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采取基價(jià)并實(shí)行超基價(jià)雙方分成方式委托銷售開發(fā)產(chǎn)品的,屬于企業(yè)與購(gòu)買方簽訂購(gòu)銷合同或協(xié)議,或企業(yè)、受托方、購(gòu)買方三方共同簽訂銷售合同或協(xié)議的,如果銷售合同或協(xié)議中約定的價(jià)格高于基價(jià),則應(yīng)按銷售合同或協(xié)議中約定的價(jià)格計(jì)算的價(jià)款于收到受托方已銷開發(fā)產(chǎn)品清單之日確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn),企業(yè)按規(guī)定支付受托方的分成額,不得直接從銷售收入中扣減。所以,房地產(chǎn)公司應(yīng)確認(rèn)銷售收入為12000萬(wàn)元。 怎么通俗易懂的理解?
夕夕老師
??|
提問時(shí)間:12/14 22:15
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,以合同價(jià)款確認(rèn)收入
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請(qǐng)問老師,以下兩題都是計(jì)算階段性增長(zhǎng)模型計(jì)算股票的價(jià)值,題目基本一樣,就是數(shù)不一樣,為什么計(jì)算方法不一樣?請(qǐng)問老師,哪個(gè)正確?
財(cái)會(huì)老師
??|
提問時(shí)間:10/14 14:51
#稅務(wù)師#
老師這里看兩個(gè)題目都是用的階段性增長(zhǎng)模型計(jì)算的,題目給出的數(shù)據(jù)不一樣,比如增長(zhǎng)率,所以計(jì)算結(jié)果不一樣
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老師,請(qǐng)問在計(jì)算增量留抵退稅額的時(shí)候,一般納稅人: 當(dāng)期增量留抵退稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60% 一定要乘以60%嗎?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:10/17 08:10
#稅務(wù)師#
是的。這里是必須乘以60%的
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為什么這題不選B呢,時(shí)間不是60天嗎
小鈺老師
??|
提問時(shí)間:07/16 17:27
#稅務(wù)師#
你好,掰著手指頭數(shù),數(shù)60個(gè)手指頭,78月份有31天你不能按兩個(gè)月去算60天
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老師, 必刷550 第62頁(yè) 275題的A選項(xiàng),的分錄應(yīng)該是怎樣的?盤盈凈收益為什么在待攤支出
財(cái)會(huì)老師
??|
提問時(shí)間:10/04 16:48
#稅務(wù)師#
借:工程物資 貸:在建工程 會(huì)先通過待攤支出的明細(xì)科目歸集
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上市公司不可公開交易的股票期權(quán),居民個(gè)人因擁有股權(quán)而參與企業(yè)稅后利潤(rùn)分配取得的所得,按“利息、股息、紅利所得“繳納個(gè)稅,此時(shí)有沒同時(shí)參照差別化征稅的規(guī)定(1個(gè)月以內(nèi)全額征收,1個(gè)月到1年內(nèi)減半征收,超過1年免征)
稅法老師
??|
提問時(shí)間:10/26 13:34
#稅務(wù)師#
這里是屬于個(gè)人取得限售股的情形,個(gè)人取得限售股期間取得的利息股息紅利所得是按利息股息紅利所得計(jì)算繳納個(gè)稅的,但是可以享受減半征收的優(yōu)惠的。
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附有銷售退回的業(yè)務(wù)應(yīng)該走什么科目呢,
易 老師
??|
提問時(shí)間:09/15 21:39
#稅務(wù)師#
確認(rèn)銷售收入的售出商品銷售退回,除屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)外,一般應(yīng)該在發(fā)生時(shí)沖減當(dāng)期銷售商品收入,同時(shí)沖減當(dāng)期銷售成本。” 銷售退回的賬務(wù)處理: 銷售退回,顧名思義就是指購(gòu)貨方在購(gòu)買商品后,因?yàn)榉N種原因,而導(dǎo)致將商品退回的情況。這種情況下,一般銷貨方是允許進(jìn)行商品退還的,并且會(huì)退還全部貨款。 銷售退回時(shí),需要進(jìn)行如下處理。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 相應(yīng)的庫(kù)存商品增多,則會(huì)計(jì)分錄為: 借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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,金蝶軟件以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),我可以這樣調(diào)整嗎? 借:以前年度損益調(diào)整50 貸:應(yīng)收賬款50 借:以前年度損益調(diào)整-50 貸:本年利潤(rùn)-50 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)50 貸:本年利潤(rùn)50
耿老師
??|
提問時(shí)間:10/10 14:28
#稅務(wù)師#
你好,通過以前年度損益調(diào)整科目的業(yè)務(wù)不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),直接結(jié)轉(zhuǎn)到直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
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民法 以上包括本數(shù)嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:11/08 16:02
#稅務(wù)師#
包括 以上是包括本數(shù)的。在相關(guān)法律里對(duì)于“以上包括本數(shù)嗎?”的規(guī)定是:《民法通則》第一百五十五條規(guī)定: 民法所稱的“以上”、“以下”、“以內(nèi)《中華人民共和國(guó)刑法》第九十九條:本法所稱以上、以下、以內(nèi),包括本數(shù)
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老師,請(qǐng)問一下這個(gè)案例題中的2小問,為何D是錯(cuò)的,意思破產(chǎn)后,財(cái)產(chǎn)保全解除,而訴訟程序要中止,這個(gè)訴訟,無論是破產(chǎn)前提出的,還是破產(chǎn)后提出的,都是中止嗎?意思D選項(xiàng)基院只能是受理,但暫時(shí)中止嗎?
