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企業已經進行了稅務注銷,但工商尚未注銷,銀行存款利息收入形成的利潤是否需要繳納企業所得稅,應該怎么操作呢
王超老師
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提问时间:01/15 21:03
#稅務師#
你好 這個不需要的,因為你稅務主體都沒有了
阅读 1041
收藏 4
老師,法人即是個體戶又是小規模公司的法人,個體戶賣的貨一些客戶要求在小規模公司開票,但是小規模并沒有收貨款。
棉被老師
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提问时间:01/15 19:55
#稅務師#
你好,不建議這么做,平不了賬的,會很亂
阅读 991
收藏 4
我做了第四季度財務報表,本來利潤總額20萬,就申報企業所得稅,最后減掉之前預交的1萬多,只交二千多所得稅,我覺得所得稅稅負率太低了,而且交錢太少了s局會說,就把利潤總額直接加數報了60萬,現在要怎么調賬呢,
棉被老師
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提问时间:01/15 19:39
#稅務師#
你好,可以暫估一點收入的哈,無票收入,其實真實業務就不怕稅務局的
阅读 832
收藏 3
老師你好,我公司是銷售農產品免稅公司,是否可以收運輸專票
艷子老師
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提问时间:01/15 19:20
#稅務師#
您好, 可以的, 這個沒有問題的
阅读 963
收藏 4
請問老師,申報這個季度的稅費,申報企業所得稅時候,發現公司結轉的成本比費用還低一下,就申報企業所得稅數據時候故意把利潤總額加了40萬,交了一萬多塊錢企業所得稅,這樣有什么問題沒有,財務報表我還沒有申報,我把費用縮小了40萬,財務報表肯定就對不上了
獨情
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提问时间:01/15 18:20
#稅務師#
你好,那你需要改財務報表和調賬
阅读 815
收藏 0
接受捐贈的進項稅不能抵扣嗎?
小王老師
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提问时间:01/15 17:30
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 接受捐贈方是取得增值稅專用發票,確認進項稅額,可以抵扣。比如 借:原材料 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:營業外收入 祝您學習愉快!
阅读 987
收藏 4
小規模納稅人,一個月度內可以同時開具3%和1%的增值稅發票嗎?
文文老師
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提问时间:01/15 17:07
#稅務師#
一個月度內可以同時開具3%和1%的增值稅發票。但最好按1%開具
阅读 1043
收藏 4
老師我們是一般納稅人,開通了股票賬戶對公。取的的投資收益需要繳納增值稅嗎?這個投資收益是算含稅額嗎?
樸老師
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提问时间:01/15 16:20
#稅務師#
同學你好 這個不需要繳稅
阅读 914
收藏 4
老師你看看他這個數據是咋算出來的老師你看看他這個數據是咋算出來的
明&老師
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提问时间:01/15 16:14
#稅務師#
同學你好,應納稅額=計稅依據*稅率。因為有減半政策,所以/2.
阅读 18153
收藏 76
老師個體戶定期定額,每個月還要繳納增值稅,老師,個人所得稅
易 老師
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提问时间:01/15 16:13
#稅務師#
同學您好,學員您好,是的,對的每個月還要繳納增值稅 個人所得稅
阅读 944
收藏 0
出租房產,交納房產稅,從價計征,怎么算 以什么為計稅依據,稅率多少
玲老師
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提问时间:01/15 15:55
#稅務師#
房屋租金乘以12%繳納房產稅。
阅读 18300
收藏 46
六稅兩費新政策是遞延了嘛日期從幾號到幾號
文文老師
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提问时间:01/15 15:38
#稅務師#
六稅兩費新政策是遞延了,27年12月31日
阅读 1064
收藏 4
老師,請問報企業所得稅沒營業收入和成本要填利潤總額?
樸老師
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提问时间:01/15 15:27
#稅務師#
同學你好 你這個是本年累計數據呢
阅读 943
收藏 4
15、長江公司于2020年1月1日取得甲公司45%的股權,并對其采用權益法核算。當日甲公司的一項固定資產公允價值為700萬元,賬面價值為400萬元,固定資產的預計尚可使用年限為10年,凈殘值為零,按照直線法計提折舊,其他可辨認資產、負債的賬面價值與公允價值相等。甲公司2020年度利潤表中凈利潤為1000萬元。不考慮所得稅和其他因素的影響,長江公司2020年應確認的投資收益為 ()萬元。麻煩給出答案解釋,謝謝
樸老師
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提问时间:01/15 15:08
#稅務師#
應確認的投資收益=[1000-(700/10-400/10)]×45%=436.5(萬元)
阅读 956
收藏 4
老師,請問一下,有客戶從公賬轉給我們私戶,但他們不要票,我賬上就會一直掛著他們的預收款,這個我要怎么消賬??是不是應該做無票收入?不開票,但交稅?
