小樣兒demo ??| 提問時間：01/15 23:07
#稅務師#
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- 我們采用小企業(yè)會計制度，沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，本季度申報所得稅時候，發(fā)票多做了管理費用40萬，現(xiàn)在想通過借以前年度損益調(diào)整40萬，貸管理費用40萬，把沖出來，沒有這個科目怎么沖減費用呢
- 我申報本季度所得稅，我自己做的利潤表中的利潤總額只有20萬，然后我就直接加了40萬，報了60萬的利潤總額，交了2萬多所得稅，原因稅負率太低了，交少了s局會說，我們小規(guī)模收入不能超500萬。我已經(jīng)申報了480萬，成本240萬，管理費用219萬，現(xiàn)在想把我自己的賬調(diào)平，怎么處理呢，我是覺得只有降低費用這樣就利潤總額增高了，問題怎么處理這個問題 金金老師 ??| 提問時間：01/15 22:18#稅務師#
- 我做了第四季度財務報表，本來利潤總額20萬，就申報企業(yè)所得稅，最后減掉之前預交的1萬多，只交二千多所得稅，我覺得所得稅稅負率太低了，而且交錢太少了s局會說，就把利潤總額直接加數(shù)報了60萬，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢， 我們是小規(guī)模不能超500萬，現(xiàn)在已經(jīng)報了480萬，沒余地了，交了兩萬多所得稅，而且我們成本和費用差不多持平，所以我最后申報時在利潤總額數(shù)直接加了40萬， 小楓老師 ??| 提問時間：01/15 21:04#稅務師#
- 企業(yè)已經(jīng)進行了稅務注銷，但工商尚未注銷，銀行存款利息收入形成的利潤是否需要繳納企業(yè)所得稅，應該怎么操作呢 王超老師 ??| 提問時間：01/15 21:03#稅務師#
- 老師，法人即是個體戶又是小規(guī)模公司的法人，個體戶賣的貨一些客戶要求在小規(guī)模公司開票，但是小規(guī)模并沒有收貨款。 棉被老師 ??| 提問時間：01/15 19:55#稅務師#
- 我做了第四季度財務報表，本來利潤總額20萬，就申報企業(yè)所得稅，最后減掉之前預交的1萬多，只交二千多所得稅，我覺得所得稅稅負率太低了，而且交錢太少了s局會說，就把利潤總額直接加數(shù)報了60萬，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢， 棉被老師 ??| 提問時間：01/15 19:39#稅務師#
- 老師你好，我公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品免稅公司，是否可以收運輸專票 艷子老師 ??| 提問時間：01/15 19:20#稅務師#
- 請問老師，申報這個季度的稅費，申報企業(yè)所得稅時候，發(fā)現(xiàn)公司結轉的成本比費用還低一下，就申報企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)時候故意把利潤總額加了40萬，交了一萬多塊錢企業(yè)所得稅，這樣有什么問題沒有，財務報表我還沒有申報，我把費用縮小了40萬，財務報表肯定就對不上了 獨情 ??| 提問時間：01/15 18:20#稅務師#
- 接受捐贈的進項稅不能抵扣嗎？ 小王老師 ??| 提問時間：01/15 17:30#稅務師#
- 小規(guī)模納稅人，一個月度內(nèi)可以同時開具3%和1%的增值稅發(fā)票嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：01/15 17:07#稅務師#
- 老師我們是一般納稅人，開通了股票賬戶對公。取的的投資收益需要繳納增值稅嗎？這個投資收益是算含稅額嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：01/15 16:20#稅務師#
