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老師,生育險拔下來怎么做帳用報個稅嗎?
東老師
??|
提問時間:12/26 08:24
#稅務師#
你好,這個是不需要繳納個稅的
?閱讀? 595
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請問老師,住房類,房租小于10萬2.5%,個稅和房產稅嗎?稅率分別是多少
小天老師
??|
提問時間:12/25 18:01
#稅務師#
您好,這個綜合稅率是地方的優惠,不是全國性的 一般為 總結:個人出租住房的稅收規定 增值稅征收率5%減按1.5% (含稅/1.05 *1.5%) 房產稅從租計稅,不含稅價的4%(本來從租12%) 個人所得稅減按10% 印花稅對個人出租、承租住房簽訂的租賃合同,免征印花稅 城鎮土地使用稅免征城鎮土地使用稅
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老師幫我看看我寫的分錄咋不平呢?
kobe老師
??|
提問時間:12/25 17:11
#稅務師#
您好,稍等,我看一下
?閱讀? 780
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普票半年了還可以報嗎
一鳴老師
??|
提問時間:12/25 16:07
#稅務師#
只要沒跨年就可以報銷
?閱讀? 591
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2023年的發票,可以2024年付嗎,對2023年企業所得稅匯算清繳有影響嗎
玲竹老師
??|
提問時間:12/25 16:02
#稅務師#
您好 2023年的發票,可以2024年付 對2023年企業所得稅匯算清繳沒有影響
?閱讀? 798
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今年開的發票,明年付,匯算清繳有關系嗎
文文老師
??|
提問時間:12/25 15:57
#稅務師#
今年開的發票,明年付,匯算清繳,沒有關系
?閱讀? 758
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注冊稅務師什么時候出成績?
小菲老師
??|
提問時間:12/25 15:40
#稅務師#
同學,你好 還需要等通知哦
?閱讀? 727
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公司的員工給外包公司繳納社保開專票可以抵扣嗎? 不是差額征稅的,社保和服務費未分開開具 且開的專票
郭老師
??|
提問時間:12/25 15:33
#稅務師#
你好可以的,可以抵扣的
?閱讀? 837
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【1】進口藥一批,關稅完稅價格300萬元。該藥已報關,取得海關開具進口增值稅專用繳款書(2023年) 問題:進口環節應繳納的增值稅。(藥品關稅稅率為10%) 『答案』 進口環節應繳納的增值稅=(300+30)×13%=42.9(萬元)。 【2】進口一臺應征消費稅的小轎車,用于高管個人消費,關稅完稅價格為70萬元。 (其他資料:進口小轎車關稅率為15%,消費稅率為5%,進口業務當月取得海關進口增值稅專用繳款書,業務涉及票據均已申報抵扣。) 問題:(4)應繳納的進口消費稅、以及進口環節增值稅。 『答案』應納進口環節消費稅=70×(1+15%)÷(1-5%)×5%=4.24(萬元) (3)應納進口環節增值稅==70×(1+15%)÷(1-5%)×13%=11.02(萬元) 老師,為什么下面算稅要除(1-5%)?上面的不需要除呢?
張老師
??|
提問時間:12/25 15:16
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 除(1-5%)是在計算不含消費稅的價格,用不含稅的價格乘稅率就是應交的消費稅。 上面進口的是藥,不需要繳納消費稅,所以也就不用除(1-5%)。 祝您學習愉快!
?閱讀? 2410
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老師您好!我司22年有個租賃押金,本來應記入其他應收款的,結果記入管理費用了。現在23年發現這個問題,怎樣調賬?
東老師
??|
提問時間:12/25 15:01
#稅務師#
借其他應收款 貸以前年度損益調整(管理費用) 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
?閱讀? 707
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老師,您看下,這個營業范圍可以開,建筑服務*安裝費嗎?
venus老師
??|
提問時間:12/25 14:40
#稅務師#
可以的,你們有安裝的經營范圍
?閱讀? 758
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員工生育休假期間工資正常發放,那么撥過來的生育保險怎么報個稅?
新新老師
??|
提問時間:12/25 14:39
#稅務師#
你發工資的時候就正常報個稅了,這個收到的時候沖減發放的工資。
?閱讀? 754
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員工工資已發不下來的,生育保險怎么報個稅?
艷子老師
??|
提問時間:12/25 14:38
#稅務師#
您好, 生育險不用申報的
?閱讀? 681
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請問老師,實操過程中,圖片中的贈送給單位以外的個人贈品,怎么申報個稅呢?隨機贈送也不知道對方的個人信息?聽說可以匯總申報,請問具體怎么操作呢?
郭老師
??|
提問時間:12/25 14:01
#稅務師#
偶然所得20%的個稅。不知道的沒法申報。
?閱讀? 592
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請問老師,其他應付款,向股東的無息借款有個稅風險嗎?
東老師
??|
提問時間:12/25 13:28
#稅務師#
你好,這個肯定是存在風險的
?閱讀? 731
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老師12月發票可以下年1月報銷嗎
venus老師
??|
提問時間:12/25 11:59
#稅務師#
12月發票可以下年1月報銷嗎?一般放在12月
?閱讀? 781
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老師,這個要怎么算的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/25 11:44
#稅務師#
您好,看我給你發的圖片哈。
?閱讀? 17329
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業務招待費不超過發生額的60%,不低于年收入的千分之五,請問這收入是含稅還是不含稅的千分之五
小筱老師
??|
提問時間:12/25 11:11
#稅務師#
您好同學,這個收入是不含稅的
?閱讀? 790
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已知銷售收入增長5%,可使每股收益增長12%,又已知息稅前利潤對銷量的敏感系數為1.2,則該公司的財務杠桿系數為?
