小楓老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 21:04
#稅務(wù)師#
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- 我做了第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表，本來(lái)利潤(rùn)總額20萬(wàn)，就申報(bào)企業(yè)所得稅，最后減掉之前預(yù)交的1萬(wàn)多，只交二千多所得稅，我覺(jué)得所得稅稅負(fù)率太低了，而且交錢太少了s局會(huì)說(shuō)，就把利潤(rùn)總額直接加數(shù)報(bào)了60萬(wàn)，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢， 我們是小規(guī)模不能超500萬(wàn)，現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)了480萬(wàn)，沒(méi)余地了，交了兩萬(wàn)多所得稅，而且我們成本和費(fèi)用差不多持平，所以我最后申報(bào)時(shí)在利潤(rùn)總額數(shù)直接加了40萬(wàn)，
- 企業(yè)已經(jīng)進(jìn)行了稅務(wù)注銷，但工商尚未注銷，銀行存款利息收入形成的利潤(rùn)是否需要繳納企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么操作呢 王超老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 21:03#稅務(wù)師#
- 老師，法人即是個(gè)體戶又是小規(guī)模公司的法人，個(gè)體戶賣的貨一些客戶要求在小規(guī)模公司開(kāi)票，但是小規(guī)模并沒(méi)有收貨款。 棉被老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 19:55#稅務(wù)師#
- 我做了第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表，本來(lái)利潤(rùn)總額20萬(wàn)，就申報(bào)企業(yè)所得稅，最后減掉之前預(yù)交的1萬(wàn)多，只交二千多所得稅，我覺(jué)得所得稅稅負(fù)率太低了，而且交錢太少了s局會(huì)說(shuō)，就把利潤(rùn)總額直接加數(shù)報(bào)了60萬(wàn)，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢， 棉被老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 19:39#稅務(wù)師#
- 老師你好，我公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品免稅公司，是否可以收運(yùn)輸專票 艷子老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 19:20#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，申報(bào)這個(gè)季度的稅費(fèi)，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候，發(fā)現(xiàn)公司結(jié)轉(zhuǎn)的成本比費(fèi)用還低一下，就申報(bào)企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)時(shí)候故意把利潤(rùn)總額加了40萬(wàn)，交了一萬(wàn)多塊錢企業(yè)所得稅，這樣有什么問(wèn)題沒(méi)有，財(cái)務(wù)報(bào)表我還沒(méi)有申報(bào)，我把費(fèi)用縮小了40萬(wàn)，財(cái)務(wù)報(bào)表肯定就對(duì)不上了 獨(dú)情 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 18:20#稅務(wù)師#
- 接受捐贈(zèng)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣嗎？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 17:30#稅務(wù)師#
- 小規(guī)模納稅人，一個(gè)月度內(nèi)可以同時(shí)開(kāi)具3%和1%的增值稅發(fā)票嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 17:07#稅務(wù)師#
- 老師我們是一般納稅人，開(kāi)通了股票賬戶對(duì)公。取的的投資收益需要繳納增值稅嗎？這個(gè)投資收益是算含稅額嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 16:20#稅務(wù)師#
- 老師你看看他這個(gè)數(shù)據(jù)是咋算出來(lái)的老師你看看他這個(gè)數(shù)據(jù)是咋算出來(lái)的 明&老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 16:14#稅務(wù)師#
- 老師個(gè)體戶定期定額，每個(gè)月還要繳納增值稅，老師，個(gè)人所得稅 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 16:13#稅務(wù)師#
- 出租房產(chǎn)，交納房產(chǎn)稅，從價(jià)計(jì)征，怎么算 以什么為計(jì)稅依據(jù)，稅率多少 玲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 15:55#稅務(wù)師#
- 六稅兩費(fèi)新政策是遞延了嘛日期從幾號(hào)到幾號(hào) 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 15:38#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)報(bào)企業(yè)所得稅沒(méi)營(yíng)業(yè)收入和成本要填利潤(rùn)總額？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 15:27#稅務(wù)師#
