小樣兒demo ??| 提問時間：01/15 23:07
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- 我們采用小企業會計制度，沒有以前年度損益調整這個科目，本季度申報所得稅時候，發票多做了管理費用40萬，現在想通過借以前年度損益調整40萬，貸管理費用40萬，把沖出來，沒有這個科目怎么沖減費用呢
- 我申報本季度所得稅，我自己做的利潤表中的利潤總額只有20萬，然后我就直接加了40萬，報了60萬的利潤總額，交了2萬多所得稅，原因稅負率太低了，交少了s局會說，我們小規模收入不能超500萬。我已經申報了480萬，成本240萬，管理費用219萬，現在想把我自己的賬調平，怎么處理呢，我是覺得只有降低費用這樣就利潤總額增高了，問題怎么處理這個問題 金金老師 ??| 提問時間：01/15 22:18#稅務師#
- 我做了第四季度財務報表，本來利潤總額20萬，就申報企業所得稅，最后減掉之前預交的1萬多，只交二千多所得稅，我覺得所得稅稅負率太低了，而且交錢太少了s局會說，就把利潤總額直接加數報了60萬，現在要怎么調賬呢， 我們是小規模不能超500萬，現在已經報了480萬，沒余地了，交了兩萬多所得稅，而且我們成本和費用差不多持平，所以我最后申報時在利潤總額數直接加了40萬， 小楓老師 ??| 提問時間：01/15 21:04#稅務師#
- 企業已經進行了稅務注銷，但工商尚未注銷，銀行存款利息收入形成的利潤是否需要繳納企業所得稅，應該怎么操作呢 王超老師 ??| 提問時間：01/15 21:03#稅務師#
- 老師，法人即是個體戶又是小規模公司的法人，個體戶賣的貨一些客戶要求在小規模公司開票，但是小規模并沒有收貨款。 棉被老師 ??| 提問時間：01/15 19:55#稅務師#
- 我做了第四季度財務報表，本來利潤總額20萬，就申報企業所得稅，最后減掉之前預交的1萬多，只交二千多所得稅，我覺得所得稅稅負率太低了，而且交錢太少了s局會說，就把利潤總額直接加數報了60萬，現在要怎么調賬呢， 棉被老師 ??| 提問時間：01/15 19:39#稅務師#
- 老師你好，我公司是銷售農產品免稅公司，是否可以收運輸專票 艷子老師 ??| 提問時間：01/15 19:20#稅務師#
- 請問老師，申報這個季度的稅費，申報企業所得稅時候，發現公司結轉的成本比費用還低一下，就申報企業所得稅數據時候故意把利潤總額加了40萬，交了一萬多塊錢企業所得稅，這樣有什么問題沒有，財務報表我還沒有申報，我把費用縮小了40萬，財務報表肯定就對不上了 獨情 ??| 提問時間：01/15 18:20#稅務師#
- 接受捐贈的進項稅不能抵扣嗎？ 小王老師 ??| 提問時間：01/15 17:30#稅務師#
- 小規模納稅人，一個月度內可以同時開具3%和1%的增值稅發票嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：01/15 17:07#稅務師#
- 老師我們是一般納稅人，開通了股票賬戶對公。取的的投資收益需要繳納增值稅嗎？這個投資收益是算含稅額嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：01/15 16:20#稅務師#
- 老師你看看他這個數據是咋算出來的老師你看看他這個數據是咋算出來的 明&老師 ??| 提問時間：01/15 16:14#稅務師#
- 老師個體戶定期定額，每個月還要繳納增值稅，老師，個人所得稅 易 老師 ??| 提問時間：01/15 16:13#稅務師#
- 出租房產，交納房產稅，從價計征，怎么算 以什么為計稅依據，稅率多少 玲老師 ??| 提問時間：01/15 15:55#稅務師#
- 六稅兩費新政策是遞延了嘛日期從幾號到幾號 文文老師 ??| 提問時間：01/15 15:38#稅務師#
- 老師，請問報企業所得稅沒營業收入和成本要填利潤總額？ 樸老師 ??| 提問時間：01/15 15:27#稅務師#
- 15、長江公司于2020年1月1日取得甲公司45%的股權，并對其采用權益法核算。當日甲公司的一項固定資產公允價值為700萬元，賬面價值為400萬元，固定資產的預計尚可使用年限為10年，凈殘值為零，按照直線法計提折舊，其他可辨認資產、負債的賬面價值與公允價值相等。甲公司2020年度利潤表中凈利潤為1000萬元。不考慮所得稅和其他因素的影響，長江公司2020年應確認的投資收益為 ()萬元。麻煩給出答案解釋，謝謝 樸老師 ??| 提問時間：01/15 15:08#稅務師#
- 老師，請問一下，有客戶從公賬轉給我們私戶，但他們不要票，我賬上就會一直掛著他們的預收款，這個我要怎么消賬？？是不是應該做無票收入？不開票，但交稅？ 阿斯多夫 ??| 提問時間：01/15 15:03#稅務師#
- 請問這題原木成本48.8為什么不用乘90% 棉被老師 ??| 提問時間：01/15 14:42#稅務師#
- 股東增加投資要去改營業執照嗎 若素老師 ??| 提問時間：01/15 14:26#稅務師#
- 您好老師，金蝶系統， 我怎么把一年的資產負債表和利潤表一下子都導出來呢 王超老師 ??| 提問時間：01/15 14:21#稅務師#
- 老師，購進的貨物用于出口了，對應的進項稅額12月8日做了退稅勾選，我在1月申報12月的增值稅時，對應進項稅額怎么沒有在增值稅附表二里面26行和28行帶出來？ 郭老師 ??| 提問時間：01/15 14:01#稅務師#
- 這個社保有余額，感覺賬不太對，該怎么調整 郭老師 ??| 提問時間：01/15 14:00#稅務師#
- 老師，最新政策，13薪的工資，申報12月份工資是直接申報2個月的工資薪金對嗎 范老師 ??| 提問時間：01/15 13:57#稅務師#
- 老師您好，支付國外公司的技術研發費用，需要代扣代繳哪些稅金？稅率是多少？ 宋老師2 ??| 提問時間：01/15 13:28#稅務師#
- 上一年度計提的安全生產費用沒有用完，匯算清繳的時候沒有調增，可以在今年匯算清繳中同一調整嗎？去年有以前年度虧損可以扣除，即使去年調增也繳納不到企業所得稅 王 老師 ??| 提問時間：01/15 11:57#稅務師#
- 10月份的時候發票多開了1萬元，1月份報上季度稅時才發現，現已將多開發票沖紅，但是增值稅申報的時候數據還是多1萬，我該怎么辦 一鳴老師 ??| 提問時間：01/15 11:39#稅務師#
- 老師 公司利潤高 不想交太多稅 怎么辦 周老師 ??| 提問時間：01/15 11:19#稅務師#
- 受委托的行政機關只是實施主體，不是行政主體，這個理解對嗎 大米老師 ??| 提問時間：01/15 11:01#稅務師#
- 印花稅打開是這個頁面 那還需要申報印花稅嗎 venus老師 ??| 提問時間：01/15 11:00#稅務師#
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