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老師我們是新公司 去稅務局領取電子發票 額度 需要什么資料
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/30 12:20
#稅務#
您好,直接在電子稅務局上面核定就可以了,不用資料
?閱讀? 48
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請問:2021年租入一套房屋,合同到期日為2025年,當時按照租賃使用權資產進行賬務處理,在2024年因合同提前終止,進行使用權資產處置,產生一部分使用權資產處置收益,這部分收益需要繳納增值稅嗎?如果需要的話應該按照多少稅率進行處理?相關賬務處理會計分錄應如何填制?
樸老師
??|
提問時間:04/30 12:19
#稅務#
這部分收益不需要繳納增值稅。 賬務處理分錄如下: 借:使用權資產累計折舊(已計提的累計折舊額) 貸:使用權資產(按已計提折舊金額沖減) 借:租賃負債 —— 租賃付款額(剩余租賃付款額余額) 使用權資產累計折舊(已計提的累計折舊額) 貸:使用權資產(原值) 租賃負債 —— 未確認融資費用(剩余未確認融資費用余額) 資產處置收益(差額,若為損失則在借方)
?閱讀? 222
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以前年度抵扣的發票。我這個月進項稅額轉出。本月進項票多,是不是以前這個轉出。不需要補稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/30 12:19
#稅務#
您好,是的,有多的,就不用補稅
?閱讀? 76
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問一下注冊資金實繳的問題,法人占股60% 另外一個股東占股40% 法人打款到對公賬戶備注投資款超過了他的比例,剩余的能不能算另外一個股東實繳呀
小菲老師
??|
提問時間:04/30 12:09
#稅務#
同學,你好 不可以的
?閱讀? 81
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想問下就是個體戶核定征收個稅費標準是24萬,然后上個季度開超了開成了28萬應該怎么交稅啊?還是按照24萬還是需要按照28萬啊?
小菲老師
??|
提問時間:04/30 12:06
#稅務#
同學,你好 按照28萬繳納
?閱讀? 66
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老師:對外開發票的必須要和營業范圍相符嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/30 12:03
#稅務#
是的,需要與經營范圍相符的
?閱讀? 39
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您好,先用未分配利潤轉增資本再從公司減資,減資時是否要交個稅?
文文老師
??|
提問時間:04/30 12:00
#稅務#
減資時,不需要交個稅 轉增資本時,要交個稅
?閱讀? 74
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問一下,個體戶給員工開工資還需要報個稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/30 11:38
#稅務#
你好,通常沒有核定工資個稅,不用申報
?閱讀? 81
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老師好,貿易公司1至2月是小規模納稅人,當時進項發票都是13%,全額作為成本入庫,有剩余得庫存,從3月開始變為一般納稅人,之前剩余的庫存(含稅),可用來申請退稅嗎?如可以,庫存怎樣做加稅分離
宋生老師
??|
提問時間:04/30 11:37
#稅務#
你好,不可以的了。不能這樣
?閱讀? 37
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為員工產生的意外保險費用是否可以進項抵扣
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/30 11:37
#稅務#
您好,不可以的,這個不能抵扣進項的
?閱讀? 51
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出口退稅,備注里面這個運費怎么謝
樸老師
??|
提問時間:04/30 11:32
#稅務#
出口退稅備注填寫運費,要根據運輸方式和費用承擔方確定內容。海運時,賣方承擔運費,備注寫清 “FOB 價成交,賣方承擔海運運費 [金額],船名 [船名],航次 [航次號]” ;買方承擔則寫 “CIF 價成交,買方承擔海運運費 [金額],船名 [船名],航次 [航次號]”。空運、陸運同理,需明確成交方式、運費金額、運輸工具信息(航班號、車牌號等)及運輸路線
?閱讀? 64
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你好老師,異地項目辦理個稅申報一般是做代扣代繳薪金所得是吧?那么我這是核定征收個體戶沒超10萬每月,我可以0申報嗎?o申報如何申報信息采集采集誰的信息
宋生老師
??|
提問時間:04/30 11:29
#稅務#
你好,是的。 沒超過10萬那是針對增值稅的 跟個稅沒關系。
?閱讀? 74
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電子稅務局,導入的報關單怎么刪除
宋生老師
??|
提問時間:04/30 11:28
#稅務#
你好,這個自己刪不了。或者你問下當地12366,看當地行不行。
?閱讀? 78
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老師您好,總公司是小規模,分公司獨立核算不是小型微利企業嗎?如果歸總公司一起核算就可以企業所得稅減免了嗎
文文老師
??|
提問時間:04/30 11:25
#稅務#
分公司不匯總申報企業所得稅,通常不能享受小微
?閱讀? 62
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老師還借款,進來是對公轉的,現在要付,用一般戶對公轉可以嗎
文文老師
??|
提問時間:04/30 11:21
#稅務#
現在要付,用一般戶對公轉,可以
?閱讀? 52
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老師,小規模這些不用填,分公司不屬于小型微利企業,是不是都得填
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/30 11:20
#稅務#
您好,是的,這個不用填,默認的就可以
?閱讀? 67
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我們公司固定資產一直再增加,馬上資產總額就要超5000萬,是不是就不滿足小微企業條件了?
