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我大專學(xué)歷是22年畢業(yè)的,然后就馬上專升本了,全日制的,今年本科學(xué)歷畢業(yè),我今年可以考稅務(wù)師嗎?
高輝老師
??|
提問時間:02/21 16:28
#稅務(wù)師#
你好,可以報考的,??茖W(xué)歷已經(jīng)滿2年
?閱讀? 1438
?收藏? 6
本月實際支付境外企業(yè)傭金20萬元人民幣,教育費附加3%,地方教育費附加2%,城建稅7%,利潤率25%,代扣所得稅25%,計算納稅申報收入金額,相關(guān)會計分錄。謝謝老師
衛(wèi)老師
??|
提問時間:02/21 16:09
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果是含稅的傭金,教育費附加20÷(1+6%)×6%×3% , 地方教育附加 20÷(1+6%)×6%×2% , 城建稅 20÷(1+6%)×6%×7% 代扣所得稅=【20÷(1+6%)-城建稅-教育費附加-地方教育費附加】×10% 分錄為: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——教育費附加 ——地方教育附加 ——城建稅 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 1322
?收藏? 6
我們公司12月26號才拿到營業(yè)執(zhí)照的,23年10月到12月31號,現(xiàn)在補繳稅款所屬期間的企業(yè)所得稅,我們公司只有一個員工,請問在填從業(yè)人數(shù)的時候是填一人嗎?
冉老師
??|
提問時間:02/21 15:50
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 是的,從業(yè)人數(shù)的時候是填一人
?閱讀? 768
?收藏? 3
新成立公司是不是一定要有一個人買社保?
宋老師2
??|
提問時間:02/21 14:59
#稅務(wù)師#
你好是的,至少要有一個。
?閱讀? 922
?收藏? 4
現(xiàn)行出口退稅方法都符合退稅的基本原則嗎?
易 老師
??|
提問時間:02/21 14:54
#稅務(wù)師#
出口退稅的基本原則主要包括“免、抵、退”和“征多少、退多少”、“未征不退”、“徹底退稅”。這些原則的目的是確保對出口貨物或應(yīng)稅服務(wù)實行零稅率或免稅,以及確**稅的公正性和準確性。 現(xiàn)行的出口退稅方法是否完全符合這些基本原則,需要具體分析具體的退稅方法和實踐情況。理論上,如果退稅方法能夠準確反映這些基本原則,那么就可以認為它符合退稅的基本原則。
?閱讀? 874
?收藏? 4
請問老師,比如:賬面存貨100萬,企業(yè)在2022年計提存貨跌價準備20萬元,期末存貨賬面價值80萬。2022年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整20萬,因稅務(wù)不認可。然后2023年這批存貨出售了,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候:借 主營業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)成本 80萬 貸 庫存商品100萬 貸 存貨跌價準備-20萬。這樣做分錄對吧。
郭老師
??|
提問時間:02/21 13:54
#稅務(wù)師#
是的,對的,是這么做的。
?閱讀? 919
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老師,您好!每個年底定期定額就失效了 變成查賬征收 是嗎?
宋老師2
??|
提問時間:02/21 13:36
#稅務(wù)師#
你好,是的,可以這樣理解。
?閱讀? 954
?收藏? 4
其他業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的是不是應(yīng)收賬款??
郭老師
??|
提問時間:02/21 13:02
#稅務(wù)師#
對的是的,是這一個的。
?閱讀? 937
?收藏? 4
老師,新年好 ! 就是從外地采購的材料開的專票,都已抵扣,也沒有采購合同,這個中間是否包含運費的一個問題,以及補充哪些單據(jù)較合理些
鄒老師
??|
提問時間:02/21 11:47
#稅務(wù)師#
你好,需要看運費約定是誰承擔(dān)了 如果是購買方承擔(dān),是包括的。 需要補充的單據(jù):合同
?閱讀? 999
?收藏? 4
請問老師,房產(chǎn)稅從租這塊,比如說11月 12月當(dāng)年不知道是否出租的情況下,怎么申報,給12366打電話咨詢了一下,說是如果不知道是否能夠出租出去,先按照從價申報。但是房子所有權(quán)不是單位的,怎么從價呢?能否次年4月份補充申報上一年的11月和12月的呢?