微微老師
??|
提問時間:12/25 11:11
#稅務師#
聯合杠桿系數=每股收益變化的百分比/銷售收入變化的百分比=12%/5%=2.4。息稅前利潤對銷量的敏感系數為1.2,即經營杠桿系數為1.2,財務杠桿系數=2.4/1.2=2。
?閱讀? 797
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老師,今年考過了注會專業階段,稅務師的繼續教育可以抵減課時嗎
宋老師2
??|
提問時間:12/25 11:11
#稅務師#
你好這個你要問你那邊財政局正常是可以的。
?閱讀? 778
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老師,這個要怎么做的呢額?
微微老師
??|
提問時間:12/25 11:08
#稅務師#
折現率和現金流量要相互匹配。股權現金流量要用股權資本成本來折現,實體現金流量是用企業的加權平均資本成本來折現,凈債務價值用稅后債務資本成本折現,選項B、D錯誤
?閱讀? 17326
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新公司注冊對方已經開具發票,后面又因為市場監管系統有問題,系統重新分配了社會統一信用代碼,請問原來開的發票怎么辦?
新新老師
??|
提問時間:12/25 10:45
#稅務師#
你好 開變更 后新 開發票 原來開出來的不用管
?閱讀? 714
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老師你好 建筑企業在外地按照核定征收征收了1%的個人所得稅,公司在做賬的時候計入了施工成本里邊的間接費用,那么這部分間接費用是不是應該在年度所得稅匯算清繳的時候做納稅調增呢?
衛老師
??|
提問時間:12/25 10:43
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 一般情況下,此稅金在實務中不允許稅前扣除,但具體是否需要調增,還是應該以當地稅務機關的要求為準。 祝您學習愉快!
?閱讀? 642
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請問老師,企業所得稅申報表的讓渡資產使用權?是下方這些嗎? 讓渡資產使用權指的是轉讓資產使用權,讓渡資產使用權的使用費收入主要是指企業轉讓無形資產等資產的使用權形成的使用費收入。 讓渡資產使用權主要包括:出租無形資產、出租固定資產、債權投資的利息收入、股權投資的股利收入。 讓渡資產使用權不包括:處置債權投資的凈收益、處置股權投資的凈收益、處置固定資產凈收益、處置無形資產的凈收益。
樸老師
??|
提問時間:12/25 09:57
#稅務師#
讓渡資產使用權收入主要包括以下類型: 1.利息收入,主要是指金融企業對外貸款形成的利息收入,以及同業之間發生往來形成的利息收入等。 2.使用費收入,主要是指企業轉讓無形資產(如商標權、專利權、專營權、軟件、版權)等資產的使用權形成的使用費收入。 企業所得稅申報表的讓渡資產使用權中,涉及到的項目有出租無形資產、出租固定資產的收入等。此外,股權投資的股利收入也屬于讓渡資產使用權。
?閱讀? 821
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老師,這個題目怎么做的呢額?
微微老師
??|
提問時間:12/25 09:57
#稅務師#
由于2023年甲公司虧損,不適用市盈率模型;該公司為家政服務公司,企業主要依靠人工,資產較少,不適用市凈率模型,所以應選擇市銷率模型。
?閱讀? 17657
?收藏? 0
您好,為什么是D對的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/25 09:55
#稅務師#
2026年是后續期第一年,其營業收入增長率不等于2025年營業收入增長率,因此2026年現金流量的增長率不等于2026年營業收入的增長率。從后續期第二年開始,現金流量的增長率等于營業收入的增長率,選項A錯誤。競爭均衡理論認為,企業在后續期的營業收入增長率大致等于宏觀經濟的名義增長率。不含通貨膨脹因素的宏觀經濟增長率大約為2%~6%,只要通貨膨脹水平高于2%,企業后續期的增速就可能達到(1+6%)×(1+2%)-1=8.12%。本題中8%的增速是包含通貨膨脹的名義增長率,選項B錯誤。后續期現金流量在2025年末的價值,需要向前復利3次得到后續期價值,而不是4次,即后續期價值=2026年現金流量/(r-8%)×(P/F,r,3),選項C錯誤。
?閱讀? 16759
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老師,這個要怎么選擇的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/25 09:43
#稅務師#
優先股股東除特殊情況外,不出席股東大會會議,所持股份沒有經營決策表決權。選項C錯誤。
?閱讀? 17094
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老師,這是怎么算出來的呢/
微微老師
??|
提問時間:12/25 09:37
#稅務師#
您好,該公司2023年長期資本總額=600+800+1500=2900(萬元),該公司2023年加權平均資本成本=8%×(1-25%)×600/2900+10%×(1-25%)×800/2900+14%×1500/2900=10.55%
?閱讀? 17270
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老師,這個D是怎么算出來的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/25 09:35
#稅務師#
股權資本成本=稅后債務成本+股東比債權人承擔更大風險所要求的風險溢價=8%×(1-25%)+6%=12%
?閱讀? 17971
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某公司正處于穩定增長狀態,可持續增長率為5%。公司目前的每股市價為10元,剛剛支付的年度股利為1元/股,則在股利增長模型下,該公司普通股的資本成本為?
朱朱老師
??|
提問時間:12/25 08:58
#稅務師#
您好,稍等,解答過程中
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