文文老師
??|
提問時間:04/30 11:18
#稅務#
是,資產總額就要超5000萬, 就不滿足小微企業條件了。
?閱讀? 73
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公司租入車輛,車輛年檢時車船稅由我們公司承擔,這個費用要怎樣入賬?能入車窗稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/30 11:16
#稅務#
完稅證明上開的是公司名稱嗎
?閱讀? 51
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你好!之前公司是一般納稅人,現在已經申請下來了公司現在是先進制造企業。請問老師每個月申請的增值稅和企業所得稅有哪些優惠政策?
宋生老師
??|
提問時間:04/30 11:13
#稅務#
增值稅加計抵減政策: 自2023年1月1日至2027年12月31日,先進制造業企業可以按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納增值稅稅額。 先進制造業企業需具備高新技術企業資格,并且制造業業務銷售額占比需符合相關要求。 企業所得稅優惠政策 先進制造企業如果被認定為高新技術企業,可以享受企業所得稅減按15%的稅率征收
?閱讀? 43
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老師,新購進的固定資產 單價≤500萬元 可以稅前一次性扣除,是什么意思,是折舊不需要一個月一個月這樣計提了?
文文老師
??|
提問時間:04/30 11:13
#稅務#
那是稅法上可以一次性扣除,會計上還是要按月折舊。
?閱讀? 68
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請問商貿出口退稅企業,其他進項發票不抵扣勾選要選哪個?如果選其他的原因要填什么?
宋生老師
??|
提問時間:04/30 11:12
#稅務#
你好,你實際是什么原因呢。這個要根據實際來。
?閱讀? 57
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請問模具設計費我們讓一個人弄的,沒有開票給我們公司,我們公司可以辦理一個個體戶開這個模具設計費發票嗎
家權老師
??|
提問時間:04/30 11:09
#稅務#
個體戶做賬也是需要發票,除非核定征收哈
?閱讀? 45
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公司和公司之間的借款,現在有規定一定要收利息嗎?如果是無息主要是稅法上面會不會搞的要求按當下利率做收入
家權老師
??|
提問時間:04/30 11:03
#稅務#
是的,公司之間不能無償借款,需要約定利率的,按銀行貸款利率
?閱讀? 96
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建筑勞務公司清包工,專業作業分包(就是開建筑服務勞務費進來)和工資表發放的占比 分別是多少比較好
宋生老師
??|
提問時間:04/30 11:01
#稅務#
你好,這個沒有固定的了。 一般會占到80%左右。
?閱讀? 91
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老師,我公司變更了名字,想要升一般納稅人,這會是不是得等稅務變更后才能升一般納稅人,還是這會可以先升然后再變更稅務也可以
文文老師
??|
提問時間:04/30 10:55
#稅務#
等稅務變更后才能升一般納稅人
?閱讀? 48
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給一個幼兒園開具發票,對方沒有稅號。可以開具嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/30 10:50
#稅務#
給一個幼兒園開具發票,對方沒有稅號。可以開具的
?閱讀? 53
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老師好,今年公司第二季度利潤超300萬,去年是小微企業,那二季度的企稅是按25收還是按5收?
文文老師
??|
提問時間:04/30 10:46
#稅務#
你好,二季度的企稅是按25收
?閱讀? 33
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二手車銷售統一發票可以抵扣嗎?沒有對公轉賬?
文文老師
??|
提問時間:04/30 10:45
#稅務#
二手車銷售統一發票,可做為成本費用,減少企業所得稅
?閱讀? 42
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請問這類行業:研發和技術服務、信息技術服務、文化創意服務等現代服務業,有什么稅收優惠政策嗎
文文老師
??|
提問時間:04/30 10:45
#稅務#
若符合小微,企業所得稅可按5%
?閱讀? 54
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老師單位的房租出租一次性開了3年發票怎么入賬,怎么報房產稅,增值稅,
董孝彬老師
??|
提問時間:04/30 10:42
#稅務#
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