小默老師
??|
提問時(shí)間:11/20 21:22
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),破產(chǎn)宣告后才判決駁回債權(quán)人訴訟請(qǐng)求,破產(chǎn)受理時(shí),應(yīng)該中止審理
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應(yīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=5.85+4x9%+1x9%x(1-20%)+22x9%x(1-20%)+3.20-1.3-0.26-0.065=9.44 (萬(wàn)元) 這個(gè)答案里面的3.20怎么來的????
玲竹老師
??|
提問時(shí)間:07/21 16:32
#稅務(wù)師#
您好 請(qǐng)問您的題在哪里
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經(jīng)營(yíng)范圍有技術(shù)服務(wù),技術(shù)咨詢,可以開培訓(xùn)費(fèi)的發(fā)票嗎
新新老師
??|
提問時(shí)間:06/29 14:08
#稅務(wù)師#
。您好,偶爾開一次可以,如果經(jīng)常開,需要增加培訓(xùn)的范圍。
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請(qǐng)問這題應(yīng)該如何算,22年超過100萬(wàn)部分不應(yīng)該是5%的稅率嗎
小林老師
??|
提問時(shí)間:10/18 15:56
#稅務(wù)師#
您好,是的,您的理解非常正確
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2022年,稅務(wù)師,稅法2教材,330頁(yè),“非居民企業(yè)通過不具有合理商業(yè)目的的安排,間接轉(zhuǎn)讓中國(guó)居民企業(yè)股權(quán)等財(cái)產(chǎn),可以重新定性該間接轉(zhuǎn)讓交易,確認(rèn)為直接轉(zhuǎn)讓中國(guó)居民企業(yè)股權(quán)等財(cái)產(chǎn)”,為什么要重新定義為直接轉(zhuǎn)讓中國(guó)居民企業(yè)股權(quán)等財(cái)產(chǎn)呢?企業(yè)所得稅可以由間接企業(yè)直接繳納哦,中國(guó)并沒有少收企業(yè)所得稅。麻煩詳細(xì)解釋下,謝謝!
稅法老師
??|
提問時(shí)間:10/30 08:21
#稅務(wù)師#
因?yàn)樵谄髽I(yè)所得稅中判定轉(zhuǎn)讓股權(quán)判定境內(nèi)所得是按著被投資企業(yè)的所在地確定,因?yàn)槭寝D(zhuǎn)讓我國(guó)今年境內(nèi)的股權(quán),所以是需要繳納企業(yè)所得稅的;但是有些境外企業(yè)為了避稅,他們選擇一下避稅港來建立公司,進(jìn)而對(duì)境內(nèi)企業(yè)進(jìn)行投資,那在轉(zhuǎn)讓時(shí)就不屬于轉(zhuǎn)讓境內(nèi)所得,是不需要繳納企業(yè)所得稅,但是在避稅港建立的公司沒有實(shí)質(zhì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),我們可以理解為是一個(gè)空殼公司,所以我們要進(jìn)行穿透,直接認(rèn)為是轉(zhuǎn)讓我們境內(nèi)的股權(quán)。
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“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”不是應(yīng)該在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目借方專欄核算嗎?為什么去年的**改答案是錯(cuò)誤的?
稅法老師
??|
提問時(shí)間:11/10 17:44
#稅務(wù)師#
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不是三級(jí)專欄科目,屬于二級(jí)科目,應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 “應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目(重要)——不串門 借方專欄貸方專欄1.進(jìn)項(xiàng)稅額7.銷項(xiàng)稅額2.銷項(xiàng)稅額抵減8.出口退稅3.已交稅金9.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4.減免稅款10.轉(zhuǎn)出多交增值稅5.出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 6.轉(zhuǎn)出未交增值稅
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你好!請(qǐng)問企業(yè)納稅信用評(píng)定等級(jí)A級(jí)被降為D級(jí)了,需要多長(zhǎng)時(shí)間評(píng)回A級(jí)呢?
venus老師
??|
提問時(shí)間:06/13 15:45
#稅務(wù)師#
這個(gè)要連續(xù)兩年復(fù)評(píng)
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老師,寵物飼料稅率不是13個(gè)點(diǎn)嗎
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:06/16 09:28
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是9%哈。寵物飼料產(chǎn)品不屬于免征增值稅的飼料,應(yīng)按照飼料產(chǎn)品9%的稅率征收增值稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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從2011年到2017年6月折舊是7.5年的折舊呀,答案怎么是6.5年不明白?
