庚申老師 ??| 提問時間：01/22 17:32
#稅務(wù)師#
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- 老師 我如果在今年2024年3月把2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳做了之后 在4月份做賬小規(guī)模納稅人做今年第一季度的所得稅預(yù)交時能抵扣去年2023年虧損嗎
- 實習(xí)生沒有上社保如何申報個稅?。?/a> 小林老師 ??| 提問時間：01/22 16:52#稅務(wù)師#
- 請老師幫計算下這個增值稅的題目 廖君老師 ??| 提問時間：01/22 16:25#稅務(wù)師#
- 甲公司為食品加工企業(yè)一般納稅人，納稅信用等級B級，從未有過違法違規(guī)的行為，也未享受即征即退、先征后返（退）政策。甲公司2019年3月底存量留抵30萬元，4月至9月的留抵稅額為40、35、60、50、70和80萬元，2019年4月至9月已抵扣進(jìn)項稅額為200萬元，其中取得增值稅專用發(fā)票150萬元、農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票計算抵扣進(jìn)項稅額為50萬元。計算甲公司可退還的留抵稅額為（）萬元。 朱飛飛老師 ??| 提問時間：01/22 16:23#稅務(wù)師#
- 某增值稅一般納稅人日化生產(chǎn)企業(yè)，2023年6月銷售日化產(chǎn)品取得不含稅銷售額700萬元，另收取包裝物押金15.21萬元，合同約定3個月內(nèi)返還包裝物并退還全部押金；當(dāng)月沒收以前收取的逾期包裝物的押金1.17萬元。該企業(yè)2023年6月上述業(yè)務(wù)的增值稅計稅銷售額為（）萬元。 朱飛飛老師 ??| 提問時間：01/22 16:22#稅務(wù)師#
- 內(nèi)某軟件開發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年8月銷售生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品取得不含稅銷售額168000元，已開具增值稅專用發(fā)票，該批軟件系進(jìn)口軟件進(jìn)行升級轉(zhuǎn)換；本月購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅為1346元；支付運輸費用取得增值稅專用發(fā)票，注明運輸費用100元；進(jìn)口軟件的增值稅為8425元。該企業(yè)上述業(yè)務(wù)實際應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅為（）元。 朱飛飛老師 ??| 提問時間：01/22 16:21#稅務(wù)師#
- 老師，你好，請問下，代開租金電費，就是一個加工區(qū)，有好幾家公司，所屬的公司開電費發(fā)票，那能做到我們公司嗎，算是分割的，那公司抬頭是別家的 cassie 老師 ??| 提問時間：01/22 16:21#稅務(wù)師#
- 某商場（一般納稅人）與其供貨企業(yè)達(dá)成協(xié)議，按銷售量掛鉤進(jìn)行平銷返利。2023年4月向供貨方購進(jìn)商品取得增值稅專用發(fā)票，注明價款150萬元、進(jìn)項稅額19.5萬元，當(dāng)月按平價全部銷售，月末供貨方向該商場支付返利6.8萬元，計算當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額為（）萬元。 朱小慧老師 ??| 提問時間：01/22 16:19#稅務(wù)師#
- 勞務(wù)派遣公司增值稅的計算，謝謝 小樣兒demo ??| 提問時間：01/22 16:18#稅務(wù)師#
- 乙企業(yè)（增值稅一般納稅人）是農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額核定扣除的試點單位，采用成本法核定農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額。2023年5月，該企業(yè)購入農(nóng)產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)成本600萬元，農(nóng)產(chǎn)品耗用率40%，適用的扣除率是9%，則當(dāng)期允許抵扣的增值稅進(jìn)項稅額為（?。┤f元。 飛飛老師-財經(jīng)答疑老師 ??| 提問時間：01/22 16:17#稅務(wù)師#
- 老師您好,常設(shè)機構(gòu)需要繳納增值稅6%. 附加稅也要繳納嗎?