郭老師
??|
提問時間:02/21 11:17
#稅務(wù)師#
你好,這個房東繳納了嗎?房東繳納了,你們單位不需要再交,即使你租賃出去也不需要交。
?閱讀? 742
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你好 請問 我司幫國外客戶墊付了這個運費給國內(nèi)貨代(我司銷售給國外客戶產(chǎn)生的運費 我司先支付 后期客戶再給回) 1、貨代開具的發(fā)票抬頭是誰的?? 2、我司這個墊付運費是否列入銷售額征稅
郭老師
??|
提問時間:02/21 11:13
#稅務(wù)師#
第一個開給你單位。 第二不做銷售額,走代收代付
?閱讀? 955
?收藏? 4
老師您好、請問開出發(fā)票沒有收入、怎么沖掉應(yīng)收?
艷子老師
??|
提問時間:02/21 11:00
#稅務(wù)師#
您好, 轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面就可以了
?閱讀? 760
?收藏? 0
請問老師,單位捐贈支出,要在企業(yè)所得稅前全額扣除,必須要通過公布的免稅公益組織呢?還是說只要屬于公益組織就可以?謝謝
東老師
??|
提問時間:02/21 10:43
#稅務(wù)師#
您好 全額扣款通過公布的免稅公益組織的才行
?閱讀? 730
?收藏? 3
能幫我看看這題的分錄咋寫嗎?
陳陳陳老師
??|
提問時間:02/21 10:31
#稅務(wù)師#
你好,稍等下,我先看下題目
?閱讀? 1207
?收藏? 5
請問今年稅務(wù)師還是5月報名 11月考試嗎?
宋老師2
??|
提問時間:02/21 10:13
#稅務(wù)師#
你好! 24年稅務(wù)師考試時間已經(jīng)確定在2024年11月2日-3日,報名時間暫未確定
?閱讀? 853
?收藏? 4
新年好,老師,我在1月份開的電子發(fā)票,對方在2月份要我重新開,都已經(jīng)跨月了 怎么處理呢?
東老師
??|
提問時間:02/21 09:00
#稅務(wù)師#
您好,開負數(shù)發(fā)票,然后再開發(fā)票就成了
?閱讀? 877
?收藏? 4
A:難道出口還要交關(guān)稅嗎?
小天老師
??|
提問時間:02/20 23:08
#稅務(wù)師#
您好,當(dāng)然要的呀,關(guān)稅是進出口商品經(jīng)過一國關(guān)境時,由政府所設(shè)置的海關(guān)向其進出口商所征收的稅收。
?閱讀? 881
?收藏? 4
這個煙葉稅的公式都是啥意思
棉被老師
??|
提問時間:02/20 22:56
#稅務(wù)師#
你好,就是買價乘以10乘以20個點的稅率,這10個點是這個稅的特別之處
?閱讀? 815
?收藏? 1
為什么答案要減稅金及附加8萬?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:02/20 22:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因為稅金及附加是費用科目,減少經(jīng)營所得 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 650
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請問資產(chǎn)負債表年報的數(shù)據(jù)是怎么來的 是當(dāng)年的4季度財報,還匯算后的數(shù)據(jù)報,
棉被老師
??|
提問時間:02/20 22:08
#稅務(wù)師#
你好,年報一般是匯算之前的數(shù)據(jù)哈
?閱讀? 833
?收藏? 3
請問老師,《全體投資者承諾書》簡易注銷用的在哪里下載呢
棉被老師
??|
提問時間:02/20 21:33
#稅務(wù)師#
你好,這個一般是在你們的工商局的網(wǎng)址有的,要不就現(xiàn)場找他們要一份
?閱讀? 852
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請問老師,企業(yè)簡易注銷路徑是什么樣的呢
王超老師
??|
提問時間:02/20 20:39
#稅務(wù)師#
企業(yè)簡易注銷的路徑如下: 1.企業(yè)在公示系統(tǒng)填報簡易注銷公告。企業(yè)聯(lián)系人正常登錄公示系統(tǒng)后,會多出一個“簡易注銷公告填報”模塊。 2.公告,等待是否有人提異議。公告期為45天,如果無人提出異議,即可進入下一步。 3.企業(yè)申請簡易注銷登記。公告期結(jié)束后,企業(yè)須在30個自然日內(nèi)向工商部門提交簡易注銷申請。