阿斯多夫
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提问时间:01/15 15:03
#稅務師#
同學您好,建議您結轉收入,做無票收入,申報納稅
阅读 940
收藏 0
請問這題原木成本48.8為什么不用乘90%
棉被老師
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提问时间:01/15 14:42
#稅務師#
你好 看題目中 稍等的哈
阅读 933
收藏 4
股東增加投資要去改營業執照嗎
若素老師
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提问时间:01/15 14:26
#稅務師#
注冊資本有變化的,要改營業執照。
阅读 804
收藏 3
您好老師,金蝶系統, 我怎么把一年的資產負債表和利潤表一下子都導出來呢
王超老師
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提问时间:01/15 14:21
#稅務師#
可以按照以下步驟操作: 1.打開金蝶系統,進入財務報表模塊。 2.在財務報表模塊中,選擇“文件”菜單中的“打開”選項。 3.在彈出的對話框中,選擇要導出的資產負債表和利潤表的報表文件。 4.選擇要導出的報表類型,包括資產負債表、利潤表等。 5.選擇導出的格式,如Excel、PDF等。 6.點擊“確定”按鈕,系統會自動將報表導出到指定的文件路徑中。
阅读 761
收藏 3
老師,購進的貨物用于出口了,對應的進項稅額12月8日做了退稅勾選,我在1月申報12月的增值稅時,對應進項稅額怎么沒有在增值稅附表二里面26行和28行帶出來?
郭老師
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提问时间:01/15 14:01
#稅務師#
你好,26到28還有35欄里面你自己填寫。
阅读 895
收藏 0
這個社保有余額,感覺賬不太對,該怎么調整
郭老師
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提问时间:01/15 14:00
#稅務師#
你好,你是多做了嗎?多計提了。
阅读 866
收藏 4
老師,最新政策,13薪的工資,申報12月份工資是直接申報2個月的工資薪金對嗎
范老師
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提问时间:01/15 13:57
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是的,可以這樣計算。 祝您學習愉快!
阅读 807
收藏 3
老師您好,支付國外公司的技術研發費用,需要代扣代繳哪些稅金?稅率是多少?
宋老師2
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提问时间:01/15 13:28
#稅務師#
技術服務費,增值稅稅率是6%。 向境外企業支付技術服務費,除了代扣代繳增值稅以外,還需要代扣代繳相應附加稅費(包括城市建設維護稅、教育費附加、地方教育費附加)和10%的企業所得稅。 具體的要跟當地的稅務局確認。
阅读 1150
收藏 5
上一年度計提的安全生產費用沒有用完,匯算清繳的時候沒有調增,可以在今年匯算清繳中同一調整嗎?去年有以前年度虧損可以扣除,即使去年調增也繳納不到企業所得稅
王 老師
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提问时间:01/15 11:57
#稅務師#
你好,可以在本年度匯算時調整。
阅读 923
收藏 4
10月份的時候發票多開了1萬元,1月份報上季度稅時才發現,現已將多開發票沖紅,但是增值稅申報的時候數據還是多1萬,我該怎么辦
一鳴老師
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提问时间:01/15 11:39
#稅務師#
申報增值稅是直接紅沖1月的銷售收入和增值稅
阅读 742
收藏 3
老師 公司利潤高 不想交太多稅 怎么辦
周老師
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提问时间:01/15 11:19
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 建議不要為了短期的利益而忽略長期的發展。 有關實務工作中的問題,您可以到財稅問答提問:https://www.electedteal.com/ask/hangjia 因為老師主要負責應試考試,沒有相關的實操經驗,在這方面也不是特別專業的,您可以試著到實務免費答疑板進行提問看看。感謝您的理解。 祝您學習愉快!
阅读 925
收藏 4
受委托的行政機關只是實施主體,不是行政主體,這個理解對嗎
大米老師
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提问时间:01/15 11:01
#稅務師#
您好,受委托的機構是實施主體不是行政主體。
阅读 920
收藏 4
印花稅打開是這個頁面 那還需要申報印花稅嗎
venus老師
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提问时间:01/15 11:00
#稅務師#
同學,你們有沒有發生印花稅的合同
阅读 814
收藏 1
老師你好問下,我們有個代賬公司在外地,2023年繳所得稅有點少,代賬那邊說匯算清繳時候還要補,低于了他們那邊的稅負率,我們開票1700多萬,利潤750000,所得稅繳了37350。這個算低嗎?
郭老師
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提问时间:01/15 09:17
#稅務師#
你好,這個不算高的,不管是什么行業都不算高。
阅读 719
收藏 3
我們公司采購商品,當月已經付了款發票未收到,我暫估分錄,當月分錄:借:庫存商品-暫估 貸:應付賬款-甲公司-暫估 借:應付賬款-甲公司, 貸:銀行存款 收到發票,次月月頭, 借:庫存商品-暫估(負數) 貸:應付賬款-甲公司-暫估(負數) 借:庫存商品 貸:應付賬款-甲公司 我上面分錄正確嗎,分錄對應的二三級明細科目是這樣的嗎
東老師
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提问时间:01/15 09:01
#稅務師#
對,沒錯,就是這么做賬的
阅读 1028
收藏 4
季報已經申報成功但是數據有錯誤,可以重新申報?怎么操作
一鳴老師
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提问时间:01/15 08:58
#稅務師#
我要辦稅-稅費申報及繳納—財務報表報送-財務報表報送及更正 我要辦稅-稅費申報及繳納—申報更正-申報更正與作廢
阅读 1002
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