周老師 ??| 提問時間：01/22 15:47#稅務(wù)師#
- 請問稅務(wù)師分?jǐn)?shù)出來了嗎？請問稅務(wù)師考試分?jǐn)?shù)出來了嗎？ 一鳴老師 ??| 提問時間：01/22 14:33#稅務(wù)師#
- 老師，成員企業(yè)是什么意思 若素老師 ??| 提問時間：01/22 13:05#稅務(wù)師#
- 納稅共有幾個時間，我知道的有納稅義務(wù)發(fā)生時間、申報時間、真正繳款時間，還有什么時間，能否通俗講解下 郭老師 ??| 提問時間：01/22 12:32#稅務(wù)師#
- 請問，小規(guī)模納稅人差額征稅增值稅申報表銷售額是按收入減除扣除額填入，而利潤表按發(fā)票收入入帳，這樣導(dǎo)致增值稅申報表銷售額和利潤表收不一致，正常嗎 棉被老師 ??| 提問時間：01/22 12:02#稅務(wù)師#
- 老板叫我5萬計提盈余公積，分錄怎么做？ 一鳴老師 ??| 提問時間：01/22 11:45#稅務(wù)師#
- 老師，請問我家2023年教育經(jīng)費有16萬多余額年末算企業(yè)所得稅時，是否把它算為會計利潤的調(diào)增項一塊算企業(yè)所得額算企業(yè)所得稅嗎？ 若素老師 ??| 提問時間：01/22 10:52#稅務(wù)師#
- 老師您好，我們老板有一家小規(guī)模公司在做法人和名稱的變更，變更完后還要對基本銀行做一個注銷在另一個銀行重新開立，我們法人和公司名稱是線上申請的現(xiàn)在線上程序走完了工商管理局說帶上各資料去做變更就行了，想問一下接下來的流程怎么實行呢，領(lǐng)完營業(yè)執(zhí)照后再去稅務(wù)局變更在哪里刻錄法人章呢？工商稅務(wù)的弄好以后我們是直接去原基本銀行注銷賬戶再立馬去另一個銀行開立，然后在進(jìn)行稅務(wù)登記和變更第三方協(xié)議嗎？我不確定這個流程是否正確會不會有問題？我是第一次進(jìn)行這種變更，麻煩老師詳細(xì)的指導(dǎo)一下謝謝！ 棉被老師 ??| 提問時間：01/22 10:33#稅務(wù)師#
- 老師你好問下，個人像貸款公司借款有風(fēng)險嗎？ 一鳴老師 ??| 提問時間：01/22 09:39#稅務(wù)師#
- 其他行業(yè)研發(fā)費用加計扣除:2022年10月之前，未行成無形資產(chǎn)的按照75%加計扣除，行成無形資產(chǎn)175%攤銷，22年10月之后未行成無形資產(chǎn)的按照100%加計扣除。22年10到12月的行成無形資產(chǎn)還是175%扣除，直到23年200%攤銷？？ 周老師 ??| 提問時間：01/22 09:02#稅務(wù)師#
- 執(zhí)業(yè)稅務(wù)師證書上要還稅務(wù)師協(xié)會蓋章確認(rèn)嗎？ 若素老師 ??| 提問時間：01/22 09:02#稅務(wù)師#
- 注冊稅務(wù)師執(zhí)業(yè)需要什么手續(xù)？ 樸老師 ??| 提問時間：01/22 09:00#稅務(wù)師#
- 老師，勞務(wù)費外地項目預(yù)繳按多少百分比 棉被老師 ??| 提問時間：01/22 08:43#稅務(wù)師#
- 老師您好，如果非居民企業(yè)未設(shè)立機構(gòu)場所但構(gòu)成常設(shè)機構(gòu)，收入支出都能準(zhǔn)確核算，假設(shè)收入 106萬元支出50萬元，但相關(guān)支出是由境外非居民直接支出（在境內(nèi)未設(shè)立獨立賬號）.這種情況可以自行確定查賬跟核定征收嗎“
1.如果核定利潤率20%，相關(guān)稅金是按照下面的計算嗎？
增值稅：106/1.06*0.6=6 萬元；
所得稅：106/1.06*20%*/25%=5萬元；
附加稅=6*（7%+3%+2%）=0.72（萬元）
2.如果可以查賬征收。相關(guān)稅金按照下面計算是否正確？
增值稅：106/1.06*0.6=6 萬元；
所得稅：（100-50）25%=12.5 萬元；
附加稅=6*（7%+3%+2%）=0.72（萬元） 張老師 ??| 提問時間：01/21 21:36#稅務(wù)師#
- 您好老師，我不懂這個題 小樣兒demo ??| 提問時間：01/21 21:14#稅務(wù)師#
- 這道題本來正確的分錄是啥 小樣兒demo ??| 提問時間：01/21 21:05#稅務(wù)師#
- 就這個題來說，應(yīng)交增值稅何時轉(zhuǎn)到未交增值稅科目 冉老師 ??| 提問時間：01/21 18:25#稅務(wù)師#
- 該納稅人屬于存量納稅人存在負(fù)面清單管理事項。是怎么回事？ 周老師 ??| 提問時間：01/21 16:34#稅務(wù)師#
- 48960不對吧，應(yīng)該是48940吧，是不是呢 apple老師 ??| 提問時間：01/21 12:18#稅務(wù)師#
- 第63問的銷項稅額為什么－900萬元 獨情 ??| 提問時間：01/21 11:51#稅務(wù)師#
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