?閱讀? 894
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老師好!請問銀行借款資本成本有個題:K=6%*(1-25%)/(1-1.5)結(jié)果怎么是4.57%?謝謝
易 老師
??|
提問時間:02/20 19:27
#稅務(wù)師#
首先,我們需要理解銀行借款資本成本的計算公式。通常,資本成本(K)的計算公式為: K = r × (1 - T) 其中,r 是借款的利率,T 是企業(yè)所得稅稅率。這個公式表示的是稅后資本成本,因為借款利息是可以稅前扣除的,所以實際的成本應(yīng)該減去稅收優(yōu)惠。 根據(jù)你給出的題目,r = 6%,T = 25% 或 0.25。將這些值代入公式,我們得到: K = 6% × (1 - 0.25) = 6% × 0.75 = 4.5% 然而,你給出的結(jié)果是4.57%,這與我們的計算結(jié)果不符。我猜測可能是在計算過程中出現(xiàn)了誤差,或者原始題目中的公式有誤。按照給出的公式和數(shù)值,正確的結(jié)果應(yīng)該是4.5%,而不是4.57%。
?閱讀? 942
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想問大家,現(xiàn)在開始備考稅務(wù)師,看的24年課程還是跟著24課程嘛?24年的課程講的是23的教材嘛?
郭老師
??|
提問時間:02/20 18:37
#稅務(wù)師#
跟著2023年的教材來就行 教材沒下來還是去年的
?閱讀? 932
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老師新年好!請問公積金,由單位繳納的部分,可以提取嗎
夢瑤老師
??|
提問時間:02/20 17:24
#稅務(wù)師#
是指平時提現(xiàn)出來嗎?
?閱讀? 747
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請問老師在實操過程中,遇到房產(chǎn)稅的這類情況嗎?就是房產(chǎn)稅從租計征的,每年4月和10月繳納。那么繳納當(dāng)年11月和12月(但是10月申報的時候不知道,11月和12月還有有新簽訂的合同,還有新的租金收入),所以自能等到次年4月在補充申報,請問這樣操作是否可以?
暖暖老師
??|
提問時間:02/20 16:34
#稅務(wù)師#
你好,可以的,只要全年申報的租金是一年的額就可以啦
?閱讀? 814
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老師,你好,我們是做預(yù)制菜的,收到了冷藏庫的發(fā)票,這個怎么入賬,入費用中嗎?雖然 我們之前確實也有很多真實的冷藏庫費用,但都是走私戶付款,沒有在稅務(wù)申報中體現(xiàn),突然間只有一筆這樣的支出,不會顯得突兀吧?
小菲老師
??|
提問時間:02/20 16:05
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 入費用比較好
?閱讀? 743
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你好請問下 我司銷售產(chǎn)品給國外客戶A 然后產(chǎn)生運輸費用是我司點墊付給了貨代B、然后貨代B也提供了發(fā)票 請問怎么做賬呢?發(fā)票是附在那張憑證?
暖暖老師
??|
提問時間:02/20 16:01
#稅務(wù)師#
你好,這個發(fā)票我們不能做費用,我們是代付的!
?閱讀? 928
?收藏? 4
買賣合同本屬期內(nèi)已經(jīng)按期申報,無法進行按次申報,印花稅申報不了是怎么回事。
小菲老師
??|
提問時間:02/20 15:41
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 你印花稅是選擇按次申報,還是按期申報?
?閱讀? 965
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預(yù)收的物業(yè)費分攤到每個月,攤銷表分攤的金額是含稅還是不含稅?
若素老師
??|
提問時間:02/20 15:08
#稅務(wù)師#
您好。物業(yè)費收入是不含稅的。
?閱讀? 781
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