張老師
??|
提問時(shí)間:10/21 13:56
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 到17年底才是7年,現(xiàn)在是到17年6月30日,所以是6.5年 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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按照題目答案所說的,第一個(gè)也是對(duì)的啊?為什么不選,以公司的名義起訴啊
范老師
??|
提問時(shí)間:08/16 15:34
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 股東自己起訴時(shí),是以“股東自己的名義”,而不是以“公司的名義”。所以A不對(duì)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這題解除權(quán)為什么不能轉(zhuǎn)給受讓人?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/26 15:54
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)原合同權(quán)利不能轉(zhuǎn)讓。合同解除權(quán)是不得轉(zhuǎn)讓的,合同解除權(quán)是指合同當(dāng)事人在法定條件下享有解除合同的權(quán)利,不得進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的。這是主合同,沒有這個(gè)合同,所有的關(guān)系都不成立了
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這題目我比較混亂的是:債券投資市價(jià)為47.1萬(wàn)元 和債券投資市價(jià)為42萬(wàn)元 這里的兩個(gè)金額怎么區(qū)別,我在什么情況下用47.1 什么情況下用42有點(diǎn)分不清楚
晶晶月老師
??|
提問時(shí)間:03/19 00:34
#稅務(wù)師#
您好,2020年9月10日47.1萬(wàn)元債券投資的公允價(jià)值,——乙公司在債務(wù)重組交易日(2020年9月10日)應(yīng)該按照公允價(jià)值47.1萬(wàn)元來記錄這筆交易,而2020年9月20日——42萬(wàn)元是完成后的,所以不用42.
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請(qǐng)問老師,單位是小規(guī)模納稅人,按照1%的的征收率繳納增值稅,請(qǐng)問收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還3000元,怎么計(jì)算增值稅。用3000/1.01*0.01,還是3000/1.03*0.01
小菲老師
??|
提問時(shí)間:03/18 11:38
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 用3000/1.01*0.01這個(gè)來算
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請(qǐng)問老師,單位收入租賃車輛的收入¥49,500.00 元,小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問賬面收入怎么確認(rèn),是÷1.01嗎?還是說÷1.03
夢(mèng)瑤老師
??|
提問時(shí)間:03/15 16:04
#稅務(wù)師#
你好,依據(jù)描述,是是÷1.01
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您好!老師,我先問一下公司走破產(chǎn)清算資料到了稅局,稅局要求申報(bào)年報(bào),這需要注意什么呢?稅務(wù)主要涉及哪些方面呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/13 11:53
#稅務(wù)師#
正常申報(bào)年報(bào)就可以了。沒有額外 要注意的
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麻煩老師總結(jié)下,這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/19 11:43
#稅務(wù)師#
您好,選項(xiàng)A:外購(gòu)貨物用于個(gè)人消費(fèi),不得抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。選項(xiàng)CD:購(gòu)進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù),不得抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
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請(qǐng)問老師,一般企業(yè),如果與多個(gè)中介機(jī)構(gòu)合作,有的未超過5%。有的超過5%。請(qǐng)問是按照平均計(jì)算還是按照不同的合同分別計(jì)算調(diào)整
小天老師
??|
提問時(shí)間:12/02 16:05
#稅務(wù)師#
您好,年度一起計(jì)算的,整體不超過5%,超過就要調(diào)增哦
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準(zhǔn)法律行為,和法律行為,具體區(qū)別是啥?有什么方法可以記憶一下嗎
王超老師
??|
提問時(shí)間:10/10 21:27
#稅務(wù)師#
法律行為:以意思表示為核心要素,如:訂立合同、立遺囑。 準(zhǔn)法律行為:由法律直接規(guī)定民法效果的行為人的表意行為,如:債權(quán)人的催告、通知。 行為分類
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老師,請(qǐng)問一下這個(gè)房產(chǎn)稅的話,為何大修理期間不用算?不是大修理期間要通過同意嗎?
獨(dú)情
??|
提問時(shí)間:10/02 17:04
#稅務(wù)師#
你好 這里應(yīng)該是出題不嚴(yán)謹(jǐn),你按考試默認(rèn)條件理解
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第五問購(gòu)進(jìn)原木的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么計(jì)算?
曉純老師
??|
提問時(shí)間:09/27 12:20
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好,沒看到第五問,是第一問吧,進(jìn)項(xiàng)稅額等于購(gòu)進(jìn)金額*9%,和運(yùn)費(fèi)的9%。
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老師好,這個(gè)國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)成員有國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)委派。但是董事會(huì)成員中的職工代表有職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生,這不矛盾了嗎?都是上面委派的,又說選舉出來,自相矛盾啊
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:09/02 10:44
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 職工代表是選舉的 其他代表是委派的
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