- 老師你看看他這個數(shù)據(jù)是咋算出來的老師你看看他這個數(shù)據(jù)是咋算出來的 明&老師 ??| 提問時間：01/15 16:14#稅務師#
- 老師個體戶定期定額，每個月還要繳納增值稅，老師，個人所得稅 易 老師 ??| 提問時間：01/15 16:13#稅務師#
- 出租房產(chǎn)，交納房產(chǎn)稅，從價計征，怎么算 以什么為計稅依據(jù)，稅率多少 玲老師 ??| 提問時間：01/15 15:55#稅務師#
- 六稅兩費新政策是遞延了嘛日期從幾號到幾號 文文老師 ??| 提問時間：01/15 15:38#稅務師#
- 老師，請問報企業(yè)所得稅沒營業(yè)收入和成本要填利潤總額？ 樸老師 ??| 提問時間：01/15 15:27#稅務師#
- 15、長江公司于2020年1月1日取得甲公司45%的股權，并對其采用權益法核算。當日甲公司的一項固定資產(chǎn)公允價值為700萬元，賬面價值為400萬元，固定資產(chǎn)的預計尚可使用年限為10年，凈殘值為零，按照直線法計提折舊，其他可辨認資產(chǎn)、負債的賬面價值與公允價值相等。甲公司2020年度利潤表中凈利潤為1000萬元。不考慮所得稅和其他因素的影響，長江公司2020年應確認的投資收益為 ()萬元。麻煩給出答案解釋，謝謝 樸老師 ??| 提問時間：01/15 15:08#稅務師#
- 老師，請問一下，有客戶從公賬轉給我們私戶，但他們不要票，我賬上就會一直掛著他們的預收款，這個我要怎么消賬？？是不是應該做無票收入？不開票，但交稅？ 阿斯多夫 ??| 提問時間：01/15 15:03#稅務師#
- 請問這題原木成本48.8為什么不用乘90% 棉被老師 ??| 提問時間：01/15 14:42#稅務師#
- 股東增加投資要去改營業(yè)執(zhí)照嗎 若素老師 ??| 提問時間：01/15 14:26#稅務師#
- 您好老師，金蝶系統(tǒng)， 我怎么把一年的資產(chǎn)負債表和利潤表一下子都導出來呢 王超老師 ??| 提問時間：01/15 14:21#稅務師#
- 老師，購進的貨物用于出口了，對應的進項稅額12月8日做了退稅勾選，我在1月申報12月的增值稅時，對應進項稅額怎么沒有在增值稅附表二里面26行和28行帶出來？ 郭老師 ??| 提問時間：01/15 14:01#稅務師#
- 這個社保有余額，感覺賬不太對，該怎么調(diào)整 郭老師 ??| 提問時間：01/15 14:00#稅務師#
- 老師，最新政策，13薪的工資，申報12月份工資是直接申報2個月的工資薪金對嗎 范老師 ??| 提問時間：01/15 13:57#稅務師#
- 老師您好，支付國外公司的技術研發(fā)費用，需要代扣代繳哪些稅金？稅率是多少？ 宋老師2 ??| 提問時間：01/15 13:28#稅務師#
- 上一年度計提的安全生產(chǎn)費用沒有用完，匯算清繳的時候沒有調(diào)增，可以在今年匯算清繳中同一調(diào)整嗎？去年有以前年度虧損可以扣除，即使去年調(diào)增也繳納不到企業(yè)所得稅 王 老師 ??| 提問時間：01/15 11:57#稅務師#
- 10月份的時候發(fā)票多開了1萬元，1月份報上季度稅時才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)已將多開發(fā)票沖紅，但是增值稅申報的時候數(shù)據(jù)還是多1萬，我該怎么辦 一鳴老師 ??| 提問時間：01/15 11:39#稅務師#
- 老師 公司利潤高 不想交太多稅 怎么辦 周老師 ??| 提問時間：01/15 11:19#稅務師#
- 受委托的行政機關只是實施主體，不是行政主體，這個理解對嗎 大米老師 ??| 提問時間：01/15 11:01#稅務師#
- 印花稅打開是這個頁面 那還需要申報印花稅嗎 venus老師 ??| 提問時間：01/15 11:00#稅務師#
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