
小菲老師
??|
提問時間:06/28 15:22
#稅務師#
同學,你好 第一張發票,不能做費用
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民法 以上包括本數嗎?
金金老師
??|
提問時間:11/08 16:02
#稅務師#
包括 以上是包括本數的。在相關法律里對于“以上包括本數嗎?”的規定是:《民法通則》第一百五十五條規定: 民法所稱的“以上”、“以下”、“以內《中華人民共和國刑法》第九十九條:本法所稱以上、以下、以內,包括本數
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2022年,稅務師,稅法2教材,330頁,“非居民企業通過不具有合理商業目的的安排,間接轉讓中國居民企業股權等財產,可以重新定性該間接轉讓交易,確認為直接轉讓中國居民企業股權等財產”,為什么要重新定義為直接轉讓中國居民企業股權等財產呢?企業所得稅可以由間接企業直接繳納哦,中國并沒有少收企業所得稅。麻煩詳細解釋下,謝謝!
稅法老師
??|
提問時間:10/30 08:21
#稅務師#
因為在企業所得稅中判定轉讓股權判定境內所得是按著被投資企業的所在地確定,因為是轉讓我國今年境內的股權,所以是需要繳納企業所得稅的;但是有些境外企業為了避稅,他們選擇一下避稅港來建立公司,進而對境內企業進行投資,那在轉讓時就不屬于轉讓境內所得,是不需要繳納企業所得稅,但是在避稅港建立的公司沒有實質的經營業務,我們可以理解為是一個空殼公司,所以我們要進行穿透,直接認為是轉讓我們境內的股權。
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