- 15、長(zhǎng)江公司于2020年1月1日取得甲公司45%的股權(quán)，并對(duì)其采用權(quán)益法核算。當(dāng)日甲公司的一項(xiàng)固定資產(chǎn)公允價(jià)值為700萬(wàn)元，賬面價(jià)值為400萬(wàn)元，固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)尚可使用年限為10年，凈殘值為零，按照直線法計(jì)提折舊，其他可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。甲公司2020年度利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)為1000萬(wàn)元。不考慮所得稅和其他因素的影響，長(zhǎng)江公司2020年應(yīng)確認(rèn)的投資收益為 ()萬(wàn)元。麻煩給出答案解釋，謝謝 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 15:08#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)一下，有客戶從公賬轉(zhuǎn)給我們私戶，但他們不要票，我賬上就會(huì)一直掛著他們的預(yù)收款，這個(gè)我要怎么消賬？？是不是應(yīng)該做無(wú)票收入？不開(kāi)票，但交稅？ 阿斯多夫 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 15:03#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)這題原木成本48.8為什么不用乘90% 棉被老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 14:42#稅務(wù)師#
- 股東增加投資要去改營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎 若素老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 14:26#稅務(wù)師#
- 您好老師，金蝶系統(tǒng)， 我怎么把一年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表一下子都導(dǎo)出來(lái)呢 王超老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 14:21#稅務(wù)師#
- 老師，購(gòu)進(jìn)的貨物用于出口了，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額12月8日做了退稅勾選，我在1月申報(bào)12月的增值稅時(shí)，對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么沒(méi)有在增值稅附表二里面26行和28行帶出來(lái)？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 14:01#稅務(wù)師#
- 這個(gè)社保有余額，感覺(jué)賬不太對(duì)，該怎么調(diào)整 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 14:00#稅務(wù)師#
- 老師，最新政策，13薪的工資，申報(bào)12月份工資是直接申報(bào)2個(gè)月的工資薪金對(duì)嗎 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 13:57#稅務(wù)師#
- 老師您好，支付國(guó)外公司的技術(shù)研發(fā)費(fèi)用，需要代扣代繳哪些稅金？稅率是多少？ 宋老師2 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 13:28#稅務(wù)師#
- 上一年度計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)用沒(méi)有用完，匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有調(diào)增，可以在今年匯算清繳中同一調(diào)整嗎？去年有以前年度虧損可以扣除，即使去年調(diào)增也繳納不到企業(yè)所得稅 王 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 11:57#稅務(wù)師#
- 10月份的時(shí)候發(fā)票多開(kāi)了1萬(wàn)元，1月份報(bào)上季度稅時(shí)才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)已將多開(kāi)發(fā)票沖紅，但是增值稅申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)還是多1萬(wàn)，我該怎么辦 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 11:39#稅務(wù)師#
- 老師 公司利潤(rùn)高 不想交太多稅 怎么辦 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 11:19#稅務(wù)師#
- 受委托的行政機(jī)關(guān)只是實(shí)施主體，不是行政主體，這個(gè)理解對(duì)嗎 大米老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 11:01#稅務(wù)師#
- 印花稅打開(kāi)是這個(gè)頁(yè)面 那還需要申報(bào)印花稅嗎 venus老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 11:00#稅務(wù)師#
- 老師你好問(wèn)下，我們有個(gè)代賬公司在外地，2023年繳所得稅有點(diǎn)少，代賬那邊說(shuō)匯算清繳時(shí)候還要補(bǔ)，低于了他們那邊的稅負(fù)率，我們開(kāi)票1700多萬(wàn)，利潤(rùn)750000，所得稅繳了37350。這個(gè)算低嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 09:17#稅務(wù)師#
- 我們公司采購(gòu)商品，當(dāng)月已經(jīng)付了款發(fā)票未收到，我暫估分錄，當(dāng)月分錄：借：庫(kù)存商品－暫估
貸：應(yīng)付賬款－甲公司－暫估
借：應(yīng)付賬款－甲公司，
貸：銀行存款
收到發(fā)票，次月月頭，
借：庫(kù)存商品－暫估（負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)付賬款－甲公司－暫估（負(fù)數(shù)）
借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款－甲公司
我上面分錄正確嗎，分錄對(duì)應(yīng)的二三級(jí)明細(xì)科目是這樣的嗎 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 09:01#稅務(wù)師#
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